| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน ม.ค.2566 | แผนภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แยกตามงบรายจ่าย) | แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เปรียบเทียบแผนกรมฯ กับ แผนสำนักงาน ) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | ประจำเดือน มกราคม 2566 | แผนรายเดือน เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวมสะสม) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | รายการ | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทุกงบ | รายการ | ต.ค.-65 | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ม.ค.-66 | ก.พ.-66 | มี.ค.-66 | เม.ย.-66 | พ.ค.-66 | มิ.ย.-66 | ก.ค.-66 | ส.ค.-66 | ก.ย.-66 | |||||||||||
5 | แผนงบประมาณ | งบประมาณตามแผน | เงินงบประมาณ | ยอดเบิกจ่ายรวม | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ | งปม.ที่ได้รับ | 1,781,850.00 | 2,410,950.00 | 885,000.00 | - | 5,077,800.00 | แผนกรมฯ | 8% | 25% | 35% | 40% | 46% | 52% | 65% | 75% | 79% | 88% | 95% | 100% | |||||
6 | ทั้งปี | ที่ได้รับโอน | ตค.65-ธค.65 | ม.ค.-66 | ก.พ.-66 | มี.ค.-66 | สะสม | เบิกได้ร้อยละ | เบิกจ่าย | 1,283,200.00 | 1,452,260.54 | 885,000.00 | - | 3,620,460.54 | แผนสนง. | 100 | 100 | ||||||||||||||
7 | แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 4,177,950.00 | 2,557,150.00 | 1,452,593.33 | 308,125.21 | - | - | 1,756,238.54 | 800,911.46 | 68.68 | %เบิกจ่าย | 72.02 | 60.24 | 100.00 | 0.00 | - | 71.30 | %เบิกจ่าย | |||||||||||||
8 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม | 4,177,950.00 | 2,557,150.00 | 1,452,593.33 | 308,125.21 | - | - | 1,756,238.54 | 800,911.46 | งปม.คงเหลือ | 498,650.00 | 958,689.46 | - | - | - | 1,457,339.46 | |||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 4,177,950.00 | 2,557,150.00 | 1,452,593.33 | 308,125.21 | - | - | 1,756,238.54 | 800,911.46 | ||||||||||||||||||||||
10 | (ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ) | 3,292,050.00 | 1,672,150.00 | 567,593.33 | 308,125.21 | - | - | 871,238.54 | 800,911.46 | 52.10 | |||||||||||||||||||||
11 | 1. งบดำเนินงาน (07012280001002000000) ปี 2566 | 3,292,050.00 | 1,672,150.00 | 567,593.33 | 308,125.21 | - | - | 871,238.54 | 800,911.46 | 305,251.46 | |||||||||||||||||||||
12 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) | 2,827,300.00 | 1,438,500.00 | 482,254.78 | 276,805.80 | - | - | 754,580.58 | 683,919.42 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1.1.1 งานบริหารทั่วไป | 2,461,400.00 | 1,275,550.00 | 463,134.78 | 182,050.00 | - | - | 645,184.78 | 630,365.22 | ||||||||||||||||||||||
14 | (1) งานอำนวยการจังหวัด | 133,300.00 | 76,650.00 | 72,819.00 | - | - | - | 72,819.00 | 3,831.00 | ||||||||||||||||||||||
15 | (1.1) สหกรณ์จังหวัด | - | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | (1.2) ฝ่ายบริหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (1.3) กลุ่มงานวิชาการ | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (2) ค่าเช่าสำนักงานกลุ่มส่งเสริมหน่วยที่ 2 และ หน่วยที่ 3 | 288,000.00 | 144,000.00 | 22,000.00 | 21,000.00 | 43,000.00 | 101,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
19 | (3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 228,300.00 | 114,150.00 | 38,040.00 | 19,020.00 | 57,060.00 | 57,090.00 | ||||||||||||||||||||||||
20 | (4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 3 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 410,400.00 | 205,200.00 | 68,400.00 | 34,200.00 | 102,600.00 | 102,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 1,056,000.00 | 528,000.00 | 176,000.00 | 88,000.00 | 264,000.00 | 264,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 295,400.00 | 182,550.00 | 85,875.78 | 19,830.00 | - | - | 105,705.78 | 76,844.22 | 67,844.22 | |||||||||||||||||||||
24 | (6.1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ | 58,500.00 | 29,250.00 | 6,558.68 | 6,558.68 | 22,691.32 | |||||||||||||||||||||||||
25 | (6.2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | 18,000.00 | 9,000.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | 3,050.00 | |||||||||||||||||||||||||
26 | (6.3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง | 30,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | (6.4) ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | 76,000.00 | 48,000.00 | 42,877.10 | 42,877.10 | 5,122.90 | |||||||||||||||||||||||||
28 | (6.5) ค่าวัสดุสำนักงาน,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 81,500.00 | 65,600.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | 5,420.00 | 60,180.00 | ||||||||||||||||||||||||
29 | (6.6) ค่าประกันภัยรถยนต์ | 7,400.00 | 3,700.00 | - | 3,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | (6.7) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 24,000.00 | 12,000.00 | 1,340.00 | 1,340.00 | 10,660.00 | |||||||||||||||||||||||||
31 | (6.8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 6,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | (6.9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 26,390.00 | 8,170.00 | 34,560.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | (7) เงินสำรองจังหวัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ | 50,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | แบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | (8) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาผู้นำกลุ่มเกษตรกร | 2,550.00 | 2,550.00 | - | 2,550.00 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 271,000.00 | 115,500.00 | 10,680.00 | 89,745.80 | 100,425.80 | 15,074.20 | |||||||||||||||||||||||||
37 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | 10,680.00 | 89,745.80 | 100,425.80 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1.1.3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ | 94,900.00 | 47,450.00 | 3,960.00 | 5,010.00 | - | - | 8,970.00 | 38,480.00 | ||||||||||||||||||||||
