| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ลำดับ | รายการ | ประมาณการปี 2569 | สัดส่วน | Code1 จากงบทดลอง | Code Planfin | ประมาณการปี 69 | ประมาณการปี 68 | เหตุผลประกอบ | ||||||||||||||||||
2 | รายได้ | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | รายได้จากงบประมาณ | 64,492,530.00 | 28.77 | R100 | 64,492,530.00 | 63,835,720.00 | ขรก.121 คน เกษียณ 2 คน บรรจุใหม่ | |||||||||||||||||||
4 | 1.1 งบประมาณ บุคลากร | 56,864,920.00 | 25.36 | R111 | 56,864,920.00 | 56,321,210.00 | ลูกจ้างประจำ 0 คน พนักงานราชการ 4 คน | ||||||||||||||||||||
5 | 1.2 งบประมาณดำเนินการ | 7,627,610.00 | 3.40 | R120 | P12 | 7,627,610.00 | 7,514,510.00 | รวมลำดับที่ 81,82,83,84,97 | |||||||||||||||||||
6 | 1.3 งบประมาณงบลงทุนจากภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | R130 | P13 | 0.00 | 0.00 | เติมปรับแผนครึ่งปี 6,650,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ | |||||||||||||||||||
7 | 2 | รายได้จาก UC | 99,772,993.18 | 44.50 | R200 | 100,007,501.94 | 109,422,733.39 | หักเงิน Fixed cost ลูกข่ายชีส 12 จำนวน 14ล้าน | |||||||||||||||||||
8 | 2.1กองทุนผู้ป่วยนอก OP | 28,211,102.06 | 12.58 | R210 | 28,445,610.83 | 36,927,971.99 | จำนวนปชช.67,352คน (non uc 8301+59,051)=36.5ล้าน | ||||||||||||||||||||
9 | Ø | เหมาจ่ายรายหัว Prepaid | 28,211,102.06 | 12.58 | R211 | P04 | 28,445,610.83 | 36,927,971.99 | ปรับลดลงเนื่องจากศักยภาพใน3ปีที่ผ่านมายอดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมายรายปี 6,600 ราย 550 ราย/เดือน | ||||||||||||||||||
10 | 2.2กองทุนผู้ป่วยใน IP | 30,278,472.07 | 13.51 | R220 | 30,278,472.07 | 31,000,000.00 | |||||||||||||||||||||
11 | Ø | งบผู้ป่วยในสิทธิ UC | 30,278,472.07 | 13.51 | R221 | P04 | 30,278,472.07 | 31,000,000.00 | |||||||||||||||||||
12 | 2.3กองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP | 11,584,023.41 | 5.17 | R230 | 11,584,023.40 | 8,846,205.76 | กองทุนPPกันเงินวัสดุลูกข่ายชีส 12 =1,463,242.36 บาท | ||||||||||||||||||||
13 | Ø PP Basic service UC/Non UC | 7,756,123.41 | 3.46 | R231 | P04 | 7,756,123.40 | 5,449,365.76 | รายละเอียดผลงาน PP FS 3 ปีย้อนหลัง ในลิ้งค์ | |||||||||||||||||||
14 | Ø PP Fee Schedule/QOF | 3,600,000.00 | 1.61 | R232 | P04 | 3,600,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
15 | Ø PPA เขต จว./กองทุนตำบล | 227,900.00 | 0.10 | R233 | P12 | 227,900.00 | 396,840.00 | ||||||||||||||||||||
16 | 2.4 | กองทุนบริการกรณีเฉพาะ Central Reimburse | 24,442,500.00 | 10.90 | R240 | 24,442,500.00 | 24,818,760.00 | ||||||||||||||||||||
17 | Ø ค่ารักษา UC-OP-CR | 23,342,500.00 | 10.41 | R241 | P04 | 23,342,500.00 | 23,318,760.00 | ฟอกไต 16,080,000.00 ผู้ป่วยทั่วไป 4,000,000 (ไม่มีบริการผ่าตัดต้อกระจก) - เพิ่มบริการ CAPD(ดำเนินการเอง) ; จำนวนบริการ 33 คน*9 เดือน = 742,500 - เพิ่ม Colono 200*8,000=1,600,000 | |||||||||||||||||||
18 | Ø ค่ารักษา UC-IP-CR | 600,000.00 | 0.27 | R242 | P04 | 600,000.00 | 700,000.00 | ยอด Refer ลดลง เนื่องจากมี CT scan | |||||||||||||||||||
