Form Ketidaksesuaian & Perbaikan Audit.xlsx

	B	E	F	I	K	L	M	N
1
2	LOGO PERUSAHAAN	KETIDAKSESUAIAN & PERBAIKAN AUDIT					No Dok	RPP-FRM-MR-012-2022
3							Revisi	0
4							Tgl Dibuat	00-00-0000
5							Tgl Berlaku	00-00-0000
6
7	TGL LAPORAN NC		19 Januari 2023	JENIS KETIDAKSESUAIAN: INTERNAL / EKSTERNAL (coret yang tiak perlu)
8	NO LAPORAN		….........	KATEGORI KETIDAKSESUAIAN AUDIT: NC / OFI (coret yang tidak perlu)
9	PIC NC		(tulis nama auditor)	CATATAN: ISO 9001:2015, klausul….
10	DESKRIPSI KETIDAKSESUAIAN: (Diisi oleh Auditor)
11
12	PIC:				TGL:
13	TANGGAPAN/PERBAIKAN: (Diisi oleh Auditee)
14
15	PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN: (Diisi oleh Auditee)
16
17	TINDAKAN PERBAIKAN: (Diisi oleh Auditee)
18
19	MANAGER DIVISI/DEPT:					TGL:
20	VERIFIKASI
21
22	MANAGER DIVISI/DEPT:					TGL:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100