ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
3
รายงานเบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)
4
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการงบรายจ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณที่รับโอนเบิกจ่ายแล้วคงเหลือทั้งสิ้นร้อยละเบิกจ่าย
5
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 7,937,400.00 3,968,700.00 2,045,660.00 1,923,040.00 51.54
6
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบบุคลากร 6,905,000.00 3,452,500.00 1,749,360.00 1,703,140.00 50.67
7
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
งบดำเนินงาน 1,032,400.00 516,200.00 296,300.00 219,900.00 57.40
8
 - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวงบบุคลากร 6,905,000.00 3,452,500.00 1,749,360.00 1,703,140.00 50.67
9
 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทนงบดำเนินงาน 243,200.00 121,600.00 39,900.00 81,700.00 32.81
10
 - ค่าเช่าบ้านข้าราชการงบดำเนินงาน 789,200.00 394,600.00 256,400.00 138,200.00 64.98
11
2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3,835,200.00 2,404,830.00 2,001,653.59 403,176.41 83.23
12
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,923,700.00 1,493,330.00 1,096,153.59 397,176.41 73.40
13
งบลงทุน 911,500.00 911,500.00 905,500.00 6,000.00
14
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร งบดำเนินงาน 2,923,700.00 1,493,330.00 1,096,153.59 397,176.41 73.40
15
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 2,923,700.00 1,493,330.00 1,096,153.59 397,176.41 73.40
16
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค)งบดำเนินงาน 1,993,700.00 1,021,700.00 892,857.57 128,842.43 87.39
17
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
18
(1) งานอำนวยการจังหวัด (สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรของหน่วยงานในการติดต่อประสานงาน เข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการอื่นภายในและนอกพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมประชุมระดับเขต ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยการของสำนักงาน)งบดำเนินงาน 188,500.00 94,100.00 79,212.50 14,887.50 84.18
19
(2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 180,000.00 90,000.00 90,000.00 - 100.00
20
(3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 216,000.00 108,000.00 108,000.00 - 100.00
21
(4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรางบดำเนินงาน 273,600.00 136,800.00 136,800.00 - 100.00
22
(5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 5 อัตรางบดำเนินงาน 660,000.00 330,000.00 330,000.00 - 100.00
23
(6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานงบดำเนินงาน 425,600.00 212,800.00 148,845.07 63,954.93 69.95
24
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการงบดำเนินงาน 58,500.00 29,250.00 27,187.07 2,062.93 92.95
25
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์งบดำเนินงาน 18,000.00 9,000.00 10,508.00 (1,508.00) 116.76
26
 - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน 50,000.00 25,000.00 25,000.00 -
27
 - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด)งบดำเนินงาน 125,800.00 62,900.00 24,500.00 38,400.00 38.95
28
 - ค่าวัสดุสำนักงานงบดำเนินงาน 135,200.00 67,600.00 67,600.00 - 100.00
29
 - ค่าประกันภัยรถยนต์งบดำเนินงาน 8,100.00 4,050.00 4,050.00 - 100.00
30
 - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวงบดำเนินงาน 30,000.00 15,000.00 15,000.00 - 100.00
31
(7) เงินสำรองจังหวัด งบดำเนินงาน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 -
32
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพงบดำเนินงาน 420,700.00 210,350.00 69,113.24 141,236.76 32.86
33
 - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานงบดำเนินงาน 420,700.00 210,350.00 69,113.24 141,236.76 32.86
34
1.1.3 ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) งบดำเนินงาน 96,900.00 48,450.00 11,900.00 36,550.00 24.56
35
 - จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ งบดำเนินงาน 5,000.00 2,500.00 2,500.00 -
36
 - ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25)งบดำเนินงาน 47,400.00 23,700.00 4,760.00 18,940.00 20.08
37
 - ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15)งบดำเนินงาน 13,300.00 6,650.00 4,440.00 2,210.00 66.77
38
 - ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องงบดำเนินงาน 4,800.00 2,400.00 2,400.00 -
39
 - จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 11,400.00 5,700.00 2,700.00 3,000.00 47.37
40
 - ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 15,000.00 7,500.00 7,500.00 -
41
1.1.4 โอนเพิ่มเติมงบดำเนินงาน 6,630.00 5,430.00 1,200.00 81.90
42
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกลุ่มเกษตรกรทำนาสำโรงงบดำเนินงาน - #DIV/0!
43
 - ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสิ่งของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการงบดำเนินงาน - #DIV/0!
44
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร (กบส.)งบดำเนินงาน - #DIV/0!
45
 - ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี สกก.เพื่อเกษตรกรไทยมหาสารคาม 2 จก. (กบส.)งบดำเนินงาน
46
 - ชำระบัญชี 11 แห่งงบดำเนินงาน - #DIV/0!