19 | Ø กองทุนบริการจัดการโรคเฉพาะ อื่น | 500,000.00 | 0.22 | R243 | P04 | 500,000.00 | 800,000.00 | TB&ARV=200,000 , กายภาพ+จิต =300,000 | |||||||||||||||||||
20 | 2.5 งบค่าบริการทางการแพทยที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน | 3,556,895.64 | 1.59 | R250 | 3,556,895.64 | 3,147,795.64 | |||||||||||||||||||||
21 | Ø งบค่าเสื่อม UC | 3,556,895.64 | 1.59 | R251 | P13 | 3,556,895.64 | 3,147,795.64 | บริหารสัดส่วน 60:40 ปี 68 ได้รับCUP=4,095,895.64 20%=539,000 | |||||||||||||||||||
22 | 2.6 รายได้กองทุน UC อื่น | 1,200,000.00 | 0.54 | R260 | P04 | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | แพทย์แผนไทย 600,000 Palliative 600,000 | |||||||||||||||||||
23 | 2.7 กองทุน UC สนับสนุนอื่น | 0.00 | 0.00 | R270 | P04 | 0.00 | 3,536,000.00 | ||||||||||||||||||||
24 | Ø Hard Ship | 0.00 | 0.00 | R271 | P04 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
25 | Ø CF | 0.00 | 0.00 | R272 | P04 | 0.00 | 3,536,000.00 | ||||||||||||||||||||
26 | 2.8 รายได้จากการเรียกเก็บ | 500,000.00 | 0.22 | R280 | 500,000.00 | 46,000.00 | |||||||||||||||||||||
27 | Ø ในจังหวัด | 500,000.00 | 0.22 | R281 | P04 | 500,000.00 | 46,000.00 | Visit 250/700บาท เคส นค.ต่างอำเภอ | |||||||||||||||||||
28 | Ø ต่างจังหวัด | 0.00 | 0.00 | R282 | P04 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | Ø ต่างสังกัด | 0.00 | 0.00 | R283 | P04 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | 3 | รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท | 600,000.00 | 0.27 | R300 | 600,000.00 | 600,000.00 | ประมาณการจากยอดรับบริการปี 66-68 รายละเอียยดในลิ้งค์ | |||||||||||||||||||
31 | รายได้ค่าธรรมเนียม 30 บาท | 600,000.00 | 0.27 | R310 | P12 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||||||||||||
32 | 4 | รายได้ค่ารักษาพยาบาล Non-UC | 52,112,000.00 | 23.24 | R400 | 52,112,000.00 | 50,448,100.00 | ||||||||||||||||||||
33 | Øเบิกต้นสังกัด | 200,000.00 | 0.09 | R410 | 200,000.00 | 250,000.00 | ลดลงจำนวนผู้รับบริการลดลง เบิกค่าใช้จ่ายตามจริง | ||||||||||||||||||||
34 | ► ผู้ป่วยนอก | 100,000.00 | 0.04 | R411 | P06 | 100,000.00 | 150,000.00 | เท่าเดิม ยอดคนไข้ Admit น้อยลง | |||||||||||||||||||
35 | ► ผู้ป่วยใน | 100,000.00 | 0.04 | R412 | P06 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||||||||||||||||
36 | Øเบิกจ่ายตรง | 32,442,000.00 | 14.47 | R420 | 32,442,000.00 | 32,137,000.00 | ปรับเพิ่มค่า 1.บริการตัดรองเท้ารองเท้าในกลุ่มคนไข้โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ กลุ่มเป้าหมาย 500 คน x 4,000 =2,000,000 2.ฟอกไต 10,700,000 ค่ายา 2,362,000 3.ทั่วไป 15,000,000 4.ตรวจสุขภาพเพิ่มเติม โปรแกรมจากหน่วยงานภายนอก - ขรก.121 คน * ลูกข่าย 45 =166*5,000 =830,000 | ||||||||||||||||||||
37 | ► ผู้ป่วยนอก | 28,342,000.00 | 12.64 | R421 | P07 | 28,342,000.00 | 28,037,000.00 | ลดลงเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยในลดลง | |||||||||||||||||||
38 | ► ผู้ป่วยใน | 4,100,000.00 | 1.83 | R422 | P07 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | ||||||||||||||||||||
