ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
2
Clave del Programa presupuestario
(1)		Nombre del programa presupuestario
(2)		Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta
(3)		Fuente de Financiamiento
(4)		Prespuesto del programa presupuestarioCuenta con MIR
(SI/NO)
(10)		Nombre del Indicador
(11)		Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador
(12)		Fórmula de cálculo
(13)		Meta del indicador Programada
(14)		Meta del indicador Modificada
(15)		Meta del indicador alcanzada
(16)		Resultado del indicador a la fecha que se informa
(17)		Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
(18)		Anexos
(19)
3
Aprobado
(5)		Modificado
(6)		Devengado
(7)		Ejercido
(8)		Pagado
(9)
4
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 84.164.498,75 $ 85.210.029,06 $ 81.568.728,78 $ 81.458.349,41 $ 81.458.349,41 SI% Variación anual de derrama económica del Municipio de León.Fin[(Derrama económica anual acumulada del ejercicio actual/derrama económica ejercicio inmediato anterior)-1]*1005%0,14%100% ($21,711,982,168)0.14% ($21,711,982,168)2.4.1E01 F1
5
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 84.164.498,75 $ 85.210.029,06 $ 81.568.728,78 $ 81.458.349,41 $ 81.458.349,41 SINivel de satisfacción general logrado por el visitante a la Feria Estatal de León.Propósito(Personas encuestadas que respondieron que su experiencia en Feria fue favorable/Total de encuestados)*100Mínimo 90%90,80%100% (90.8%)90,80%2.4.1E01 P1-1
6
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 45.772.669,05 $ 47.322.504,11 $ 46.767.787,45 $ 46.759.583,33 $ 46.759.583,33 SINivel de satisfacción de visitantes sobre espectáculos de la Feria.
Componente
(Personas encuestadas que respondieron favorablemente evaluación integral de espectáculos/Total de encuestados)*100Mínimo 97.5%98%100% (98%)98,00%2.4.1E01 C1
7
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 45.772.669,05 $ 47.322.504,11 $ 46.767.787,45 $ 46.759.583,33 $ 46.759.583,33 SI% Empresas de espectáculos contratadas, operadas y evaluadas.Actividad(Empresas de espectáculos evaluadas 2018/Empresas de espectáculos aprobadas edición 2018) * 100100%100%100% (42 de 42)100% (42 de 42)2.4.1E01 C1A1
8
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 21.522.153,67 $ 19.714.500,74 $ 17.999.780,92 $ 17.930.886,12 $ 17.930.886,12 SINivel de satisfacción de visitantes a Feria Estatal de León 2018 en cuanto a servicios.(instalaciones).
Componente
(Numero de personas que consideran excelente o buena las instalaciones y limpieza en encuestas/numero de personas encuestadas)*100Superior al 90%89,60%100% (89.60%)89,60%2.4.1E01 C2
9
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 2.991.991,21 $ 2.891.180,71 $ 2.429.847,12 $ 2.429.847,12 $ 2.429.847,12 SINivel de satisfacción de visitantes respecto a taquillas.Actividad(Calificaciones de encuestados respecto acceso y servicio de taquillas/numero de encuestados)*100Superior al 80%88,50%100% (88.5%)88,50%2.4.1E01 C2A1
10
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 9.265.081,23 $ 8.411.660,02 $ 7.784.966,90 $ 7.750.519,50 $ 7.750.519,50 SINivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones hidrosanitariasActividad(Revisiones a instalaciones hidrosanitarias efectuadas/revisiones programadas)*100100%100%100%100%2.4.1E01 C2A2
11
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 9.265.081,23 $ 8.411.660,01 $ 7.784.966,90 $ 7.750.519,50 $ 7.750.519,50 SINivel de cumplimiento de revisiones a instalaciones eléctricasActividad(Revisiones a instalaciones eléctricos efectuadas/revisiones a instalaciones eléctricos programadas)*100100%100%100%100%2.4.1E01 C2A3
12
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 4.618.198,89 $ 4.820.819,91 $ 4.446.695,67 $ 4.432.187,79 $ 4.432.187,79 SI
Nivel de satisfacción de visitantes respecto a variedad de locales
Componente