47
 - สหกรณ์ไทย ร่วมใจทำดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯงบดำเนินงาน -
48
 - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(คณะกรรมการกลาง)งบดำเนินงาน 6,630.00 5,430.00 1,200.00
49
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสกก.กุดรัง จำกัดงบดำเนินงาน -
50
 - งบกลาง ค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเช่าบ้านงบดำเนินงาน -
51
 - ค่าใช้จ่ายมนการจัดตั้งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แห่งละ ๆ 8500 บาทงบดำเนินงาน -
52
1.2ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 412,400.00 206,200.00 116,852.78 89,347.22 56.67
53
 6.1 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่งบดำเนินงาน 78,000.00 39,000.00 17,588.52 21,411.48 45.10
54
 - สหกรณ์จังหวัดงบดำเนินงาน 24,000.00 12,000.00 5,842.20 6,157.80 48.69
55
 - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์งบดำเนินงาน 54,000.00 27,000.00 11,746.32 15,253.68 43.50
56
 6.2 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย)งบดำเนินงาน 334,400.00 167,200.00 99,264.26 67,935.74 59.37
57
 - ค่าไฟฟ้างบดำเนินงาน 207,200.00 103,600.00 68,744.80 34,855.20 66.36
58
 - ค่าน้ำประปางบดำเนินงาน 36,000.00 18,000.00 7,688.81 10,311.19 42.72
59
 - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน)งบดำเนินงาน 61,200.00 30,600.00 15,509.65 15,090.35 50.69
60
 - ค่าไปรษณีย์งบดำเนินงาน 30,000.00 15,000.00 7,321.00 7,679.00 48.81
61
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพงบลงทุน 911,500.00 911,500.00 905,500.00 6,000.00
62
กิจกรรมหลัก กาพัฒนาเทคโนโลยี่สารสนเทศและการสื่อสารงบลงทุน 911,500.00 911,500.00 905,500.00 6,000.00 99.34
63
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 26000 บีทียู 7 เครื่องงบลงทุน 254,100.00 254,100.00 252,000.00 2,100.00 99.17
64
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาด 30000 บีทียู 13 เครื่องงบลงทุน 539,500.00 539,500.00 535,600.00 3,900.00 99.28
65
งคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จอ 19 นิ้ว 3 เครื่องงบลงทุน 66,000.00 66,000.00 66,000.00 - 100.00
66
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3 ชุด งบลงทุน 11,400.00 11,400.00 11,400.00 - 100.00
67
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แบบสิทธการใข้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OEM ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมาย 3 ชุด งบลงทุน 36,000.00 36,000.00 36,000.00 - 100.00
68
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับการประชุม 3 ชุดงบลงทุน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 - 100.00
69
3.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่างบดำเนินงาน 136,000.00 88,700.00 6,776.00 81,924.00 7.64
70
โครงการ พัฒนาศกัยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนงบดำเนินงาน 20,100.00 4,000.00 - 4,000.00 -
71
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรตลอดห่วงโซ่อุปทานงบดำเนินงาน 20,100.00 4,000.00 - 4,000.00 -
72
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 10,800.00 4,000.00 4,000.00 -
73
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ (ต่อยอด) งบดำเนินงาน 9,300.00 -
74
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรงบดำเนินงาน 56,800.00 42,200.00 2,376.00 39,824.00 5.63
75
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์ละกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 56,800.00 42,200.00 2,376.00 39,824.00 5.63
76
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 26,200.00 11,600.00 2,376.00 9,224.00 20.48
77
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 30,600.00 30,600.00 30,600.00
78
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,300.00 - 12,300.00 -
79
กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,800.00 12,300.00 - 12,300.00 -
80
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 1,000.00 500.00 500.00 -
81
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 11,800.00 11,800.00 11,800.00
82
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่งบดำเนินงาน 25,800.00 9,700.00 4,400.00 5,300.00 45.36
83
กิจกรรมหลักส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกรงบดำเนินงาน 25,800.00 9,700.00 4,400.00 5,300.00 45.36
84
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 21,400.00 5,300.00 5,300.00 -
85
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 4,400.00 4,400.00 4,400.00 -
86
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 20,500.00 - 20,500.00 -
87
กิจกรรมหลักยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรงบดำเนินงาน 20,500.00 20,500.00 - 20,500.00 -
88
 - ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯงบดำเนินงาน 4,500.00 4,500.00 4,500.00 -
89
 - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดประชุมภายใต้โครงการฯ งบดำเนินงาน 16,000.00 16,000.00 16,000.00 -
90
4.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 12,300.00 2,900.00 1,223.00 1,677.00 42.17
91
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 2,900.00 1,223.00 1,677.00 42.17
92
 กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริงบดำเนินงาน 12,300.00 2,900.00 1,223.00 1,677.00 42.17
93
 1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่งบดำเนินงาน 9,100.00 2,900.00 1,223.00 1,677.00 42.17
94
2. ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรงบดำเนินงาน 3,200.00 - #DIV/0!
95
96
5.แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 12,600.00 1,400.00 - 1,400.00 -
97
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรงบดำเนินงาน 12,600.00 1,400.00 - 1,400.00 -
98
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล งบดำเนินงาน 12,600.00 1,400.00 - 1,400.00 -
99
 - ค่าใช้สอยและวัสดุในการปฏิบัติงานฯ ของเจ้าหน้าที่ ทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯงบดำเนินงาน 7,000.00 1,400.00 1,400.00 -
100
 - ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม (ถัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม)งบดำเนินงาน 5,600.00 -