39 | Øเบิกจ่ายตรง อปท. | 3,045,000.00 | 1.36 | R430 | 3,045,000.00 | 3,410,000.00 | ฟอกไตรวมยา 588,000 ทั่วไป 1,500,000 อปท.กทม.รูปแบบพิเศษ 125,000 | ||||||||||||||||||||
40 | ► ผู้ป่วยนอก | 2,325,000.00 | 1.04 | R431 | P61 | 2,325,000.00 | 2,680,000.00 | ยอดผู้ป่วยในลดลง | |||||||||||||||||||
41 | ► ผู้ป่วยใน | 720,000.00 | 0.32 | R432 | P61 | 720,000.00 | 730,000.00 | ||||||||||||||||||||
42 | Øประกันสังคม/กองทุนทดแทน | 4,584,000.00 | 2.04 | R440 | 4,584,000.00 | 3,789,000.00 | ไตรวมยา 2,715,000 ทั่วไป 500,000 ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ 80,000 | ||||||||||||||||||||
43 | ► ผู้ป่วยนอก | 3,384,000.00 | 1.51 | R441 | P08 | 3,384,000.00 | 2,689,000.00 | ปรับลดเหลือ 1,000,000 | |||||||||||||||||||
44 | ► ผู้ป่วยใน | 1,200,000.00 | 0.54 | R442 | P08 | 1,200,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||||||||||||||||
45 | Øพรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ | 1,850,000.00 | 0.83 | R450 | 1,850,000.00 | 1,800,000.00 | |||||||||||||||||||||
46 | ► ผู้ป่วยนอก | 1,500,000.00 | 0.67 | R451 | P10 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||||||||||||||
47 | ► ผู้ป่วยใน | 350,000.00 | 0.16 | R452 | P10 | 350,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||
48 | Øแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียน | 24,000.00 | 0.01 | R460 | 24,000.00 | 70,000.00 | |||||||||||||||||||||
49 | ► ผู้ป่วยนอก | 24,000.00 | 0.01 | R461 | P09 | 24,000.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||
50 | ► ผู้ป่วยใน | 0.00 | 0.00 | R462 | P09 | 0.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||
51 | Øค่ารักษาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ | 2,367,000.00 | 1.06 | R470 | 2,367,000.00 | 1,392,100.00 | |||||||||||||||||||||
52 | ► ผู้ป่วยนอก | 1,567,000.00 | 0.70 | R471 | P10 | 1,567,000.00 | 836,400.00 | ||||||||||||||||||||
53 | ► ผู้ป่วยใน | 800,000.00 | 0.36 | R472 | P10 | 800,000.00 | 555,700.00 | ||||||||||||||||||||
54 | Øค่ารักษาพยาบาลสิทธิอื่น(ชำระเงินเอง) | 7,600,000.00 | 3.39 | R480 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | |||||||||||||||||||||
55 | ► ผู้ป่วยนอก | 5,200,000.00 | 2.32 | R481 | P10 | 5,200,000.00 | 5,250,000.00 | มีผู้รับบริการปี 68 ณ มิ.ย 15 คน ไม่ทราบยอดจัดสรร รับโอนปีละ 1 ครั้ง เฉลี่ยมารับบริการเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญใช้สิทธิ M-fund | |||||||||||||||||||
56 | ► ผู้ป่วยใน | 2,400,000.00 | 1.07 | R482 | P10 | 2,400,000.00 | 2,350,000.00 | ไม่มีมารับบริการ | |||||||||||||||||||
57 | 5 | รายได้กองทุนประกันสังคม | 0.00 | 0.00 | R500 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
58 | Øรายได้กองทุนประกันสังคม/บริหาร/พัฒนาฯ | 0.00 | 0.00 | R510 | P08 | 0.00 | 0.00 | ฟอกไต pt.6 case 648 รอบฟอก 972,000.00 ยา 95,000 pt.ไป 500,000 | |||||||||||||||||||
59 | 6 | รายได้กองทุน EMS | 450,000.00 | 0.20 | R600 | 450,000.00 | 420,000.00 | ประมาณการ 800,000 เนื่องจากยอดที่รับจริงน้อยกว่าลูกหนี้ปี 68 ยังไม่ได้รับเงิน | |||||||||||||||||||
