ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
Tanggal Audit
Kategori
Target NOS
Nama DealerAuditorDeptAreaNo.KondisiPerbaikanDue DateEvidence
2
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1​1Area Halaman Depan:
3
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremisesaTampak depan Dealer kotor dan huruf "O" pada kata HONDA terlepasDilakukan pembersihan tampak depan Dealer dan dilakukan perbaikan posisi peletakan huruf O pada tulisan HONDA
4
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremisesPenempatan dan arah Direction Sign tidak sesuaiPeletakan direction sign di area halaman depan Dealer dan penunjuk arah sesuai dengan letak Dealer (panah kiri mengarah ke Bengkel & Suku Cadang sedangkan panah kanan mengarah ke Showroom)Minggu III April
5
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1​2Area Showroom:
6
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremisesaPada area testride tidak ada Guestbook dan Riding Gear (helm, sarung tangan dan jaket)Disediakan guestbook testride dengan format sesuai dengan NOS, riding gear (helm, sarung tangan dan jaket) dan menyediakan lemari/etalase untuk penyimpanan guestbook testride dan riding gear.Minggu III April
7
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremisesbUnit test ride CB150X menggunakan standar 2/tengah (terlihat tinggi)Dirubah menjadi standar 1/samping (terlihat rendah)Minggu I April
8
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremisescPlat tulisan Test Ride menggunakan kertas HVS dan sudah rusak (basah, pudar dan kotor)Dibuat ulang plat tulisan Test Ride yang dilapisi dengan plastik (laminating)Minggu I April
9
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremisesdCover jok unit display berdebu dan masih menggunakan plastik dari Main DealerDilakukan wrapping ulang dengan rapi menggunakan plastik wrappingMinggu III April
10
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremiseseJok pada beberapa unit display (CB150X dan V. 160) tidak menggunakan wrapping plastik beresiko kotor berdebu dan robekDilakukan wrapping dengan rapi menggunakan plastik wrappingMinggu I April
11
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremisesgRak brosur gambar berada di meja Front Desk tidak terlihat oleh konsumenMenyediakan rak brosur sesuai dengan standar NOS dan terletak di area ShowroomMinggu III April
12
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremiseshTidak ada FIFO Tag pada unit yang ada di gudang DealerMenyediakan FIFO Tag dan memasang FIFO Tag pada unit yang ada di gudang sesuai dengan bulan distribusiMinggu I April
13
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganMikoH1PremisesiAPAR hanya terdapat di area PDI cukup jauh dari gudang unitMenyediakan APAR di area gudang unitMinggu I April
14
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganIkhsanH2​2Area Showroom:
15
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganIkhsanH2PremisesaTidak ada Helm final checkMenambahkan Helm khusus Final Check dengan stiker khusus Final Check15-Mar-24
16
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganIkhsanH2PeoplebMekanik tidak mengguanakan sepatu safetyMewajibkan mekanik menggunakan sapatu safety setiap jam kerja di AHASS30-Mar-24
17
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganIkhsanH2PremisescKerapian di area Mekanik trusterMerapikan area mekanik truster agar tidak ada benda yang tidak berhubungan dengan bengkel ahass yang ada d area mekanik truster10-Mar-24
18
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Kasongan
Saptono
H3​2Area Showroom:
19
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Kasongan
Saptono
H3PremisesaSignage/Poster tata cara HLO belum adaMencetak dan memasang poster HLO di papan Acrylic utk ditempatkan di meja Counter Part15-Mar-24
20
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Kasongan
Saptono
H3PremisesbMedia Informasi HET terupdate belum adaMencetak dan memasang poster HET terupdate di papan Acrylic utk ditempatkan di meja Counter Part15-Mar-24
21
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Kasongan
Saptono
H3PremisescForm HGA dan Apparel di meja dealing table belum adaMencetak dan memasang Sales Talk HGA dan Apparel terupdate di Map HGA dan App untuk ditempatkan di Dealing Table15-Mar-24
22
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Kasongan
Saptono
H3PremisesdGudang Part belum standar, seperti tata letak rak, kode lokasi, dan sub lokasiMenyusun tata letak rak sesuai standar, membuat kode lokasi dan sub lokasi rak gudang part30 Mei 2024
23
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3​2Area Showroom:
