BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0111031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)69 649 900,000,0069 649 900,0068 033 780,060,0068 033 780,06-1 616 119,940,00-1 616 119,94
15
1Послуги загальної середної освітити які надаються за рахунок коштів з Державного бюджету 69 649 900,000,0069 649 900,0068 033 780,060,0068 033 780,06-1 616 119,940,00-1 616 119,94
16
Економія коштів склалась у зв'язку з відсутністю поділу класів на групи при вивчені окремих предметів, з наявністю лікарняних листів та вакантних посад
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Послуги загальної середної освітити які надаються за рахунок коштів з Державного бюджету
34
Затрат
35
1кількість закладів (за ступенями шкіл)9,000,009,009,000,009,000,000,000,00
36
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
37
2кількість класів (за ступенями шкіл)133,000,00133,00133,000,00133,000,000,000,00
38
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
3всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.312,440,00312,44317,570,00317,575,130,005,13
40
Середньорічна кількість ставок збільшилась на 5,13 шт.од. згідно проведеної тарифікації
41
4Кількість педагогічного персоналу (фактична) , всього, втч :269,000,00269,00265,000,00265,00-4,000,00-4,00
42
Кількість представників педагогічного колективу змінилась згідно проведеної тарифікації
43
5Фонд зпробітної плати з нарахуваннями ЗЗСО69 649 900,000,0069 649 900,0068 033 780,060,0068 033 780,06-1 616 119,940,00-1 616 119,94
44
Економія коштів склалась у зв'язку з відсутністю поділу класів на групи при вивчені окремих предметів, з наявністю лікарняних листів та вакантних посад
45
6Кількість пед. персоналу в тч жінки225,000,00225,00217,000,00217,00-8,000,00-8,00
46
Кількість представниць педагогічного колективу змінилась згідно проведеної тарифікації
47
7Кількість пед. персоналу в тч чоловіки44,000,0044,0048,000,0048,004,000,004,00
48
Кількість представників педагогічного колективу змінилась згідно проведеної тарифікації
49
Продукту
50
8Середньорічна кількість учнів, з них:3 329,000,003 329,003 329,000,003 329,000,000,000,00
51
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
52
9дівчата1 640,000,001 640,001 640,000,001 640,000,000,000,00
53
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
54
10хлопці1 689,000,001 689,001 689,000,001 689,000,000,000,00
55
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
56
Ефективності
57
11середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на 1 учня, Всього, в т.ч.:20 922,000,0020 922,0020 436,700,0020 436,70-485,300,00-485,30
58
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
59
12Середньорічна наповнюваність класів25,000,0025,0025,000,0025,000,000,000,00
60
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
61
13середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями в тч. на 1 дівчину20 922,000,0020 922,0020 436,700,0020 436,70-485,300,00-485,30
62
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
63
14середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями в тч. на 1 хлопця20 922,000,0020 922,0020 436,700,0020 436,70-485,300,00-485,30
64
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
65
15Середньорічні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на одну ставку (штатну одиницю)222 922,000,00222 922,00214 232,390,00214 232,39-8 689,610,00-8 689,61
66
Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту
67
Якості
68
16Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам ЗЗСО 100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
69
розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
70
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
71
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
72
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
73
Видатки(надані кредити)67 589 869,550,0067 589 869,5568 033 780,060,0068 033 780,06100,660,00100,66
74
1Послуги загальної середної освітити які надаються за рахунок коштів з Державного бюджету 67 589 869,550,0067 589 869,5568 033 780,060,0068 033 780,06100,660,00100,66
75
76
Ефективності
77
1середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на 1 учня, Всього, в т.ч.:19 967,470,0019 967,4720 436,700,0020 436,70102,350,00102,35
78
2Середньорічні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на одну ставку (штатну одиницю)217 330,770,00217 330,77214 232,390,00214 232,3998,570,0098,57
79
Якості
80
3Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам ЗЗСО 0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
81
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
82
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
83
123456 = 5 -478 = 3 - 7
84
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
85
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
86
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
87
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
88
Інші джерелаX0,000,000,00XX
89
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
90
91
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
92
Фінансових порушень не виявлено
93
5.7 Стан фінансової дисципліни:
94
Станом на 01.01.2026р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.
95
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
96
Програма є актуальною для її подальшої реалізації
97
ефективності бюджетної програми
98
Середня ефективність програми
99
корисності бюджетної програм
100
Виконання програми дає змогу підвищити престижність праці освітян та поліпшити умови для загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.