ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVASCÓDIGO:SET-SST-2212
2
FECHA:26/1/2022
3
PAGINA:1 DE 1
4
5
N°048-SET-2022
6
Tipo Auditor:
Interno
X
Externo
Fecha de Emisión:
26-ene-22
7
8
No Conformidad
x
Observación
Acción Correctiva
Acción Preventiva
9
10
11
1.-
Definición de la No Conformidad
12
13
Area Emisora
:
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
14
15
Documento Afectado
:SET-SST-024
16
17
Responsable del Area
:
Mg. Ing. Jose Perez
18
19
20
2.-
Acciones
21
22
Causa general que genera el problema (Análisis de causa Para Evitar Recurrencia de la desviación)
23
24
25
26
27
Definición de la acción correctiva
28
29
30
Responsable de la Aplicación
31
32
Plazo de Aplicación
33
34
3.-
Uso exclusivo del representante de la Gerencia
35
36
De las acciones correctivas
37
38
Se Acepta
Se Rechaza
Se Acepta con Sugerencias
39
40
Observaciones y/o Sugerencias
41
42
43
44
45
46
V°B° de la Acción Correctiva / Preventiva
Fecha Visación
47
Representante de Gerencia
48
49
4.-
Seguimiento de la Acción Correctiva/Preventiva:(Uso exclusivo de auditores)
50
51
52
53
54
55
5.-
Cierre de la Acción Correctiva/Preventiva:(Uso exclusivo de auditores)
56
57
Cumple
No Cumple
(Si no cumple el ciclo, realizar nueva acción correctiva/preventiva)
58
59
Fecha cierre
60
61
Nombre y Firma auditor
62
63
64
65
Administrador de ContratoRepresentante de la Gerencia.
66
67
Nombre y FirmaNombre y Firma
68
Responsable del AreaRepresentante de Gerencia
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100