ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
2
TAHUN ANGGARAN 2023
3
BULAN DESEMBER
4
5
KODENAMA KEGIATANJUMLAH ANGGARANSUMBER DANATARGET S/D BULAN INIREALISASI KEUANGANREALISASI FISIK S/D BULAN INIDEVIASIIDENTIFIKASI MASALAH
6
KEUANGANFISIKSPJKEU SPJFISIKPERMASALAHANUPAYA/SOLUSI
7
S/D BULAN LALU
BULAN INIS/D BULAN INI
8
pro / keg / sub(Rp)(Rp)(%)(%)(Rp)(Rp)(Rp)(%)(%)(%)(%)
9
12345678910111213141516
10
01.04.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
21.697.00021.697.00010010021.614.40021.614.40099,621000,380
11
1.04.01.2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21.697.00021.697.00010010021.614.40021.614.40099,621000,380
12
1.04.01.2.07.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21.697.00021.697.00010010021.614.40021.614.40099,621000,380
13
01.04.02
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
533.801.000533.801.000100100431.833.390100.820.000532.653.39099,791000,210
14
1.04.02.2.01
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
31.036.00031.036.00010010030.917.87630.917.87699,621000,380
15
1.04.02.2.01.01
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
31.036.00031.036.00010010030.917.87630.917.87699,621000,380
16
1.04.02.2.03
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
502.765.000502.765.000100100400.915.514100.820.000501.735.51499,81000,20
17
1.04.02.2.03.01
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
502.765.000502.765.000100100400.915.514100.820.000501.735.51499,81000,20
18
01.04.03
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
2.138.286.0002.138.286.0001001002.094.496.84520.826.5642.115.323.40998,931001,070
19
1.04.03.2.02
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.138.286.0002.138.286.0001001002.094.496.84520.826.5642.115.323.40998,931001,070
20
1.04.03.2.02.03
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1.935.590.0001.935.590.0001001001.923.603.6123.370.0641.926.973.67699,551000,450
21
1.04.03.2.02.05
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
202.696.000202.696.000100100170.893.23317.456.500188.349.73392,921007,080
22
01.04.04
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2.130.900.0002.130.900.0001001001.864.766.354235.606.4002.100.372.75498,571001,430
23
1.04.04.2.01
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
2.130.900.0002.130.900.0001001001.864.766.354235.606.4002.100.372.75498,571001,430
24
1.04.04.2.01.01
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.104.864.0002.104.864.0001001001.838.797.406235.606.4002.074.403.80698,551001,450
25
1.04.04.2.01.02
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
26.036.00026.036.00010010025.968.94825.968.94899,741000,260
26
01.04.05
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
9.937.729.0009.937.729.0001001009.806.948.61789.000.1849.895.948.80199,581000,420
27
1.04.05.2.01
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
9.937.729.0009.937.729.0001001009.806.948.61789.000.1849.895.948.80199,581000,420
28
1.04.05.2.01.02
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
9.336.773.0009.336.773.0001001009.285.580.7159.703.0009.295.283.71599,561000,440
29
1.04.05.2.01.03
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
600.956.000600.956.000100100521.367.90279.297.184600.665.08699,951000,050
30
2.15.01
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.696.751.0006.696.751.0001001005.726.890.045455.208.0946.182.098.13992,311007,690
31
2.15.01.2.01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
41.463.00041.463.00010010036.399.8004.115.20040.515.00097,711002,290
32
2.15.01.2.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.367.00024.367.00010010022.406.2001.082.50023.488.70096,41003,60
33
2.15.01.2.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.096.00017.096.00010010013.993.6003.032.70017.026.30099,591000,410
34
2.15.01.2.02
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.912.294.0005.912.294.0001001005.027.045.939418.463.7325.445.509.67192,11007,90
35
2.15.01.2.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.606.657.0005.606.657.0001001004.767.536.585376.133.6545.143.670.23991,741008,260
36
2.15.01.2.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
305.637.000305.637.000100100259.509.35442.330.078301.839.43298,761001,240
37
2.15.01.2.05
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.00040.000.00010010038.051.30038.051.30095,131004,870
38
2.15.01.2.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
40.000.00040.000.00010010038.051.30038.051.30095,131004,870
39
2.15.01.2.06
Administrasi Umum Perangkat Daerah
178.497.000178.497.000100100171.147.0266.618.200177.765.22699,591000,410
40
2.15.01.2.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.103.0009.103.0001001009.075.0009.075.00099,691000,310
41