60 | Øเงินชดเชยบริการผู้ป่วยระบบ EMS | 450,000.00 | 0.20 | R610 | P05 | 450,000.00 | 420,000.00 | ||||||||||||||||||||
61 | 7 | รายได้จากการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ | 3,500,000.00 | 1.56 | R700 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||||||||||||||||||
62 | Ø มูลค่าการได้รับการสนับสนุนยาและอื่น ๆ | 3,500,000.00 | 1.56 | R710 | P10 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||||||||||||||||||
63 | 8 | รายได้อื่น ๆ | 3,268,950.00 | 1.46 | R800 | 3,268,950.00 | 1,300,000.00 | ||||||||||||||||||||
64 | Ø เงินบริจาค/ดอกเบี้ย/ใบรับรองแพทย์/สมุนไพร/อบต. | 3,268,950.00 | 1.46 | R810 | P12 | 3,268,950.00 | 1,300,000.00 | 1.รายได้เรียกเก็บจากบริษัทไต/CT(96,000+25,000)=121,000*12=1,452,000.- 2.ค่าธรรมเนียมขอประวัติ 3000*12=360,000.- 3.ค่าบำรุงถังออกซิเจน3000 4.เรียกเก็บค่าขยะคลินิก=15,000 5.ใบรับรองแพทย์ 120,000 ุ6.ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย รพ. 1.<35ปี 44คน*600=26,400 2.>35ปี 74 คนx1,050=77,700 รวม 104,100 5. ลูกข่าย 1.<35ปี 12 คน*600=7,200 2.>35ปี 33 คนx1,050=34,650 รวม 41,850 | |||||||||||||||||||
65 | รวมรายได้ทั้งหมด | 224,196,473.18 | 100.00 | R999 | 224,430,981.94 | 229,526,553.39 | |||||||||||||||||||||
66 | ค่าใช้จ่าย | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 1 | งบบุคลากร | 117,014,580.00 | 50.81 | E100 | 118,897,080.00 | 116,329,120.00 | ||||||||||||||||||||
68 | 1.1 | งบบุคลากร L0 (Uncontrolable) | 64,237,530.00 | 27.89 | E110 | 64,247,530.00 | 63,445,720.00 | ||||||||||||||||||||
69 | Øเงินเดือนข้าราชการและค่าครองชีพ | 52,242,000.00 | 22.68 | E111 | P17 | 52,242,000.00 | 49,883,000.00 | ||||||||||||||||||||
70 | Øเงินประจำตำแหน่ง | 3,538,800.00 | 1.54 | E112 | P17 | 3,538,800.00 | 4,040,000.00 | ||||||||||||||||||||
71 | Øค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ | 0.00 | 0.00 | E113 | P17 | 0.00 | 1,224,150.00 | ||||||||||||||||||||
72 | Øเงินเดือน พ.ราชการและค่าครองชีพ | 997,120.00 | 0.43 | E114 | P17 | 997,120.00 | 1,087,060.00 | ||||||||||||||||||||
73 | Øเงินตอบแทนรายเดือน | 87,000.00 | 0.04 | E115 | P17 | 87,000.00 | 87,000.00 | ||||||||||||||||||||
74 | Øเงินตอบแทน ฉ 11 | 2,405,110.00 | 1.04 | E116 | P19 | 2,405,110.00 | 2,405,110.00 | ฉ.11 ลูกข่าย 1,142,400 แม่ข่าย | |||||||||||||||||||
75 | Øเงินตอบแทน ฉ 12 | 0.00 | 0.00 | E117 | P19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
76 | Øเงินตอบแทน พตส. | 2,508,000.00 | 1.09 | E118 | P19 | 2,508,000.00 | 2,398,000.00 | ||||||||||||||||||||
77 | Øเงินตอบแทนอื่น ๆ +กบข. กสจ. | 2,459,500.00 | 1.07 | E119 | P20 | 2,469,500.00 | 2,321,400.00 | ||||||||||||||||||||
78 | 1.2 | งบบุคลากร L1 (Controlable) | 52,777,050.00 | 22.91 | E120 | 54,649,550.00 | 52,883,400.00 | ||||||||||||||||||||
79 | ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างทั่วไป | 6,039,880.00 | 2.62 | E121 | P18 | 6,039,880.00 | 4,510,800.00 | รายเดือน 13 รายวัน 24 จ้างทดแทน 5 จ้างเพิ่ม 7 | |||||||||||||||||||