24
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3PremisesaGuestbook test ride tidak ada di area showroomMemastikan guestbook ada di dekat unit test ride20-Mar-24
25
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3PremisesGear test ride tidak ada di area showroomMemastikan gear test ride (helm, jaket dan sarung tangan) ada di dekat unit test ride20-Mar-24
26
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3ProcessbTidak nampak menyampaikan konten PDSA dan meminta ulasan bintang 5Cashier roleplay membacakan konten PDSA dan memintan ulasan bintang 5 pada akun GBP dealer15-Mar-24https://drive.google.com/file/d/1vBbSQh3tq6RsG_hUHbra2f0ktcgCQlBa/view?usp=sharing
27
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3PremisescPDI tidak punya cairan pembersih yg tidak merusak cat/warna dari unitMemastikan PDI mempunyai alat & cairan pembersih yang tidak merusak cat/warna dari unit15-Mar-24
28
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3​3Area Bengkel
29
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3ProcessaForm SA masih tidak ada ttd customer dan SA saat dikerjakan mekanikMemastikan data form SA sudah lengkap sebelum dikerjakan mekanik15-Mar-24
30
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3ProcessbPapan PKB tidak terpasang di plat nomer belakang sepeda motor yang diservisMemastikan papan PKB terpasang di plat belakang sepeda motor saat service15-Mar-24
31
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3ProcesscTidak terpasang service tag di handle grip sesuai dengan jenis pekerjaanMemastikan service tag terpasang di handle grip sesuai dengan jenis pekerjaan15-Mar-24
32
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3ProcessdTidak terpasang cover grip & jok pada motor yg di serviceMemastikan cover grip & jok terpasang pada motor saat di service15-Mar-24
33
23-Feb-2024RegulerSilverATJ KasonganAdeHC3ProcesseTidak Menggunakan Helm Final Inspection saat tes jalan motorMenambahkan helm final inspection15-Mar-24
34
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaMikoH1​2Area Showroom:
35
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaMikoH1PremisesaJalan menuju toilet sempit terhalang unit di gudangDilakukan pengaturan penempatan unit stok Dealer
36
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaMikoH1PremisesbPenempatan toolset berserakanDilakukan pengelompokan toolset seusai dengan type unit
37
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaMikoH1Premisesctidak ada border line di area gudang unitDibuat penanda batas unit di area gudang
38
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaIkhsanH2​2Area Showroom:
39
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaIkhsanH2Processachecklist tools Belum adaMembuat Checklist Tools dan menjalankanya tiap bulan15-Mar-24
40
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaIkhsanH2PremisesbTidak ada air minum untuk konsumen di ruang tungguMemastikan Air minum untuk konsumen tersedia selaliu ruang tunggu15-Mar-24
41
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaIkhsanH2PremisescToilet konsumen terhalang unit motor penjualanMenyusun kembali unit motor agar tidak mengahalangi arah ke toilet15-Mar-24
42
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaIkhsanH2ProcessdChecklist Kebersiahan tidak adamembuat checklist kebersiahan area bengkel dan ruang tunggu15-Mar-24
43
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Palangka
Saptono
H3​2Area Showroom:
44
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Palangka
Saptono
H3PremisesaPoster Flow HO tidak ada di Meja PIC PartMencetak dan memasang poster Flow HO di meja PIC part15-Mar-24
45
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Palangka
Saptono
H3PremisesbTidak ada papan HETMencetak dan memasang papan HET di meja PIC part15-Mar-24
46
23-Feb-2024RegulerSilverATJ Palangka
Saptono
H3PremisescTidak ada Form HGA dan ApparelMencetak dan dibuat dalam map serta diletakan di Dealing Table15-Mar-24
47
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaAdeHC3​2Area Showroom:
48
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaAdeHC3ProcessaSC tidak ada terlihat menjelaskan kelebihan fitur customer appsMenyampaikan kelebihan fitur customer apps seperti fitur find Dealer, booking service, service kunjung, product catalog untuk aksesoris dan apparel dan Honda Care yang bisa diakses menggunakan Customer Apps15-Mar-24https://drive.google.com/file/d/1XC3CUkvZ1UwovOMF1Aow99Q3Lxcw9d7n/view?usp=drive_link
49
