| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (a) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF | |||||||||||||||||||||||||
4 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b) | |||||||||||||||||||||||||
6 | (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Concepto (c) | Egresos | Subejercicio (e) | |||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 181,230,701.00 | -0.00 | 181,230,701.00 | 124,350,584.16 | 105,035,486.73 | 56,880,116.84 | |||||||||||||||||||
11 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 63,913,375.44 | 0.00 | 63,913,375.44 | 33,006,822.35 | 28,761,854.10 | 30,906,553.09 | |||||||||||||||||||
12 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 21,089,467.44 | 8,152.32 | 21,097,619.76 | 12,610,851.00 | 12,610,851.00 | 8,486,768.76 | |||||||||||||||||||
13 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 2,431,992.00 | 1,209,573.94 | 3,641,565.94 | 3,605,028.90 | 3,605,028.90 | 36,537.04 | |||||||||||||||||||
14 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 17,425,948.00 | 47,986.88 | 17,473,934.88 | 8,527,653.82 | 8,527,653.82 | 8,946,281.06 | |||||||||||||||||||
15 | a4) Seguridad Social | 9,802,944.00 | 0.00 | 9,802,944.00 | 5,350,019.20 | 1,105,050.95 | 4,452,924.80 | |||||||||||||||||||
16 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 3,874,366.00 | 20,404.80 | 3,894,770.80 | 494,527.80 | 494,527.80 | 3,400,243.00 | |||||||||||||||||||
17 | a6) Previsiones | 3,154,258.00 | -1,286,117.94 | 1,868,140.06 | 0.00 | 0.00 | 1,868,140.06 | |||||||||||||||||||
18 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 6,134,400.00 | 0.00 | 6,134,400.00 | 2,418,741.63 | 2,418,741.63 | 3,715,658.37 | |||||||||||||||||||
19 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 62,484,800.99 | -2,263,906.60 | 60,220,894.39 | 47,810,598.59 | 46,225,558.82 | 12,410,295.80 | |||||||||||||||||||
20 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 11,952,768.00 | -3,081,534.88 | 8,871,233.12 | 2,755,188.28 | 2,675,383.50 | 6,116,044.84 | |||||||||||||||||||
21 | b2) Alimentos y Utensilios | 257,589.00 | -2,280.99 | 255,308.01 | 221,634.56 | 219,974.56 | 33,673.45 | |||||||||||||||||||
22 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
23 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 14,728,000.00 | 3,023,944.25 | 17,751,944.25 | 17,571,143.67 | 17,207,606.04 | 180,800.58 | |||||||||||||||||||
24 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 22,600,000.00 | -1,400,424.13 | 21,199,575.87 | 16,693,810.12 | 16,065,803.37 | 4,505,765.75 | |||||||||||||||||||
25 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,133,381.20 | 37,003.22 | 3,170,384.42 | 2,303,576.70 | 2,034,583.85 | 866,807.72 | |||||||||||||||||||
26 | b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 1,000,000.00 | -9,680.09 | 990,319.91 | 971,596.96 | 966,546.36 | 18,722.95 | |||||||||||||||||||
27 | b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 31,697.35 | 31,697.35 | 31,697.35 | 28,850.95 | 0.00 | |||||||||||||||||||
28 | b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 8,813,062.79 | -862,631.33 | 7,950,431.46 | 7,261,950.95 | 7,026,810.19 | 688,480.51 | |||||||||||||||||||
29 | C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 49,162,524.57 | 1,138,185.68 | 50,300,710.25 | 38,789,651.22 | 25,407,708.73 | 11,511,059.03 | |||||||||||||||||||
30 | c1) Servicios Básicos | 27,255,588.26 | 2,577,362.20 | 29,832,950.46 | 29,724,602.92 | 20,470,664.91 | 108,347.54 | |||||||||||||||||||
31 | c2) Servicios de Arrendamiento | 1,139,000.00 | -64,342.90 | 1,074,657.10 | 635,252.65 | 385,539.45 | 439,404.45 | |||||||||||||||||||
32 | c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 482,000.00 | -134,399.26 | 347,600.74 | 340,593.99 | 240,835.86 | 7,006.75 | |||||||||||||||||||
33 | c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 523,936.31 | 19,869.96 | 543,806.27 | 226,738.98 | 210,407.18 | 317,067.29 | |||||||||||||||||||
34 | c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 16,007,000.00 | -2,927,612.43 | 13,079,387.57 | 2,935,963.28 | 2,877,656.43 | 10,143,424.29 | |||||||||||||||||||
35 | c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 700,000.00 | -26,468.79 | 673,531.21 | 213,792.50 | 195,600.00 | 459,738.71 | |||||||||||||||||||
36 | c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 55,000.00 | 23,095.80 | 78,095.80 | 42,025.80 | 42,025.80 | 36,070.00 | |||||||||||||||||||
37 | c8) Servicios Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
38 | c9) Otros Servicios Generales | 3,000,000.00 | 1,670,681.10 | 4,670,681.10 | 4,670,681.10 | 984,979.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||
39 | D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 3,050,000.00 | 0.00 | 3,050,000.00 | 1,462,306.72 | 1,462,306.72 | 1,587,693.28 | |||||||||||||||||||
40 | d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
41 | d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
42 | d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
43 | d4) Ayudas Sociales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 24,361.00 | 24,361.00 | 25,639.00 | |||||||||||||||||||
44 | d5) Pensiones y Jubilaciones | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 1,437,945.72 | 1,437,945.72 | 1,562,054.28 | |||||||||||||||||||
45 | d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
46 | d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
47 | d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
48 | d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
49 | E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 170,000.00 | 1,125,720.92 | 1,295,720.92 | 1,295,720.92 | 1,281,583.92 | 0.00 | |||||||||||||||||||
50 | e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 71,312.10 | 71,312.10 | 71,312.10 | 57,175.10 | 0.00 | |||||||||||||||||||
51 | e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
52 | e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
53 | e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 332,093.96 | 332,093.96 | 332,093.96 | 332,093.96 | 0.00 | |||||||||||||||||||
54 | e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
55 | e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 170,000.00 | 722,314.86 | 892,314.86 | 892,314.86 | 892,314.86 | 0.00 | |||||||||||||||||||
56 | e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
57 | e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
58 | e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
59 | F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
60 | f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
61 | f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
62 | f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
63 | G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
64 | g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
65 | g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
66 | g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
67 | g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
68 | g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
69 | Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
70 | g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
71 | g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
72 | H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
73 | h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
74 | h2) Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
75 | h3) Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
76 | I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 1,985,484.36 | 1,896,474.44 | 464,515.64 | |||||||||||||||||||
77 | i1) Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
78 | i2) Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
79 | i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
80 | i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
81 | i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
82 | i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
83 | i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 2,450,000.00 | 0.00 | 2,450,000.00 | 1,985,484.36 | 1,896,474.44 | 464,515.64 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 2,684,828.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||
86 | A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
87 | a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
88 | a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
89 | a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
90 | a4) Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
91 | a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
92 | a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
93 | a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
94 | B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 0.00 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 1,879,379.87 | 0.00 | |||||||||||||||||||
95 | b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
96 | b2) Alimentos y Utensilios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
97 | b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
98 | b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 117,838.42 | 117,838.42 | 117,838.42 | 117,838.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||
99 | b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 1,710,124.45 | 1,710,124.45 | 1,710,124.45 | 1,710,124.45 | 0.00 | |||||||||||||||||||
100 | b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||