ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
NOMBRE EMPRESA IMPUESTO I.V.A.1T2T3T4TAÑO 390
2
BASE EMITDAS 4 %0,000,000,000,000,00
3
Costos de l'energia37.566,7279.087,530,000,00116.654,25
4
BASE EMITDAS 21 %110.548,36304.911,920,000,00415.460,28
5
BASE RECTIFICATIVAS (cas. 14)0,000,000,000,000,00
6
Suma bases148.115,08383.999,450,000,00532.114,53
7
8
BASES INTRACOMUNITARIAS recibidas711,073.404,330,000,004.115,40
9
Suma bases total148.826,15387.403,780,000,00536.229,93
10
11
BASES INVERS. SUJETO PASIVO RECIBIDAS (VER DESDE EXTRACTO), (OJO HACE CONTRAPUNTE EN RECIBIDAS Y EMITIDAS) cas. 120,000,000,000,00
12
BASE EMITDAS 0% 2.490,002.150,030,000,004.640,03
13
Suma bases total155.075,77527.911,410,000,00540.869,96
14
15
CUOTAS IVA Emitidas 4%0,000,000,000,000,00
16
CUOTAS IVA Emitidas 10%3.756,727.908,830,000,0011.665,55
17
CUOTAS IVA Emitidas 21%23.215,1564.031,530,000,0087.246,68
18
COUTAS IVA intracomuni (recibidas) casill. 11149,32714,920,000,00864,24
19
COUTAS IVA Suj. PASIVO (recib-contrapunte) cas.130,000,000,000,000,00
20
COUTAS IVA Rectificativas (cas. 15)0,000,000,000,000,00
21
Suma Cuotas27.121,1972.655,280,000,0099.776,47
22
23
BASES RECIBIDAS (casilla 28) esa casilla no recoge al 0%175.903,86322.538,140,000,00498.442,00
24
Bases recibidas al 0% 303 no aplica , 390 casll. 230 así que poner dato aquí
92,09575,140,000,00667,23
25
Suma Bases175.995,95323.113,280,000,00499.109,23
26
27
BASES Intracomunitarias (cas. 36)711,073.404,330,000,004.115,40
28
BASES Rectificativas (casilla 40)-1.110,04-2.434,120,000,00-3.544,16
29
Suma Bases175.596,98324.083,490,000,00499.680,47
30
31
CUOTAS RECIBIDAS (sin rectif) (cas. 29)36.450,0163.702,940,000,00100.152,95
32
CUOTAS Intracomunitarias (cas. 37)149,32714,920,000,00864,24
33
CUOTAS Rectificativas (casilla 41)-233,11-511,180,000,00-744,29
34
Suma Cuotas36.366,2263.906,680,000,00100.272,90
35
36
RESULTADO-9.245,038.748,600,000,00-496,43
37
AÑO ANTERIOR/RESULTADO0,00-496,430,00-496,43
38
OPERACIÓN NO SUJETAS (Base imponible fras EMITIDAS de Sujeto Pasivo (promotores y chatarra) CASILLA 61 en 303 Y CASILLA 110 DEL 390; ESTA CANTIDAD SUMA EN BASES IMPONIBLES FILA 143.759,62138.357,600,000,00142.117,22
39
40
41
42
NOMBRE EMPRESA IMPUESTO I.G.I.C.1T2T3T4TAÑO 390
43
BASE EMITDAS 0% (SOLO IGIC)1.440,00960,000,000,002.400,00
44
BASE EMITDAS 3 %0,000,000,000,000,00
45
BASE EMITDAS 7 %33.000,0033.000,000,000,0066.000,00
46
BASE EMITDAS 13 %0,000,000,000,000,00
47
BASE RECTIFICATIVAS0,000,000,000,000,00
48
Suma bases34.440,0033.960,000,000,0068.400,00
49
50
BASES INTRACOMUNITARIAS recibidas0,000,000,000,000,00
51
Suma bases total34.440,0033.960,000,000,0068.400,00
52
53
BASES INVERS. SUJETO PASIVO (POR DESDE EXTRACTO), FRAS RECIBIDAS (OJO HACE CONTRAPUNTE EN RECIBIDAS Y EMITIDAS)0,000,000,000,000,00
54
Suma bases total34.440,0033.960,000,000,0068.400,00
55
56
CUOTAS IVA Emitidas 3%0,000,000,000,000,00
57
CUOTAS IVA Emitidas 7%2.310,002.310,000,000,004.620,00
58
CUOTAS IVA Emitidas 13%0,000,000,000,000,00
59
COUTAS IVA intracomuni0,000,000,000,000,00
60
COUTAS IVA Suj. PASIVO (recib-contrapunte)0,000,000,000,000,00
61
COUTAS IVA Rectificativas0,000,000,000,000,00
62
Suma Cuotas2.310,002.310,000,000,004.620,00
63
64
BASES RECIBIDAS (extractos) NO LAS DEL 0%803,19778,150,000,001.581,34
65
Suma Bases803,19778,150,000,001.581,34
66
67
BASES Rectificativas0,000,000,000,000,00
68
BASES Intracomunitarias0,000,000,000,000,00
69
Suma Bases803,19778,150,000,001.581,34
70
71
CUOTAS RECIBIDAS (sin rectif)63,7144,950,000,00108,66
72
CUOTAS Intracomunitarias0,000,000,000,000,00
73
CUOTAS Rectificativas0,000,000,000,000,00
74
Suma Cuotas63,7144,950,000,00108,66
75
76
RESULTADO2.246,292.265,050,000,004.511,34
77
AÑO ANTERIOR/RESULTADO0,002.265,050,000,004.511,34
78
OPERACIÓN NO SUJETAS (Base imponible fras EMITIDAS de Sujeto Pasivo (promotores y chatarra) CASILLA 61 303 Y CASILLA 110 DEL 390, CASILLA 47 EN 4200,000,000,000,000,00
79
80
81
82
83
84
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86
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99
100