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaAdeHC3ProcessbCashier tidak tampak menyampaikan materi PDSA dan meminta ulasan bintang 5 untuk GBP DealerMenyampaikan materi PDSA dan meminta ulasan bintang 5 untuk GBP dealer15-Mar-24https://drive.google.com/file/d/18M_tI8TinXWtvaNkX9usiLFIdsPeyZzG/view?usp=drive_link
50
23-Feb-2024RegulerSilverATJ PalangkaAdeHC3PremisescGear riding test (helm, jaket, sarung tangan) tidak tampakMenyediakan riding gear untuk test ride15-Mar-24
51
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIMMikoH1​2Area Showroom:
52
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIMMikoH1Premisesa9 panel display tidak update per tanggal 20 Februari 2024Dilakukan update material promosi 9 Panel Display pada Baris Pertama kolom kedua menjadi Stylo 16022 Maret 2024
53
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIMMikoH1PremisesbHRT tidak terhubung dengan KomputerDilakukan perbaikan koneksi HRT ke Komputer29 Maret 2024
54
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIMMikoH1PremisescKondisi pembatas palet pada area Wing dan Ruang Tunggu tidak sesuai (ada yang menggunakan lakban)Dilakukan perbaikan pembatas palet yang rusak29 Maret 2024
55
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIMIkhsanH2​2Area Showroom:
56
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIMIkhsanH2PremisesaTisu toilet area bengkel tidak menggunakan tisu roll dan tidak ada tempat tisu rollMenempatkan tisu roll di toilet dan memasang tempat tisu roll22 Maret 2024
57
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIM
Saptono
H3​2Area Showroom:
58
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIM
Saptono
H3PremisesaSales talk HGA dan apparel kurang satu di meja dealing tableMencetak dan menyediakan Map HGA dan App 2024 di meja dealing table22 Maret 2024
59
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIMAdeHC3​2Area Showroom:
60
21-Feb-2024RegulerPlatinumCIMAdeHC3ProcessaTemuan tidak ada ttd customer dan SA pada lembar form SA pada saat pengerjaan service oleh mekanikMemastikan customer dan SA sudah ttd di form SA sebelum dilakukan service22 Maret 2024
61
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasMikoH1​2Area Showroom:
62
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasMikoH1PremisesaUnit display PCX 160 pada Hero Stage kotor dibagian handle passengerMembuat jadwal kebersihan area Showroom termasuk pada unit display dan dilakukan pembersihan pada unit PCX 160 yang kotor18 Maret 2024
63
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasMikoH1PremisesbTidak ada guestbook HRTMembuat dan mencetak guestbook untuk konsumen yang menggunakan HRT18 Maret 2024
64
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasMikoH1Premisesc9 Panel Display belum updateDilakukan update 9 Panel Display pada baris pertama kolom kedua Supra X diganti menjadi Stylo 16020 Maret 2024
65
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasMikoH1PremisesdUnit Display CBR150 dan CBR250 tidak menggunakan plastik wrap pada joknyaMemasang dengan rapi plastik wrap pada jok unit display CBR150 dan CBR25018 Maret 2024
66
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasMikoH1PremiseseDirection Sign/papan gantung Ruang Tunggu rusak/kotor pada huruf "N"Dilakukan perbaikan/pembersihan pada papan gantung Ruang Tunggu18 Maret 2024
67
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasMikoH1PremisesgBagian atas glass showcase terdapat bekas selotipMembuat jadwal kebersihan area Showroom termasuk pada glass showcase dan dilakukan pembersihan pada glass showcase yang kotor18 Maret 2024
68
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasMikoH1PremiseshDirection Sign/papan gantung Kasir kotor bekas selotipDilakukan pembersihan pada papan gantung Kasir18 Maret 2024
69
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasIkhsanH2​2Area Bengkel:
70
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasIkhsanH2PremisesaJalur Angin (Piping system) ada kebocoranMelakukan perbaikan piping system dengan melakukan pembelian Filter yang bocor25 Maret 2024
71
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasIkhsanH2PremisesbExhaust system (Belalai gajah) tidak berfungsi dikarenakan jalur Blower buntuMelakukan perbaikan/pembersihan jalur blower agar exhaust system berfungsi dengan baik25 Maret 2024
72
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasAdeHC3​2Area Showroom:
73
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasAdeHC3ProcessaQuestbook test ride terakhir diisi tgl 16-02-2024 & Kolom feedback riding test masih kosongSales people menawarkan test ride dan menanyakan konsumen terkait feedback riding test18 Maret 2024
74
