A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 KEADAAN SAMPAI DENGAN MARET DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |||||||||||||||||||||||||
2 | URUSAN BIDANG, SKPD, PROGRAM ,KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN | PENYEDIAAN DANA | ANGGARAN KAS | REALISASI PENYERAPAN DANA | PELAKSANAAN FISIK | KET | ||||||||||||||||||||
3 | Definitif | Perubahan | Jumlah | SP2D | Persen (%) | SPJ | Persen (%) | Target | Realisasi | Deviasi | ||||||||||||||||
4 | Jumlah anggaran keseluruhan | 7.087.983.832 | 0 | 7.087.983.832 | 1.635.499.977 | 1.272.858.411 | 17,96 % | 1.272.065.661 | 17,95 % | 22,92 % | 23,29 % | 0,37 % | ||||||||||||||
5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN | 7.087.983.832 | 0 | 7.087.983.832 | 1.635.499.977 | 1.272.858.411 | 17,96 % | 1.272.065.661 | 17,95 % | 22,92 % | 23,29 % | 0,37 % | ||||||||||||||
6 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan | 7.087.983.832 | 0 | 7.087.983.832 | 1.635.499.977 | 1.272.858.411 | 17,96 % | 1.272.065.661 | 17,95 % | 22,92 % | 23,29 % | 0,37 % | ||||||||||||||
7 | Sisa Saldo UP/GU | 792,750 | ||||||||||||||||||||||||
8 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 5.904.808.132 | 0 | 5.904.808.132 | 1.497.262.427 | 1.182.760.261 | 20,03 % | 1.182.760.261 | 20,03 % | 24,15 % | 24,15 % | 0 % | ||||||||||||||
9 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 25.554.150 | 0 | 25.554.150 | 5.009.950 | 3.269.850 | 12,8 % | 3.269.850 | 12,8 % | 45,47 % | 45,47 % | 0 % | ||||||||||||||
10 | 2.24.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11.585.400 | 0 | 11.585.400 | 3.591.200 | 2.435.200 | 21,02 % | 2.435.200 | 21,02 % | 40 % | 40 % | 0 % | - | |||||||||||||
11 | 2.24.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.968.750 | 0 | 13.968.750 | 1.418.750 | 834,650 | 5,98 % | 834,650 | 5,98 % | 50 % | 50 % | 0 % | - | |||||||||||||
12 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.602.705.532 | 0 | 4.602.705.532 | 1.038.302.672 | 833.856.364 | 18,12 % | 833.856.364 | 18,12 % | 21,42 % | 21,42 % | 0 % | ||||||||||||||
13 | 2.24.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 4.602.705.532 | 0 | 4.602.705.532 | 1.038.302.672 | 833.856.364 | 18,12 % | 833.856.364 | 18,12 % | 21,42 % | 21,42 % | 0 % | - | |||||||||||||
14 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 390.368.700 | 0 | 390.368.700 | 110.241.600 | 88.969.800 | 22,79 % | 88.969.800 | 22,79 % | 25 % | 25 % | 0 % | ||||||||||||||
15 | 2.24.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 112.163.600 | 0 | 112.163.600 | 28.424.900 | 20.187.500 | 18 % | 20.187.500 | 18 % | 25 % | 25 % | 0 % | - | |||||||||||||
16 | 2.24.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 94.945.100 | 0 | 94.945.100 | 29.088.700 | 24.614.900 | 25,93 % | 24.614.900 | 25,93 % | 25 % | 25 % | 0 % | - | |||||||||||||
17 | 2.24.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 26.200.000 | 0 | 26.200.000 | 5.610.000 | 5.403.600 | 20,62 % | 5.403.600 | 20,62 % | 25 % | 25 % | 0 % | - | |||||||||||||
18 | 2.24.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 157.060.000 | 0 | 157.060.000 | 47.118.000 | 38.763.800 | 24,68 % | 38.763.800 | 24,68 % | 25 % | 25 % | 0 % | - | |||||||||||||
19 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85.629.450 | 0 | 85.629.450 | 85.629.450 | 84.170.100 | 98,3 % | 84.170.100 | 98,3 % | 100 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||
20 | 2.24.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 55.629.450 | 0 | 55.629.450 | 55.629.450 | 54.674.800 | 98,28 % | 54.674.800 | 98,28 % | 100 % | 100 % | 0 % | - | |||||||||||||
21 | 2.24.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 30.000.000 | 29.495.300 | 98,32 % | 29.495.300 | 98,32 % | 100 % | 100 % | 0 % | - | |||||||||||||
22 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 555.010.300 | 0 | 555.010.300 | 152.976.755 | 123.088.668 | 22,18 % | 123.088.668 | 22,18 % | 25 % | 25 % | 0 % | ||||||||||||||
23 | 2.24.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 180.109.600 | 0 | 180.109.600 | 58.776.580 | 51.676.643 | 28,69 % | 51.676.643 | 28,69 % | 25 % | 25 % | 0 % | - | |||||||||||||
24 | 2.24.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 374.900.700 | 0 | 374.900.700 | 94.200.175 | 71.412.025 | 19,05 % | 71.412.025 | 19,05 % | 25 % | 25 % | 0 % | - | |||||||||||||
25 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 245.540.000 | 0 | 245.540.000 | 105.102.000 | 49.405.479 | 20,12 % | 49.405.479 | 20,12 % | 43,4 % | 43,45 % | 0,05 % | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 2.24.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 137.770.000 | 0 | 137.770.000 | 34.702.000 | 34.415.479 | 24,98 % | 34.415.479 | 24,98 % | 25 % | 25 % | 0 % | - | |||||||||||||
28 | 2.24.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 46.035.000 | 0 | 46.035.000 | 9.665.000 | 8.840.000 | 19,2 % | 8.840.000 | 19,2 % | 25 % | 25 % | 0 % | - | |||||||||||||
29 | 2.24.01.2.09.09 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 54.235.000 | 0 | 54.235.000 | 54.235.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | - | |||||||||||||
