ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบตรวจประเมินการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
2
สหกรณ์.................................................จำกัด
3
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
4
ณ วันที่ ................................
5
6
ประเภท
7
8
9
 ส่วนที่ 1 การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม
10
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม (เลือกใช้ตรงกับการดำเนินงานสหกรณ์)
11
 2.1 ด้านการเงินการบัญชี
12
 2.2 ธุรกิจสินเชื่อ
13
 2.3 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
14
 2.4 ธุรกิจรวบรวมผลิตผล / แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการผลิตสินค้า
15
 2.5 ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร
16
 2.6 ธุรกิจเงินรับฝาก
17
 2.7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
18
 2.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
19
 2.9 เจ้าหนี้เงินกู้
20
 2.10 สมาชิกและทุนเรือนหุ้น
21
 ส่วนที่ 3 การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
22
 ส่วนที่ 4 การประเมินระบบการติดตามและประเมินผล
23
24
25
หมายเหตุ
26
 ระดับการควบคุมภายใน ส่วนที่ 1,3,4
27
 คะแนน 1 ใช่
28
 คะแนน 1 ไม่ใช่
29
 ระดับการควบคุมภายใน ส่วนที่ 2
30
 คะแนน 2 ดำเนินการอย่างถูกต้องและครบถ้วน
31
 คะแนน 1 ดำเนินการแต่ยังมีข้อบกพร่อง
32
 คะแนน 0 ไม่ดำเนินการหรือดำเนินการไม่ถูกต้อง
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100