40 | 1. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (ห้ามถัวจ่าย) | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
41 | 2. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | 36,000.00 | 15,700.00 | 3,840.00 | 2,160.00 | 6,000.00 | 9,700.00 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 3. ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | 10,100.00 | 5,050.00 | - | 5,050.00 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 4. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | 6,800.00 | 3,400.00 | - | 3,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 5. จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และ(จกบ) (ห้ามถัวจ่าย) | 11,400.00 | 5,700.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 6. ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 26,000.00 | 13,000.00 | - | 13,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | 462,200.00 | 231,100.00 | 85,338.55 | 31,319.41 | - | - | 116,657.96 | 114,442.04 | ||||||||||||||||||||||
47 | (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรมฯจะไม่จัดสรรเพิ่มเติมอีก) | 120,000.00 | 60,000.00 | 21,778.00 | 8,000.00 | - | - | 29,778.00 | 30,222.00 | ||||||||||||||||||||||
48 | - สหกรณ์จังหวัด | 24,000.00 | 12,000.00 | 5,778.00 | 5,778.00 | 6,222.00 | |||||||||||||||||||||||||
49 | - ผอ.กลุ่มงานวิชาการ/ผอ.กุล่มส่งเสริมสหกรณ์ | 96,000.00 | 48,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 342,200.00 | 171,100.00 | 63,560.55 | 23,319.41 | - | - | 86,879.96 | 84,220.04 | |||||||||||||||||||||||
51 | (2) ค่าไฟฟ้า | 42,829.10 | 17,723.04 | 60,552.14 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | (3) ค่าน้ำประปา | 1,465.90 | 834.60 | 2,300.50 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | (4) ค่าไปรษณีย์ | 3,850.00 | 2,552.00 | 6,402.00 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | (5) ค่าโทรศัพท์ TOT/CAT | 3,307.43 | 829.47 | 4,136.90 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | (6) ค่าอินเตอร์น็ต TOT/CAT | 7,832.40 | 1,380.30 | 9,212.70 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | (7) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยที่ 2 | 2,137.86 | 2,137.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | (8) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยที่ 3 | 2,137.86 | 2,137.86 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
62 | (ประเภทรายจ่ายงบลงทุน) | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
63 | 1.ครุภัณฑ์ | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
64 | 1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | 885,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
65 | -รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | 885,900.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | 885,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
66 | หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | (ทดแทนทะเบีบยน กค 1370) 1 คัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม | 127,080.00 | 92,300.00 | 84,960.00 | 1,500.00 | - | - | 90,860.00 | 1,440.00 | 98.44 | |||||||||||||||||||||
72 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 92,300.00 | 84,960.00 | 1,500.00 | - | - | 90,860.00 | 1,440.00 | 98.44 | |||||||||||||||||||||
73 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 92,300.00 | 84,960.00 | 1,500.00 | - | - | 90,860.00 | 1,440.00 | 98.44 | |||||||||||||||||||||
74 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 92,300.00 | 84,960.00 | 1,500.00 | - | - | 90,860.00 | 1,440.00 | 98.44 | |||||||||||||||||||||
75 | กิจกรรม 1.ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 27,200.00 | 27,200.00 | 22,800.00 | - | 27,200.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
76 | 1.งบดำเนินงาน (0701237043000000) | 27,200.00 | 27,200.00 | 22,800.00 | - | 27,200.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
77 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,200.00 | 27,200.00 | 22,800.00 | 27,200.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
78 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | - | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม (ภัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมประชุม สัมมนาและ | 27,200.00 | 27,200.00 | 22,800.00 | 27,200.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
81 | ฝึกอบรม) | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 27,200.00 | 27,200.00 | 22,800.00 | 4,400.00 | 27,200.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
83 | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 6,800 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ | - | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | เข้มแข็งฯ กลุ่มชาวบ้านละ 6,800 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | กิจกรรม 2 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | 87,580.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | - | 60,480.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
87 | กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,100.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | 17,100.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ภัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
92 | 2.1 ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน โรงเรียนละ 6,720 บาท | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | - | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2) งบเงินอุดหนุน | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ | 10,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | กิจกรรม 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชน สยามมกุฏราชกุมาร | 9,100.00 | 3,180.00 | 1,680.00 | 1,500.00 | 3,180.00 | - | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,100.00 | 3,180.00 | 1,680.00 | 1,500.00 | 3,180.00 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | 9,100.00 | 3,180.00 | 1,680.00 | 1,500.00 | 3,180.00 | |||||||||||||||||||||||||