BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0113104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
 Надання соціальних послуг жінкам та чоловікам, які віднесені до категорій громадян похилого віку, осіб з інвалідністю
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)8 771 184,002 668 976,9611 440 160,968 135 633,052 624 138,1910 759 771,24-635 550,95-44 838,77-680 389,72
15
1Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах 8 771 184,002 587 217,9611 358 401,968 135 633,052 558 743,1910 694 376,24-635 550,95-28 474,77-664 025,72
16
Відхилення за рахунок економії по заробітній платі та нарахуванням (лікарняні листи, вакансії) та економії по енергоносіям, фінансування проводилося тільки першочергових видатків. Надійшла благодійна допомога, яку взяли на облік.
17
2Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування0,0081 759,0081 759,000,0065 395,0065 395,000,00-16 364,00-16 364,00
18
Відхилення за рахунок придбання предметів довгострокового використанння за оптовою ціною
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року17 908,920,00-17 908,92
22
1.1 власних надходжень17 908,920,00-17 908,92
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження2 514 068,702 514 068,700,00
25
2.1 власні надходження2 514 068,702 514 068,700,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року17 908,920,00-17 908,92
30
3.1 власних надходжень17 908,920,00-17 908,92
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання жінок та чоловіків, віднесених до категорій громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадям, які перебувають у складних життєвих обставинах
36
Затрат
37
1кількість установ1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
38
Розбіжностей не має
39
2кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання4,000,004,004,000,004,000,000,000,00
40
Розбіжностей не має
41
3кількість штатних одиниць персоналу31,502,0033,5031,502,0033,500,000,000,00
42
Розбіжностей не має
43
4в т.ч. штатних одиниць соцпрацівників15,002,0017,0015,002,0017,000,000,000,00
44
Розбіжностей не має
45
5кількість фактично зайнятих штатних одиниць персоналу, Всього31,502,0033,5030,502,0032,50-1,000,00-1,00
46
Зменшення відбулося за рахунок наявності вакантної посади фахівця
47
6В т.ч. Жінок, всього,30,502,0032,5029,502,0031,50-1,000,00-1,00
48
Зменшення відбулося за рахунок наявності вакантної посади фахівця
49
7в т.ч. соцпрацівниць15,002,0017,0015,002,0017,000,000,000,00
50
Розбіжностей не має
51
8В т.ч. Чоловіків, всього,1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
52
Розбіжностей не має
53
Продукту
54
9чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування200,0022,00222,00188,0025,00213,00-12,003,00-9,00
55
Зменшилась кількість осіб, що потребують ослуговування на безоплатній основі у зв'язку з тим, що де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, Де-яким особам діти мали змогу оплатити посгуги та були переведені на обслуговування на платній основі
56
10чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням200,0022,00222,00188,0025,00213,00-12,003,00-9,00
57
Зменшилась кількість осіб, що ослуговуються на безоплатній основі у зв'язку зі смертністю серед осіб похилого віку, крім того де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, де-хто відмовився від послуг через відновлення платних послуг.
58
11кількість сімей, які забезпечені соціальним супроводом90,000,0090,0090,000,0090,000,000,000,00
59
Розбіжностей не має
60
12Жінок, які потребують соціального обслуговування166,0021,00187,00158,0024,00182,00-8,003,00-5,00
61
Зменшилась кількість жінок, що потребують ослуговування на безоплатній основі у зв'язку зі смертністю серед осіб похилого віку, крім того де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, де-хто відмовився від послуг через відновлення платних послуг. Де-які бабусі перейли на платне обслуговування, тому відсоток серед отримувачів на платній основі зріс.
62
13Чоловіків, які потребують соціального обслуговування34,001,0035,0030,001,0031,00-4,000,00-4,00
63
Зменшилась кількість чоловіків, що потребують соціального обслуговування, через велику кількість смертності серед осіб похилого віку чоловічої статі
64
14Жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням166,0021,00187,00158,0024,00182,00-8,003,00-5,00
65
Зменшилась кількість жінок, що потребують ослуговування на безоплатній основі у зв'язку зі смертністю серед осіб похилого віку, крім того де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, де-хто відмовився від послуг через відновлення платних послуг. Де-які бабусі перейли на платне обслуговування, тому відсоток серед отримувачів на платній основі зріс.
66
15Чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням34,001,0035,0030,001,0031,00-4,000,00-4,00
67
Зменшилась кількість чоловіків, що потребують соціального обслуговування, через велику кількість смертності серед осіб похилого віку чоловічої статі
68
Ефективності
69
16чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника), всього, в т.ч.13,3311,0024,3313,0012,5025,50-0,331,501,17
70
Через зменшення осіб на обслуговування, змешилось кількість осіб обслуговування на 1 штатну одиницю соціального робітника ніж було заплановано в минулому році, але навіть після зменшення - кількість осіб, що обслуговуються перевищує норму
71
17середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи, всього в т.ч.:43 855,923 716,3247 572,2443 274,642 615,8045 890,44-581,28-1 100,52-1 681,80
72
Зменшення відбулося за рахунок зменшення кількості осіб, які потребують соціального обслуговування
73
18Жінок, середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи43 855,923 716,3247 572,2443 274,642 615,8045 890,44-581,28-1 100,52-1 681,80
74
Збільшення витрат пояснюється зменшенням кількості користувачів послуг соціального обслуговування
75
19Чоловіка, середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи43 855,923 716,3247 572,2443 274,642 615,8045 890,44-581,28-1 100,52-1 681,80
76
Збільшення витрат пояснюється зменшенням кількості користувачів послуг соціального обслуговування
77
20Середня заробітна плата особи, яка здійснює соціальний супровід чоловіків та жінок, віднесених до категорії осіб, що потребують соціального обслуговування15 852,000,0015 852,0015 852,000,0015 852,000,000,000,00
78
Розбіжностей не має
79
21Жінок, обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)11,0010,0021,0011,0012,0023,000,002,002,00
80
зменшилась кількість жінок , що потребують обслуговування у зв'язку зі смертністю серед осіб похилого віку, крім того де-яких осіб забрали діти, які повернулись з-за кордону, де-хто відмовився від послуг через відновлення платних послуг.
81
22Чоловіків, обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)2,001,003,002,001,003,000,000,000,00
82
Розбіжностей не має
83
Якості
84
23відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, всього, в т.ч.:100,00100,00200,00100,00100,00200,000,000,000,00
85
Розбіжностей не має
86
24Жінок, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг100,000,00100,00100,00100,00200,000,00100,00100,00
87
Розбіжностей не має
88
25Чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг100,000,00100,00100,00100,00200,000,00100,00100,00
89
Розбіжностей не має
90
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
91
Затрат
92
26Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування0,0081 759,0081 759,000,0065 395,0065 395,000,00-16 364,00-16 364,00
93
Обсяг видатків зменшився, за рахунок придбання предметів довгострокового використанння за оптовою ціною
94
Продукту
95
27кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування0,005,005,000,007,007,000,002,002,00
96
Збілшення відбулося через можливість прибання планшетів за оптовою ціною
97
Ефективності
98
28середні видатки на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування0,0016 351,8016 351,800,009 342,149 342,140,00-7 009,66-7 009,66
99
Обсяг видатків зменшився, за рахунок придбання предметів довгострокового використанння за оптовою ціною
100
Якості