30 | 2.24.01.2.09.11 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 6.500.000 | 6.150.000 | 82 % | 6.150.000 | 82 % | 85 % | 86,67 % | 1,67 % | - | |||||||||||||
31 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | 573.434.200 | 0 | 573.434.200 | 23.111.000 | 17.249.700 | 3,01 % | 17.249.700 | 3,01 % | 13,95 % | 14,84 % | 0,88 % | ||||||||||||||
32 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 348.434.200 | 0 | 348.434.200 | 4.956.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 15,5 % | 15,5 % | 0 % | ||||||||||||||
33 | 2.23.02.2.01.01 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | 49.999.900 | 0 | 49.999.900 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | - | |||||||||||||
34 | 2.23.02.2.01.04 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 20 % | 0 % | - | |||||||||||||
35 | 2.23.02.2.01.05 - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |||||||||||||
36 | 2.23.02.2.01.06 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 82.000.000 | 0 | 82.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |||||||||||||
37 | 2.23.02.2.01.09 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | 124.999.800 | 0 | 124.999.800 | 4.956.800 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 20 % | 20 % | 0 % | - | |||||||||||||
38 | 2.23.02.2.01.10 - Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 56.434.500 | 0 | 56.434.500 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |||||||||||||
39 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 225.000.000 | 0 | 225.000.000 | 18.154.200 | 17.249.700 | 7,67 % | 17.249.700 | 7,67 % | 11,56 % | 13,81 % | 2,25 % | ||||||||||||||
40 | 2.23.02.2.02.01 - Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 11.900.000 | 11.900.000 | 11,9 % | 11.900.000 | 11,9 % | 6,7 % | 11,77 % | 5,07 % | - | |||||||||||||
41 | 2.23.02.2.02.02 - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | - | |||||||||||||
42 | 2.23.02.2.02.03 - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |||||||||||||
43 | 2.23.02.2.02.04 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | 60.000.000 | 0 | 60.000.000 | 6.254.200 | 5.349.700 | 8,92 % | 5.349.700 | 8,92 % | 28 % | 28 % | 0 % | - | |||||||||||||
44 | 2.23.02.2.02.05 - Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - | |||||||||||||
45 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | |||||||||||||||
46 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | ||||||||||||||
47 | 2.23.03.2.01.02 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 100 % | 0 % | - | |||||||||||||
48 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | 559.741.500 | 0 | 559.741.500 | 86.879.650 | 63.942.000 | 11,42 % | 63.942.000 | 11,42 % | 16,3 % | 20,08 % | 3,78 % | ||||||||||||||
49 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota | 353.160.000 | 0 | 353.160.000 | 55.291.300 | 43.989.700 | 12,46 % | 43.989.700 | 12,46 % | 17,3 % | 22,55 % | 5,25 % | ||||||||||||||
50 | 2.24.02.2.01.02 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis | 120.000.000 | 0 | 120.000.000 | 18.485.100 | 8.700.600 | 7,25 % | 8.700.600 | 7,25 % | 15 % | 15 % | 0 % | - | |||||||||||||
51 | 2.24.02.2.01.03 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota | 233.160.000 | 0 | 233.160.000 | 36.806.200 | 35.289.100 | 15,14 % | 35.289.100 | 15,14 % | 18,49 % | 26,44 % | 7,95 % | - | |||||||||||||
52 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 4.995.400 | 4.982.200 | 14,23 % | 4.982.200 | 14,23 % | 12,5 % | 15,07 % | 2,57 % | ||||||||||||||
53 | 2.24.02.2.02.02 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 4.995.400 | 4.982.200 | 14,23 % | 4.982.200 | 14,23 % | 12,5 % | 15,07 % | 2,57 % | - | |||||||||||||
54 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota | 171.581.500 | 0 | 171.581.500 | 26.592.950 | 14.970.100 | 8,72 % | 14.970.100 | 8,72 % | 15 % | 16 % | 1 % | ||||||||||||||
55 | 2.24.02.2.03.02 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | 171.581.500 | 0 | 171.581.500 | 26.592.950 | 14.970.100 | 8,72 % | 14.970.100 | 8,72 % | 15 % | 16 % | 1 % | - | |||||||||||||
56 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | 8.246.900 | 8.113.700 | 27,05 % | 8.113.700 | 27,05 % | 25,08 % | 24,58 % | -0,5 % | |||||||||||||||
57 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.130.400 | 4.021.000 | 80,42 % | 4.021.000 | 80,42 % | 75 % | 72 % | -3 % | ||||||||||||||
58 | 2.24.03.2.02.01 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 4.130.400 | 4.021.000 | 80,42 % | 4.021.000 | 80,42 % | 75 % | 72 % | -3 % | - | |||||||||||||
59 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 4.116.500 | 4.092.700 | 16,37 % | 4.092.700 | 16,37 % | 15,1 % | 15,1 % | 0 % | ||||||||||||||
60 | 2.24.03.2.03.01 - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 4.116.500 | 4.092.700 | 16,37 % | 4.092.700 | 16,37 % | 15,1 % | 15,1 % | 0 % | - | |||||||||||||
61 | Cilacap, 05 April 2023 KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |||||||||||||||||||||||||
62 | ACHMAD FAUZI, S.E., M.E. Pembina NIP. 19790930 200312 1 004 | |||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |