BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0600000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06111511151 0990 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету1051300000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання якісних медико-психологічних послуг;
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв’язку, інформаційних протреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп’ютерних технологій
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення належної медико-психологічної роботи в установах освіти
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази, розвиток інформатизації
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання, особливостей організації психолого – педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами
Заходи інформатизації		823500,000,00823500,00677171,970,00677171,97-146328,030,00-146328,03
26
Усього823500,000,00823500,00677171,970,00677171,97-146328,030,00-146328,03
27
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
28
№
з/п		Пояснення
29
12
30
1Економія коштів. Кошти повернуто до бюджету
31
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
32
гривень
33
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
34
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
35
1234567891011
36
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
37
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1Кількість закладів, од.;од.звіт2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
43
Продукту
44
2Кількість учні, які обслуговує інклюзивно – ресурсний центросібмережа66,000,0066,0066,000,0066,000,000,000,00
45
Ефективності
46
3Середня заробітна плата з нарахуванням на одного працівникагрн.розрахунок8000,000,008000,0012959,000,0012959,004959,000,004959,00
47
Якості
48
4% придбання до затверджених програмою показників, %відс.звіт100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
49
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
50
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
51
1234
52
Затрат
53
1Кількість закладів, од.;од.
54
Продукту
55
2Кількість учні, які обслуговує інклюзивно – ресурсний центросіб
56
Ефективності
57
3Середня заробітна плата з нарахуванням на одного працівникагрн.Розбіжності повязані з виплатою щомісячної доплати педагогам.Постанова Кабінету Міністрів України №1286 від 8.11.2024р.
58
Якості
59
4% придбання до затверджених програмою показників, %відс.
60
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
61
Економія коштів. Кошти повернуто до бюджету.Завдання цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економного використання коштів по загальному фонду на 82,23%.
62
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
63
Завдання передбачені бюджетною програмою 0611151 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" у 2025 році виконані повністю.Затвердження паспортом програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яих спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
64
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
65
Начальник гуманітарного відділуВолодимир НЕЧИПОРЕНКО
66
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
67
Головний бухгалтерГалина РУДЕНКО
68
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100