80 | ค่าพนักงานกระทรวงฯ | 14,606,800.00 | 6.34 | E122 | P18 | 14,606,800.00 | 14,165,000.00 | พกส.96 คน | |||||||||||||||||||
81 | สมทบประกันสังคมส่วนนายจ้าง | 1,173,080.00 | 0.51 | E123 | P20 | 1,015,580.00 | 956,800.00 | ||||||||||||||||||||
82 | ค่าตอบแทน | 27,837,290.00 | 12.09 | E124 | 29,867,290.00 | 30,060,800.00 | |||||||||||||||||||||
83 | ค่าตอบแทน พตส. | 282,000.00 | 0.12 | E1241 | P19 | 282,000.00 | 205,000.00 | พยาบาล | |||||||||||||||||||
84 | ค่าตอบแทน ฉ.11 | 6,465,290.00 | 2.81 | E1242 | P19 | 6,465,290.00 | 6,356,000.00 | แม่ข่าย(8,870,400-2,405,110) | |||||||||||||||||||
85 | ค่าตอบแทน ฉ.12 | 0.00 | 0.00 | E1243 | P19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
86 | ค่าตอบแทนนอกเวลา OT / บ่ายดึก | 21,090,000.00 | 9.16 | E1244 | P19 | 21,080,000.00 | 21,382,000.00 | ปรับลดอัตรากำลัง LR /HW | |||||||||||||||||||
87 | ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติและสาขาส่งเสริมพิเศษ | 1,320,000.00 | 0.57 | E125 | P19 | 1,320,000.00 | 1,390,000.00 | แพทย์ 8 ทัตแพทย์ 3 เภสัช 6 | |||||||||||||||||||
88 | ค่าจ้างเหมาบริการทดแทนค่าแรง(ยาม,สะอาด,ขยะ,โรงอาหาร,แผนไทย) | 1,800,000.00 | 0.78 | E126 | P21 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | ||||||||||||||||||||
89 | 2 | ค่าใช้จ่ายงบดำเนินการ | 103,305,291.27 | 44.85 | E200 | 101,425,791.27 | 106,476,778.28 | ||||||||||||||||||||
90 | ค่าใช้จ่ายงบกลาง จากเงินงบประมาณ | 255,000.00 | 0.11 | E201 | 255,000.00 | 280,000.00 | ค่าการศึกษาบุตร | ||||||||||||||||||||
91 | ค่าใช้จ่ายดำเนินการ จาก เงินบำรุง | 103,050,291.27 | 44.74 | E202 | 101,170,791.27 | 106,196,778.28 | |||||||||||||||||||||
92 | 2.1 | ค่าใช้สอยอื่น | 44,039,932.00 | 19.12 | E210 | 44,039,932.00 | 42,311,768.00 | ||||||||||||||||||||
93 | ค่าเวชปฏิบัติครอบครัว(เยี่ยมบ้าน ฯลฯ) | 0.00 | 0.00 | E211 | 0.00 | 120,000.00 | ปี 2569 ไม่ได้เบิกในหมวดนี้ | ||||||||||||||||||||
94 | ค่าใช้จ่ายไปราชการ ประชุม อบรม | 1,400,000.00 | 0.61 | E212 | P21 | 1,400,000.00 | 1,500,000.00 | เพิ่มค่า Main day รับประเมินต่ออายุ Reac 4 =3*10,800=32,400 | |||||||||||||||||||
95 | ค่าใช้สอยอื่น | 11,617,432.00 | 5.04 | E213 | 11,617,432.00 | 9,869,268.00 | |||||||||||||||||||||
96 | จ้างเหมาอื่น | 9,464,532.00 | 4.11 | E2131 | P21 | 9,464,532.00 | 6,706,730.00 | แผนเงินบำรุงปี 2568 เพิ่มค่าจ้างเหมาตัดรองเท้า 1.5 m ตรวจวิเคราะห์น้ำ =29,650 ค่าดูดส้วม=25,800 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร=79,200 | |||||||||||||||||||
97 | ซ่อมแซม | 2,152,900.00 | 0.93 | E2132 | P21 | 2,152,900.00 | 3,162,538.00 | แผนเงินบำรุงปี 2569 | |||||||||||||||||||
98 | จ้างเหมาบริการทางการแพทย์ | 25,822,500.00 | 11.21 | E214 | P21 | 25,822,500.00 | 25,822,500.00 | ||||||||||||||||||||
99 | ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 2,200,000.00 | 0.96 | E215 | P21 | 2,200,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||||||||||||||
100 | ค่าจ้างตรวจ X-Ray | 3,000,000.00 | 1.30 | E216 | P21 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||||||||||||||