ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
4
PROCESO DE
5
RESPONSABLE
6
OBJETIVO
7
ALCANCEINICIATERMINA
8
PROVEEDORENTRADASACTIVIDADESRIESGOSSALIDASCLIENTES
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
RECURSOS
22
TALENTO HUMANO INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO TECNOLOGICO
23
24
25
INDICADORES DE MEDICION
26
27
28
DOCUMENTOS ASOCIADOS
29
DOCUMENTOS Ver listado Maestro de Documentos, Formatos o Registros (Listado Maestro de Documentos DO-01 Gestión de Calidad)
30
REGISTROSVer listado Maestro de Documentos, Formatos o Registros (Listado Maestro de Documentos DO-01 Gestión de Calidad)
31
INDICADORESVer Ficha Tecnica de Indicadores de Medición por Procesos
32
RIESGOSVer Gestión de Riesgos corporativos (Planeación Estratégica DO-01 Gestión Gerencial)
33
CONTROL DE CAMBIOS
34
N°FECHADESCRIPCION DEL CAMBIO
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100