Культура.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1						ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
3
4					ЗАТВЕРДЖЕНО
5					Наказ Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Хмелівської сільської ради
6					4/15/2024	№	49-ОД
7
8	Паспорт
9	бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
10
11	1.	0600000		Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Хмелівської сільської ради			44082791
12	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
13	2.	0610000		Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Хмелівської сільської ради			44082791
14	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
15	3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		1854900000
16		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
17	4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 300 298,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 267 298,00 гривень та спеціального фонду - 33 000,00 гривень.
18	5.	Підстави для виконання бюджетної програми:
19		Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закони від 08.07.2010 №2456- ІУ; Указ Президента України "Про сприяння розвиткугромадського суспільства в Україні від 26.02.2016 № 68/2016; ' Конституція України від 28.06.1996 No254/96-ВР (зі змінами), Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 No2456-VІ (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 N 836 (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ МОН від 10.07.2017 р. № 992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 року N3460-ІХ, рішення 36 сесії 8 скликання Хмелівської сільської ради від 19.12.2023 р. "Про бюджет Хмелівської сільської територіальної громади на 2024 рік"; рішення 38 сесії від 21.02.2024 року, рішення 39 сесії від 22.03.2024 року, рішення 40 сесії від 10.04.2024 року
20	6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
21	N з/п	Ціль державної політики
22	1	Створення сприятливих умов для організації культурного дозвілля населення
23
24	7.	Мета бюджетної програми
25	1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
26
27	8.	Завдання бюджетної програми
28	N з/п	Завдання
29	1	Забезпечення оргаанізації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
30
31	9.	Напрями використання бюджетних коштів
32							гривень
33	N з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
34	1	2			3	4	5
35	1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			3 202 298,00	33 000,00	3 235 298,00
36	2	Упорядкування пам'яток культури місцевого значення та пам'яток культурної спадщини			65 000,00	0,00	65 000,00
38	Усього				3 267 298,00	33 000,00	3 300 298,00
39
40	10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
41	10.						(грн)
42	N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
43	1	2			3	4	5
44	1	Програма " Розвиток культури Хмелівської сільської територіальної громади на 2024 рік"			657 720,00	33 000,00	690 720,00
45	Усього				657 720,00	33 000,00	690 720,00
46
47	11.	Результативні показники бюджетної програми:
48	N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
49	1	2	3	4	5	6	7
50	1	затрат			3 267 298,00	33 000,00	3 300 298,00
51		Кількість закладів	одиниць	Звітність установ	13		13
52		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність установ	16,75		16,75
53		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність установ	14,0		14,0
54		Всього середньорічне число ставок	одиниць	Звітність установ	30,75	0	30,75
55		Видатки на утримання закладів культури	гривень	Розрахунок	251331	33000	284331
56	2	продукту
57		кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	4 500		4 500
58		кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	32		32
59	3	ефективності
60		середні витрати на 1-го відвідувача	грн.	Розрахунок	726,07		726
61	4	якості
62		Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
63		Поліпшення матеріально-технічного стану Дібрівського сільського будинку культури	%	Розрахунок		100	100
73
74	Начальник відділу
75	Начальник відділу					Ірина ГОЛОВАЧ
76				(підпис)		(ініціали/ініціал, прізвище)
77	ПОГОДЖЕНО:
78	Управління фінансів Хмелівської сільської ради
79	Начальник управління фінансів					Лариса БАРТОШ
80	Начальник управління фінансів			(підпис)		(ініціали/ініціал, прізвище)
81	Дата погодження "____"___________________2024 року		МП
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110