BCDEFHJLMNPRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
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Processo: Gestão Judicial - Terceira Vara Cível
Responsável: Juiz Titular da unidade e Diretor de Secretaria		Código: F.JUD.08.00
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RISCOS IDENTIFICADOSANÁLISE DOS RISCOSPLANO DE AÇÃO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTOREGISTROMONITORAMENTO
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ORDEM EVENTO DE RISCOCAUSASCONSEQUÊNCIASPROBABILIDADEIMPACTONÍVEL DE RISCO INERENTECONTROLES EXISTENTES
preventivos		CONTROLES EXISTENTES
contingenciais		FATOR DE CONTROLECLASSIFICAÇÃO DE NRRRESPOSTAAÇÃO DE MITIGAÇÃO/MELHORIA
preventiva/contingencial		RESPONSÁVELPREVISÃO DE INÍCIOPREVISÃO DE TÉRMINOQUEM DEVE SER COMUNICADO(A)FREQUÊNCIA DE COMUNICAÇÃOPROCESSO SEIRESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCOSTATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLESEXPECTATIVA DE NÍVEL DE RISCO APÓS OS CONTROLESOCORRÊNCIA
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1Falha na internet-Rompimento da fibra óptica;

- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;

ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Cumprimento da rotina diária da secretaria, pois, caso ocorra, o atraso seja atenuado.- Suspensão/Prorrogação de prazos processuais;
- Registro imediato das informações de forma off-line;
- Manter o atendimento presencial;
- Protocolo físico de documentos.		SATISFATÓRIOMédioACEITARANUALEm implementaçãoDiminuição
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2Falha em equipamento de TI- Falta de manutenção periódica nos equipamentos;
- Desgate natural dos equipamentos;
- Obsolescência dos equipamentos.		- Custos com reparos e suporte técnico para equipamentos;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;		ALTAINSIGNIFICANTEMédio- Manutenção preventiva nos equipamentos;
- Em regra a interrupção é informada com antecedência e há uma organização para não prejudicar as atividades;
- Quando ocorrem interrupções, sem prévia comunicação, são em períodos pequenos e logo é possível retomar as atividades;
- Redundância de equipamentos disponiveis.		- Chamado e comunicação à STI;
- Registrar quando a audiência não ocorre por motivo de falhas no equipamento;
- Remanejamento de equipamentos internos disponíveis.		SATISFATÓRIOBaixoACEITARANUAL​​
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3Falha nos sistemas internos- Indisponibilidade dos sistemas judiciais;
- Sobrecarga da rede;		- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;
- Inconsistências nos dados de monitoramento.		ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Acompanhamento interno das metas e objetivos;
- Ponto de troca tráfego (PTT);		- Abertura de chamado à STI;SATISFATÓRIOMédioACEITARANUAL​​
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4Falha nos sistemas externos- Indisponibilidade dos sistemas judiciais;
- Sobrecarga da rede;
- Falha de comunicação com os servidores externos.		- Atraso processual;
- Retrabalho;
- Impossibilidade de trabalho;
- Perda da produtividade;
- Insatisfação dos usuários da justiça/jurisdicionados;
- Inconsistências nos dados de monitoramento.		ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Abertura de chamado (STI demanda aos setores de TIC dos orgãos responsáveis);MEDIANOMédioACEITARANUAL​​
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5Compreensão ou cumprimento equivocada das determinações judiciais- Interpretação equivocada da ordem judicial;
- Desconhecimento de normais processuais/procedimentais.		- Não atendimento da ordem judicial
- Atraso/tumulto processual
- Retrabalho.		BAIXARELEVANTEMédio- Comunicação entre os servidores com seus superiores hierárquicos;
- Eliminação de ambiguidades na redação (clara, objetiva, determinada, específica e pontual);
- Realização de reunião mensal de monitoramento;
- Mapeamento e desenho de fluxo do processo;		- Correção imediata da execução da ordem;
- Orientação da equipe.		SATISFATÓRIOBaixoACEITARANUAL​​
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6Transmissão de informações equivocadas- Inexperiência, falta de conhecimento técnico;
- interpretação equivocada das informações.		- Atraso/tumulto processual
- Retrabalho		MÉDIAPOUCO RELEVANTEMédio- Dupla checagem com superior hierárquico;
- Realização de reunião mensal de monitoramento;
- Alinhamento de fluxos.		Correção imediata da informação transmitida.SATISFATÓRIOBaixoACEITARANUAL​​
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7Não cumprir a ordem judicial no prazo adequado- Acúmulo de serviços;
- Aumento da distribuição dos processos.		- Atraso/tumulto processual
- Retrabalho		MÉDIAPOUCO RELEVANTEMédio- Acompanhamento dos painéis do Projudi;
- Disponibilidade de ser consultado (Diretor Secretaria).		Cumprimento imediato da ordem judicial.SATISFATÓRIOBaixoACEITARANUAL​​
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8Atraso na tramitação de processos em decorrência de suspeição/impedimento do magistrado titular da unidade- Situações de impedimento/suspeição do magistrado titular da unidade.Remessa do processo ao substituto automático.ALTAPOUCO RELEVANTEAlto- Monitoramento semanalmente pelo gabinete, com comunicação ao magistrado substituto automático via SEI, o qual ficará em acompanhamento especial pela Oficiala de Gabinete;
- Registro, acompanhamento e comunicações via SEI		SATISFATÓRIOMédioACEITARANUAL​​
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Histórico de Alterações
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VersãoData de elaboraçãoRevisãoAprovação
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0028/04/2022Criação e aprovação do formulárioDra. Rafaelly Lampert
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0124/10/2022Inserido Coluna "A" - Números - nas abas 5 e 6 Erika Horta - SUBPGQ e Cristine Rodrigues - SGQ
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0226/10/2022Inserido Controle de Mudanças da Aba "em todas as Abas"Erika Horta - SUBPGQ e Cristine Rodrigues - SGQ
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0327/06/2023Excluído Controle de Mudanças da Aba "em todas as Abas"Erika Horta - SUBPGQ e Cristine Rodrigues - SGQ
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0418/10/2023Inserida nova tabela "B.29 - Matriz de probabilidade/consequência (ISO 31010)"Cristine Rodrigues - SGQ e Maria Vitória Garcia - SGQ
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0526/01/2026Aperfeiçoamento da metodologia para mapeamento e tratamento dos riscosDr. Rodrigo Delgado - Juiz Titular da unidade
ev. 2649477
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