2.15.01.2.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.394.00025.394.00010010022.448.5002.414.50024.863.00097,911002,090
42
2.15.01.2.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.00050.000.00010010047.666.2002.292.90049.959.10099,921000,080
43
2.15.01.2.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.000.0004.000.0001001003.620.000375.0003.995.00099,881000,120
44
2.15.01.2.06.07
Penyediaan Bahan/Material
40.000.00040.000.00010010039.895.20039.895.20099,741000,260
45
2.15.01.2.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.00050.000.00010010048.442.1261.535.80049.977.92699,961000,040
46
2.15.01.2.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.414.000146.414.000100100104.969.88310.221.762115.191.64578,6810021,320
47
2.15.01.2.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.0003.000.0001001003.000.0003.000.00010010000
48
2.15.01.2.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
124.414.000124.414.00010010083.049.38310.221.76293.271.14574,9710025,030
SPJ sesuai tagihan (bersifat penyediaan)
49
2.15.01.2.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.000.00019.000.00010010018.920.50018.920.50099,581000,420
50
2.15.01.2.09
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
378.083.000378.083.000100100349.276.09715.789.200365.065.29796,561003,440
51
2.15.01.2.09.01
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
212.590.000212.590.000100100187.965.09714.307.200202.272.29795,151004,850
52
2.15.01.2.09.05
Pemeliharaan Mebel
6.693.0006.693.0001001006.550.0006.550.00097,861002,140
53
2.15.01.2.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.000.00030.000.00010010028.509.0001.482.00029.991.00099,971000,030
54
2.15.01.2.09.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
128.800.000128.800.000100100126.252.000126.252.00098,021001,980
55
2.15.02
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
32.326.952.00032.326.952.00010010023.562.742.8878.024.935.58931.587.678.47697,711002,290
56
2.15.02.2.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
29.414.758.00029.414.758.00010010021.147.398.8207.614.180.44228.761.579.26297,781002,220
57
2.15.02.2.02.02
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
18.598.519.00018.598.519.00010010011.823.938.9106.277.948.97718.101.887.88797,331002,670
58
2.15.02.2.02.04
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
10.816.239.00010.816.239.0001001009.323.459.9101.336.231.46510.659.691.37598,551001,450
59
2.15.02.2.04
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
131.897.000131.897.00010010097.471.90012.773.700110.245.60083,5810016,420
60
2.15.02.2.04.02
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
131.897.000131.897.00010010097.471.90012.773.700110.245.60083,5810016,420
Minim nya pengajuan permohonan dokumen andalalin
61
2.15.02.2.05
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
229.773.000229.773.000100100195.043.22717.234.200212.277.42792,391007,610
62
2.15.02.2.05.01
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
0000000000
63
2.15.02.2.05.04
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
160.709.000160.709.000100100127.709.03817.234.200144.943.23890,191009,810
64
2.15.02.2.05.07
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
69.064.00069.064.00010010067.334.18967.334.18997,51002,50
65
2.15.02.2.06
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
640.515.000640.515.000100100472.784.364128.768.650601.553.01493,921006,080
66
2.15.02.2.06.04
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
640.515.000640.515.000100100472.784.364128.768.650601.553.01493,921006,080
67
2.15.02.2.07
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
20.000.00020.000.00010010017.028.160398.50017.426.66087,1310012,870
68
2.15.02.2.07.03
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
20.000.00020.000.00010010017.028.160398.50017.426.66087,1310012,870
pelaksanaan lelang parkir yang belum maximal
69
2.15.02.2.08
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
1.738.960.0001.738.960.0001001001.496.600.400240.370.1471.736.970.54799,891000,110
70
2.15.02.2.08.04
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
1.738.960.0001.738.960.0001001001.496.600.400240.370.1471.736.970.54799,891000,110
71
2.15.02.2.09
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
63.683.00063.683.00010010059.205.2004.243.95063.449.15099,631000,370
72
2.15.02.2.09.02
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
63.683.00063.683.00010010059.205.2004.243.95063.449.15099,631000,370
73
2.15.02.2.14
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
87.366.00087.366.00010010077.210.8166.966.00084.176.81696,351003,650
74
2.15.02.2.14.01
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
87.366.00087.366.00010010077.210.8166.966.00084.176.81696,351003,650
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100