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasAdeHC3​3Area Bengkel:
75
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasAdeHC3ProcessaTemuan data konsumen pada form SA masih kosong ketika motor sedang di serviceSA dan kamek memastikan baik data customer atau data motor terisi ketika menggunakan form SA18 Maret 2024
76
29-Feb-2024RegulerPlatinumTrio KapuasAdeHC3ProcessbTemuan form SA dan form print NMS mobile masih tdk ada ttd customer dan SA ketika motor sedang di serviceSA dan Kamek memastikan ttd customer & SA sudah terisi sebelum motor mulai di service18 Maret 2024
77
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorMikoH1​1Area Halaman Depan:
78
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorMikoH1PremisesaPylon kusamDilakukan pengecatan ulang pada pylon Dealer30 Juni 2024
79
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorMikoH1​2Area Showroom:
80
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorMikoH1PremisesaAlat Pemadam Api Ringan terhalang oleh dus Oli pada area PDIDipindahkan dus Oli pada area PDI ke ruang sparepart1 Maret 2024
81
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorMikoH1PremisesbArea parkir selalu penuh, konsumen terkendala parkir motorDibuat parkiran khusus karyawan agar tidak menggunakan parkiran konsumen dan konsumen dibantu diarahkan ke parkiran Dealer1 Mei 2024
82
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorMikoH1PremisescUnit Display masih menggunakan plastik jok dari Gudang Main DealerDilakukan wrapping ulang dengan rapi pada jok unit display1 Maret 2024
83
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorMikoH1PremisesdSticker pada Delivery Unit sudah terkelupasDilakukan branding sticker ulang pada Delivery Unit30-Apr-24
84
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorIkhsanH2​1Area Halaman Depan:
85
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorIkhsanH2PremisesaTidak ada program promosi AHASS15 Maret 2024
86
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorIkhsanH2​2Area Showroom:
87
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorIkhsanH2PremisesaMekanik menempatkan barang pribadi di atas di MTMembuat dam menempatkan barang pribadi mekanik di tempat khusus15 Maret 2024
88
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorIkhsanH2PremisesbPenyimpanan spesial Tools jauh dari area bengkelMenempatkan spesial tools dekat dengan area bengkel30-Apr-24
89
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorIkhsanH2PremisescTidak ada rak/lemari khusus spesial toolsMembuat rak khusus spesial tools30-Apr-24
90
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorIkhsanH2PremisesdHSCS tidakMencetak dan menjalankan HSCS10 Maret 2024
91
23-Feb-2024RegulerGoldKumala Motor
Saptono
H3​2Area Showroom:
92
23-Feb-2024RegulerGoldKumala Motor
Saptono
H3PremisesaSignage/Poster tata cara HLO belum adaMencetak dan memasang poster HLO di papan Acrylic utk ditempatkan di meja Counter Part15-Mar-24
93
23-Feb-2024RegulerGoldKumala Motor
Saptono
H3PremisesbMedia Informasi HET terupdate belum adaMencetak dan memasang poster HET terupdate di papan Acrylic utk ditempatkan di meja Counter Part15-Mar-24
94
23-Feb-2024RegulerGoldKumala Motor
Saptono
H3PremisescForm HGA dan Apparel di meja dealing table belum adaMencetak dan memasang Sales Talk HGA dan Apparel terupdate di Map HGA dan App untuk ditempatkan di Dealing Table15-Mar-24
95
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorAdeHC3​2Area Showroom:
96
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorAdeHC3PremisescTest ride gear (helm, jaket, sarung tangan) tidak tampak di area riding testMemastikan gesr test ride tersedia untuk konsumen30-Apr-24
97
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorAdeHC3PremisesGuestbook test ride tidak ada di area showroomMemastikan Guestbook tersedia untuk mengisi data & feedback
98
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorAdeHC3ProcessdKasir tidak tampak menjelaskan konten PDSA & juga tidak tampak menginformasikan kepada konsumen jika ada pertanyaan / keluhan terkait unit dan layanan sepeda motor Honda dapat menghubungi Contact Center Astra Honda Motor atau dealer/AHASSMenjelaskan konten PDSA & menginformasikan jika ada pertanyaan/keluhan bisa menghubungi Contact Center Astra Honda Motor atau dealer/AHASS ke pada customer di area kasir10 Maret 2024
99
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorAdeHC3​3Area Bengkel:
100
23-Feb-2024RegulerGoldKumala MotorAdeHC3ProcessaFungsi form HSCS tidak berjalan dengan maksimalSA memastikan penggunaan form HSCS bisa bejalan sesuai fungsinya5 Maret 2024