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3 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||
4 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | |||||||||||||||||||||||||
5 | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 | |||||||||||||||||||||||||
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8 | Concepto | Egresos | Subejercicio | |||||||||||||||||||||||
9 | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |||||||||||||||||||||
10 | 1 | 2 | 3 = ( 1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 = ( 3 - 4 ) | ||||||||||||||||||||
11 | Servicios Personales | 76.668.694,00 | 2.200.613,82 | 78.869.307,82 | 29.559.581,88 | 29.559.581,88 | 49.309.725,94 | |||||||||||||||||||
12 | 11 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 33.135.395,00 | 564.219,24 | 33.699.614,24 | 13.980.329,38 | 13.980.329,38 | 19.719.284,86 | ||||||||||||||||||
13 | 12 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 5.242.252,00 | 126.184,14 | 5.368.436,14 | 2.101.097,11 | 2.101.097,11 | 3.267.339,03 | ||||||||||||||||||
14 | 13 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 14.368.184,00 | 751.949,13 | 15.120.133,13 | 5.225.703,63 | 5.225.703,63 | 9.894.429,50 | ||||||||||||||||||
15 | 14 | Seguridad Social | 8.361.664,00 | 196.606,86 | 8.558.270,86 | 3.235.059,49 | 3.235.059,49 | 5.323.211,37 | ||||||||||||||||||
16 | 15 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 13.038.320,00 | -2.563,55 | 13.035.756,45 | 5.017.392,27 | 5.017.392,27 | 8.018.364,18 | ||||||||||||||||||
17 | 16 | Previsiones | 1.810.811,00 | 61.746,00 | 1.872.557,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872.557,00 | ||||||||||||||||||
18 | 17 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 712.068,00 | 502.472,00 | 1.214.540,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214.540,00 | ||||||||||||||||||
19 | Materiales y Suministros | 1.908.868,00 | 301.672,44 | 2.210.540,44 | 401.282,40 | 347.557,26 | 1.809.258,04 | |||||||||||||||||||
20 | 21 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 636.575,51 | 65.169,94 | 701.745,45 | 135.465,59 | 81.740,45 | 566.279,86 | ||||||||||||||||||
21 | 22 | Alimentos y Utensilios | 116.407,00 | 21.441,00 | 137.848,00 | 24.652,96 | 24.652,96 | 113.195,04 | ||||||||||||||||||
22 | 23 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 30.000,00 | 8.725,00 | 38.725,00 | 0,00 | 0,00 | 38.725,00 | ||||||||||||||||||
23 | 24 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 169.500,00 | 29.663,38 | 199.163,38 | 16.196,91 | 16.196,91 | 182.966,47 | ||||||||||||||||||
24 | 25 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 75.003,00 | -5.591,94 | 69.411,06 | 5.085,20 | 5.085,20 | 64.325,86 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 375.590,00 | 36.357,00 | 411.947,00 | 168.189,85 | 168.189,85 | 243.757,15 | ||||||||||||||||||
26 | 27 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 136.412,49 | 76.890,44 | 213.302,93 | 786,73 | 786,73 | 212.516,20 | ||||||||||||||||||
27 | 28 | Materiales y Suministros Para Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
28 | 29 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 369.380,00 | 69.017,62 | 438.397,62 | 50.905,16 | 50.905,16 | 387.492,46 | ||||||||||||||||||
29 | Servicios Generales | 7.449.121,00 | 1.644.309,74 | 9.093.430,74 | 3.594.632,02 | 3.274.690,96 | 5.498.798,72 | |||||||||||||||||||
30 | 31 | Servicios Básicos | 1.861.150,00 | -3.552,26 | 1.857.597,74 | 829.828,10 | 713.203,16 | 1.027.769,64 | ||||||||||||||||||
31 | 32 | Servicios de Arrendamiento | 194.500,00 | -8.764,34 | 185.735,66 | 42.703,36 | 42.703,36 | 143.032,30 | ||||||||||||||||||
32 | 33 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1.084.816,00 | 298.048,83 | 1.382.864,83 | 591.293,80 | 583.098,68 | 791.571,03 | ||||||||||||||||||
33 | 34 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 289.870,00 | 40.877,03 | 330.747,03 | 148.514,26 | 148.514,26 | 182.232,77 | ||||||||||||||||||
34 | 35 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 622.418,00 | -101.617,63 | 520.800,37 | 80.260,91 | 80.260,91 | 440.539,46 | ||||||||||||||||||
35 | 36 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 77.020,00 | -28.582,90 | 48.437,10 | 0,00 | 0,00 | 48.437,10 | ||||||||||||||||||
36 | 37 | Servicios de Traslado y Viáticos | 597.537,00 | 129.328,40 | 726.865,40 | 311.666,06 | 311.666,06 | 415.199,34 | ||||||||||||||||||
37 | 38 | Servicios Oficiales | 58.500,00 | -12.060,00 | 46.440,00 | 11.358,00 | 11.358,00 | 35.082,00 | ||||||||||||||||||
38 | 39 | Otros Servicios Generales | 2.663.310,00 | 1.330.632,61 | 3.993.942,61 | 1.579.007,53 | 1.383.886,53 | 2.414.935,08 | ||||||||||||||||||
39 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 217.000,00 | 100.000,00 | 317.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 63.000,00 | |||||||||||||||||||
40 | 41 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
41 | 42 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
42 | 43 | Subsidios y Subvenciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
43 | 44 | Ayudas Sociales | 217.000,00 | 100.000,00 | 317.000,00 | 254.000,00 | 254.000,00 | 63.000,00 | ||||||||||||||||||
44 | 45 | Pensiones y Jubilaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
45 | 46 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
46 | 47 | Transferencias a la Seguridad Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
47 | 48 | Donativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
48 | 49 | Transferencias al Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
49 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 329.620,00 | 0,00 | 329.620,00 | 0,00 | 0,00 | 329.620,00 | |||||||||||||||||||
50 | 51 | Mobiliario y Equipo de Administración | 210.880,00 | 0,00 | 210.880,00 | 0,00 | 0,00 | 210.880,00 | ||||||||||||||||||
51 | 52 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 118.740,00 | 0,00 | 118.740,00 | 0,00 | 0,00 | 118.740,00 | ||||||||||||||||||
52 | 53 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
53 | 54 | Vehículos y Equipo de Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
54 | 55 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
55 | 56 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
56 | 57 | Activos Biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
57 | 58 | Bienes Inmuebles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
58 | 59 | Activos Intangibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
59 | Inversión Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
60 | 61 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
61 | 62 | Obra Pública en Bienes Propios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
62 | 63 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
63 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
64 | 71 | Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
65 | 72 | Acciones y Participaciones de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
66 | 73 | Compra de Títulos y Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
67 | 74 | Concesión de Préstamos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
68 | 75 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
69 | 76 | Otras Inversiones Financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
70 | 79 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
71 | Participaciones y Aportaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
72 | 81 | Participaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
73 | 83 | Aportaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
74 | 85 | Convenios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
75 | Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
76 | 91 | Amortización de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
77 | 92 | Intereses de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
78 | 93 | Comisiones de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
79 | 94 | Gastos de la Deuda Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
80 | 95 | Costo por Coberturas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
81 | 96 | Apoyos Financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
82 | 99 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
83 | Total del Gasto | 86.573.303,00 | 4.246.596,00 | 90.819.899,00 | 33.809.496,30 | 33.435.830,10 | 57.010.402,70 | |||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
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86 | ||||||||||||||||||||||||||
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88 | ||||||||||||||||||||||||||
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