| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Таблиця 6 Аналіз діючих програм місцевого бюджету станом на 01.07.2021 та виконання програм місцевоготбюджту за І півріччя 2021 року. | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ф | грн | ||||||||||||||||||||||||
10 | Назва програми, рішення | № рішення ТМР | Дата прийняття рішення | Рік у якому закінчується строк дії | КПК | Заплановано видатки у бюджеті на 2021 р | Профінансованопротягом 2021 року станом на 01.07.2021 | Відсоток виконання | Програми по яких не заплановано кошти в бюджеті | |||||||||||||||||
11 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||||||||||||||||||
12 | Управління соціальної політики | |||||||||||||||||||||||||
13 | Програма Оздоровлення та відпочинку дітей м.Теплодар наа 2017-2021 роки | №181-VII | 10/27/2016 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
14 | Програма забезпечення доступним житлом жителів міста Теплодар на 2018-2021 роки | №460-VII | 8/21/2018 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
15 | Програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківвського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2019-2021 | №626-VII | 9/26/2019 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
16 | Програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженними можливостями до об"єктів житлового та громадського призначенняна 2019-2022 | №567-VII | 4/25/2019 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
17 | Програма соціальної підтримки населення на 2020-2022 рр."Соціальний захист населення міста" | №616-VII, зміни: №677-VII від 30.01.2020, №52-VIIІ від 01.03.2021 | 8/29/2019 | 2022 | 3031 | 10000 | 10000 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
18 | 3032 | 1585 | 1585 | 250 | 250 | 15,77 | ||||||||||||||||||||
19 | 3140 | 130380 | 130380 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
20 | 3160 | 25000 | 25000 | 15122 | 15122 | 60,49 | ||||||||||||||||||||
21 | 3192 | 30000 | 30000 | 25873 | 25873 | 86,24 | ||||||||||||||||||||
22 | 3242 | 330248 | 330248 | 219777 | 219777 | 66,55 | ||||||||||||||||||||
23 | Програма запобгання і протидії домашньому насильству за ознакою статі та торгівлі людьми в м. Теплодар на 2020-2022 роки | №665-VII | 12/23/2019 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
24 | Разом по Управлінню соціальної політики - 6 діючих програм , з них -по 5 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 527213 | 0 | 527213 | 261022 | 0 | 261022 | 49,51 | 5 | |||||||||||||||||
25 | Виконавчий комітет Теплодарсько ї міської ради | |||||||||||||||||||||||||
26 | Програма розвитку та підтримки МКП «Телекомпанії «Теплодар-Медіа» на 2012-2021 роки | №199-VII | 11/24/2016 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
27 | Програма «Підтримка сімей і молоді міста Теплодар» на 2017-2021роки | №182-VII | 10/27/2016 | 2021 | 3131 | 9400 | 9400 | 7272 | 7272 | 77,36 | ||||||||||||||||
28 | Програма розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки м.Теплодар Одеської області на 2018-2021 | №411-VII, зміни: №469-VII від, 27.09.2018, №545-VII від 28.02.2019, № 520-VII від 18.12.2018, №655-VII від 23.12.2019 №702-VII від 24.03.2020, №41-VIII від 02.02.2021 | 39.03.2018 | 2021 | 8110 | 199700 | 199700 | 149604 | 149604 | 74,91 | ● | |||||||||||||||
29 | Програма надання безоплатної правової допомоги наеленню міста Теплодар на 2019-2021 роки | №523-VII | 12/18/2018 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
30 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2019-2021 роки | №617-VII, зміни:№19-VIIІ від 11.12.2020 | 8/29/2019 | 2021 | 4082 | 33255 | 33255 | 21601 | 21601 | 64,96 | ||||||||||||||||
31 | Програма розвитку малого та середнього підприємництва у м. Теплодар на 2020-2022 роки | №523-VII | 11/28/2019 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
32 | Програма "Здоров'я" на 2020-2022р.р. | №650-VII, зміни: №753-VII від 02.10.2020, № 28-VIII від 24.12.2020 | 11/29/2019 | 2022 | 2144 | 316989 | 316989 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
33 | 2152 | 250000 | 250000 | 211333 | 211333 | 84,53 | ● | |||||||||||||||||||
34 | Програма "Громадський бюджет (бюджет участі) міста Теплодар на 2020-2022 роки" | №672-VII | 1/30/2020 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
35 | Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Теплодарська центральна міська лікарня" Теплодарської міської ради на 2021-2023 роки | №765-VII | 20.10.020 | 2023 | 2010 | 1402318 | 1402318 | 657159 | 657159 | 46,86 | ● | |||||||||||||||
36 | Програма архітектурно-будівельного розвитку м.Теплодар на 2018-2023 роки | №703-VII | 3/24/2020 | 2023 | 7350 | 400000 | 400000 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
37 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Теплодар на 2020-2022 роки" | №703-VII | 10/20/2020 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
38 | Програма "Архів-захист історичної пам"яті Одещини на 2021-2025 роки" | №26-VIIІ | 12/24/2020 | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
39 | Програма інформатизації міста Теплодар на 2021-2025 роки "Електронна громада" | №69-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 7520 | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | 100,00 | ||||||||||||||||
40 | Програма підтримки місцевого самоврядування в м. Теплодар на 2021-2025 роки | №65-VIIІ | 4/29/2021 | 2025 | 7680 | 10173 | 10173 | 10173 | 10173 | 100,00 | ||||||||||||||||
41 | 0180 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
42 | Разом по Виконавчому комітету Теплодарської міської ради- 14 діючих програм, з них- по 6 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 2623220 | 1000 | 2623220 | 1058527 | 1000 | 1059527 | 40,39 | 6 | |||||||||||||||||
43 | Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради | |||||||||||||||||||||||||
44 | Програма "Розвиток дорожнього господарства, що знаходиться у комунальній власнсоті територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021 роки | №496-VII | 11/29/2018 | 2021 | 7461 | 273496 | 273496 | 23496 | 23496 | 8,59 | ||||||||||||||||
45 | Програма "Утримання, охорона об"єктів та майна комунальної власності територіальної громади м.Теплодар на 2019-2021" | №497-VII | 11/29/2018 | 2021 | 0180 | 249390 | 249390 | 144044 | 144044 | 57,76 | ● | |||||||||||||||
46 | Програма "Благоустрій міста та розвиток і збереження зелених насаджень м.Теплодар на 2019-2021 роки" | №498-VII, зміни: №561-VII від 25.04.2019, №609-VII від 25.07.2019 | 11/29/2018 | 2021 | 6030 | 1184137 | 225541 | 1409678 | 470919 | 470919 | 33,41 | ● | ||||||||||||||
47 | Програма "Енергозбереження та енергоефективності м. Теплодар на 2019-2021 роки" | №518-VII | 12/18/2018 | 2021 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
48 | Програма фінансової підтримки комунальних підприємств, які надають житлово - комунальні послуги для населення міста м.Теплодар Одеської області на 2019 - 2021 роки | №582-VII, зміни: №610-VII від 25.07.2019-VII, №700-VII від 24.03.2020 | 5/30/2019 | 2021 | 6020 | 560004 | 560004 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
49 | Міська програма "Безпечне місто Теплодар на 2020-2022 роки" | №711-VII | 3/21/2020 | 2022 | 8230 | 9600 | 9600 | 4800 | 4800 | 50,00 | ||||||||||||||||
50 | Міська програма "Питна вода міста Теплодар на 2021-2023 роки" | №761-VII | 10/20/2020 | 2023 | 6040 | 148502 | 148502 | 37709 | 37709 | 25,39 | ||||||||||||||||
51 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Теплодар на 2021-2023 роки | №522-VII | 10/20/2020 | 2023 | 6011 | 209974 | 27414 | 237388 | 17640 | 27414 | 45054 | 18,98 | ||||||||||||||
52 | 7330 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||||||||||||
53 | 7321 | 273459 | 273459 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
54 | Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Теплодр на 2021-2025 роки | №11-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
55 | Програма "Локалізація та ліквідація амброзії полинолистної на території м. Теплодар на 2021-2025 роки" | №12-VIIІ | 12/11/2020 | 2025 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
56 | Разом Управлінню майна та інвестицій Теплодарської міської ради - 10 програм, з них по 3 програмам не заплановані видатки в бюджеті | 2425129 | 499000 | 2924129 | 698608 | 27414 | 726022 | 24,83 | 3 | |||||||||||||||||
57 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту | |||||||||||||||||||||||||
58 | Програма розвитку освіти міста Теплодар на 2019-2021 роки | №522-VII | 12/18/2018 | 2021 | 1142 | 5000 | 5000 | 0 | 0,00 | |||||||||||||||||
59 | Програма розвитку культури у м. Теплодар на 2019-2021 роки | №617-VII, зміни:№19-VIIІ від 11.12.2020 | 8/29/2019 | 2021 | 4082 | 20000 | 20000 | 18930 | 18930 | 94,65 | ||||||||||||||||
60 | Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Теплодар на 2020-2021 роки | №649-VII | 11/28/2019 | 2021 | 5011 | 54620 | 54620 | 9283 | 9283 | 17,00 | ||||||||||||||||
61 | Програма надання допомоги дітям-сиротам , позбавленим батьківського піклування ,яким виповнилось 18 років на 2020-2022 роки | №667-VII | 12/23/2019 | 2022 | 0 | 0 | #DIV/0! | √ | ||||||||||||||||||
62 | Разом по відділу освіти, культури, молоді та спорту - 4 діючі програми, з них -по 1 не заплановані видатки в бюджеті | 79620 | 0 | 79620 | 28213 | 0 | 28213 | 35,43 | 1 | |||||||||||||||||
63 | Разом по всьому бюджету- 34 діючі програми, з них - по 15 програмах не заплановані видатки в бюджеті | 5655182 | 500000 | 6154182 | 2046370 | 28414 | 2074784 | 33,71 | 15 | |||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||