(Visitantes que respondieron de forma favorable sobre la variedad de productos y servicios ofrecidos/Total de encuestados)*10090%85%100% (85.1%)85,10%2.4.1E01 C3
13
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 2.309.099,45 $ 2.410.409,96 $ 2.223.347,84 $ 2.216.093,90 $ 2.216.093,90 SINivel de satisfacción de expositores participantes en Feria 2018Actividad
(Expositores que respondieron favorablemente encuesta de satisfacción/Total de expositores encuestados)*100
85%83,25%100% (83.25%)83,3%2.4.1E01 C3A1
14
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 2.309.099,44 $ 2.410.409,95 $ 2.223.347,83 $ 2.216.093,89 $ 2.216.093,89 SIAprovechamiento de capacidad instalada FeriaActividad(Espacios cobrados/Espacios disponibles)*100100% 1024 espacios aprobadas98.90% (990 de 1001)100% (98.90%)98.90% (990 de 1001 espacios)2.4.1E01 C3A2
15
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 3.659.552,65 $ 3.592.854,65 $ 3.295.411,06 $ 3.292.322,00 $ 3.292.322,00 SINivel de percepción de los visitantes del personal de seguridad
Componente
(Encuestados que consideran favorable la seguridad en Feria Estatal/numero de encuestados)*10088% de los encuestados nivel satisfactorio a la seguridad92% de los encuestados nivel satisfactorio a la seguridad100% (92%)92,00%2.4.1E01 C4
16
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 1.829.776,32 $ 1.796.427,32 $ 1.647.705,53 $ 1.646.161,00 $ 1.646.161,00 SIPrograma interno de protección civil realizadoActividad(Programa realizado en tiempo/programa interno previo a Feria)*100100% (1 programa interno realizado antes del inicio de feria)100% (1 programa interno realizado antes del inicio de feria)100% (1 programa realizado)100% (1 programa realizado)2.4.1E01 C4A1
17
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 1.829.776,33 $ 1.796.427,33 $ 1.647.705,53 $ 1.646.161,00 $ 1.646.161,00 SI% Brigadas de seguridad capacitadas para FeriaActividad(Brigadas de seguridad interna capacitadas/total de Brigadas de seguridad)*100100%100%100%100%2.4.1E01 C4A3
18
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 8.591.924,49 $ 9.759.349,65 $ 9.059.053,68 $ 9.043.370,17 $ 9.043.370,17 SI% visitantes que asistieron a Feria edición 2018 por publicidad.
Componente
(Personas encuestadas que asistieron a Feria por medios de publicidad 2018/Total de personas encuestadas Feria 2018)*100Superior al 90% (primer visita)92.60% (primer visita)100% (92.60%)92,60%2.4.1E01 C5
19
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 3.738.886,10 $ 4.323.223,68 $ 4.125.923,73 $ 4.121.293,85 $ 4.121.293,85 SI% Crecimiento de impacto de medios digitalesActividad[(Seguidores en redes sociales periodo febrero 2018/seguidores en redes sociales febrero 2017)-1]*100Superior al 20%10,54%100% (441,675 seguidores)10.54% (441,675 seguidores)2.4.1E01 C5A1
20
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 3.738.886,10 $ 4.323.223,68 $ 4.125.923,73 $ 4.121.293,85 $ 4.121.293,85 SI% Variación en montos de patrocinios (Feria).Actividad[(Ingresos por patrocinio 2018/ ingresos por patrocinio 2017)-1]*100Superior al 5%46%100% ($7,296,214.09) 46% ($7,296,214.09)2.4.1E01 C5A2
21
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 557.076,14 $ 556.451,14 $ 403.603,11 $ 400.391,23 $ 400.391,23 SIÍndice de contratación de personal para Feria Estatal de León.Actividad(Plazas ocupadas/plantilla de personal autorizada)*10085% plazas ocupadas96.82% plazas ocupadas100% (96.82% ocupación)96.82% (974 plazas de 1006 autorizadas)2.4.1E01 CGA1
22
E001FeriaPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 557.076,15 $ 556.451,15 $ 403.603,11 $ 400.391,24 $ 400.391,24 SIÍndice de rotación de personal del personal de FeriaActividad(Numero de separaciones personal por renuncia y abandono de Feria/promedio de empleados durante el evento Feria)*100Menor del 15%11,85%100% (11.85% rotación)11.85% (124 bajas de 1046 contrataciones)2.4.1E01 CGA2
23
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 48.115.133,79 $ 61.893.038,73 $ 52.784.383,83 $ 51.944.721,82 $ 51.944.721,82 SI% variación anual de Ingresos del Recinto.Fin[(Ingresos recinto 2018/ingresos de recinto 2015)-1]*100Superior al 12% respecto a línea base (2015)22,37%100% ($10,701.748.24)
22.37% ($10,701,748.24)2.4.1E02 F1
24
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 48.115.133,79 $ 61.893.038,73 $ 52.784.383,83 $ 51.944.721,82 $ 51.944.721,82 SITasa de variación de eventos realizados en todos los espacios del recinto.Propósito[(Eventos realizados en espacios del recinto 2018/eventos realizados en espacios del recinto 2016)-1]*1006.95% (200 eventos anuales)26.20% (236 eventos anuales)100% (236 eventos)26.20% (236 eventos)2.4.1E02 P1
25
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 48.115.133,79 $ 61.893.038,73 $ 52.784.383,83 $ 51.944.721,82 $ 51.944.721,82 SIAprovechamiento de capacidad instalada del Recinto
Componente
(Metros cuadrados ocupados)/(Metros cuadrados disponibles para arrendamiento)*10012% aprovechamiento de capacidad instalada17.01% aprovechamiento de capacidad instalada100% (17.01%)17.01% (6.7 millones de m2/39.5 millones m2)2.4.1E02 C1
26
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 12.777.220,62 $ 13.037.354,53 $ 11.720.244,26 $ 11.610.322,01 $ 11.610.322,01 SI% Cumplimiento de programa anual de mantenimiento.Actividad(Actividades de revisión realizadas 2018/actividades programadas de revisión 2018)*100100%100%100% (6 de 6)100% (6 de 6)2.4.1E02 C1A1
27
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 12.436.602,33 $ 18.849.512,15 $ 18.206.601,24 $ 18.139.549,82 $ 18.139.549,82 SINivel de satisfacción del arrendatario (organizador de evento).Actividad(Numero de arrendatarios que responden de forma favorable/Total de encuestados)*100Mínimo 80%97%100% (97.35% )97.35% (147 de 151)2.4.1E02 C1A2
28
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 1.672.310,00 $ 1.145.870,77 $ 906.691,09 $ 886.307,42 $ 886.307,42 SI
Porcentaje eventos contratados en recinto por medios de publicidad.
Actividad
(Eventos realizados por medios de publicidad/Total de eventos realizados del recinto)*100
8% eventos contratados por medios de publicidad4,26%100,00%4.26% (4 de 94)2.4.1E02 C1A3
29
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 5.069.534,69 $ 5.075.534,69 $ 4.401.806,33 $ 4.286.295,21 $ 4.286.295,21 SI
Nivel de percepción de visitantes al recinto en seguridad
Actividad(Encuestados que consideran adecuada la seguridad en eventos externos del recinto/numero de encuestados)*100Mas del 85% 98%100% (98% satisfacción)98%2.4.1E02 C1A4
30
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 9.269.496,37 $ 9.735.651,37 $ 7.991.356,73 $ 7.577.047,28 $ 7.577.047,28 SIÍndice de rotación de personal (Recinto).Actividad(Numero de separaciones personal por renuncia y abandono de Recinto/promedio de empleados del periodo)*100Menor del 10%17,07%100% (17.07%)17,07%2.4.1E02 C1A5
31
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 5.080.320,43 $ 5.121.320,43 $ 4.288.454,99 $ 4.175.970,89 $ 4.175.970,89 SINivel de cumplimiento de programación de atención a visitantes (sin costo) Actividad(Numero de visitantes recibidos/Numero de visitantes programados)*100100% (20 mil visitantes)100% (17,674 visitantes)100% (17674 visitantes)100% (17674 visitantes)2.4.1E02 C1A6
32
E002RecintoPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 1.809.649,35 $ 8.927.794,79 $ 5.269.229,19 $ 5.269.229,19 $ 5.269.229,19 SI% De ejecución de proyectos aprobados.Actividad(Número de proyectos ejecutados 2018/ Número de proyectos aprobados 2018) *10085%100%100% (4 proyectos)100% (4 de 4 proyectos)2.4.1E02 C1A7
33
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 4.452.396,46 $ 3.198.879,94 $ 2.641.879,81 $ 2.641.879,81 $ 2.641.879,81 SI
Tasa anual de crecimiento de turistas noche al Municipio de León.
Fin[(Turistas noche municipio de León noviembre 2018/ Turistas noche noviembre 2017)-1]*1008%0,88%100% (0.88% de variacion)0.88% (209522 turistas noche)2.4.1E03 F1
34
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 4.452.396,46 $ 3.198.879,94 $ 2.641.879,81 $ 2.641.879,81 $ 2.641.879,81 SITasa de variación anual de visitantes al Festival del Día de MuertosPropósito[(Numero de visitantes Festival día de muertos 2018/numero de visitantes festival día de muertos 2017)-1]*10010%-42% 100% (11906 asistentes)-42% (11906 asistentes)2.4.1E03 P1
35
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 4.452.396,46 $ 3.198.879,94 $ 2.641.879,81 $ 2.641.879,81 $ 2.641.879,81 SINivel de satisfacción de visitantes a Festival del Día de Muertos.
Componente
(Encuestados que califican de forma satisfactoria evento alterno/Total de encuestados)*10085%84%100% (84% satisfacción)84%2.4.1E03 C1
36
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 226.913,89 $ 214.113,89 $ 73.071,99 $ 73.071,99 $ 73.071,99 SITasa de variación anual de espacios comerciales disponibles para arrendamiento para Festival de Día de Muertos.Actividad[(Espacios vendidos para evento alterno 2018/espacios vendidos para evento alterno (nuevo) 2017]*10015% de incremento30% de incremento100%(30% de incremento)30% (39/30-1)2.4.1E03 C1A1
37
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 2.572.128,27 $ 1.336.041,08 $ 1.299.797,15 $ 1.299.797,15 $ 1.299.797,15 SINivel de satisfacción de visitantes por espectáculos de Festival Día de Muertos.Actividad(Espectáculos realizados/espectáculos programados para Festival Día de Muertos)*100100%100%100%100%2.4.1E03 C1A2
38
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 420.439,72 $ 295.233,47 $ 174.593,40 $ 174.593,40 $ 174.593,40 SINivel de percepción de visitantes a Festival del Día de Muertos en cuanto instalaciones.Actividad(Encuestados que consideran adecuada las instalaciones durante Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*100100%93%100% (93% de satisfaccion)93%2.4.1E03 C1A3
39
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 275.615,28 $ 294.409,03 $ 168.176,86 $ 168.176,86 $ 168.176,86 SINivel de percepción de visitantes a festival de Día de Muertos en cuanto a limpieza generalActividad(Encuestados que consideran adecuada la limpieza durante Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*100Mínimo 85%93%100% (93% de satisfaccion)93%2.4.1E03 C1A4
40
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 817.754,71 $ 906.337,88 $ 885.371,54 $ 885.371,54 $ 885.371,54 SI% Variación en montos de patrocinios para festival de Día de MuertosActividad[(Ingresos por patrocinios 2018/ingresos por patrocinios 2017)-1]*10010% anual-62% anual100% ($58,000)-62% ($58 mil/$152mil)2.4.1E03 C1A5
41
E004Festival día de MuertosPatronato de la Feria de LeónMunicipal $ 139.544,59 $ 152.744,59 $ 40.868,87 $ 40.868,87 $ 40.868,87 SI
Nivel de percepción de seguridad de visitantes al Festival Día de Muertos.
Actividad(Encuestados que consideran adecuada la seguridad en Festival Día de Muertos/numero de encuestados)*100Mínimo 90%96%100% (96% satisfaccion)96% (96 de 100 encuestados)2.4.1E03 C1A6
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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70
71
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76
77
78
79
80
81
82
83
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87
88
89
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96
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98
99
100