ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5
6
26 січня 2023 року№05
7
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.0800000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0810000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.081310231021020Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби13100000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань541 202 097,00гривень, у тому числі загального фонду326 610 085,00гривень та
23
спеціального фонду-214 592 012,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Бюджетний кодекс України; наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Конвенція про права осіб з інвалідністю; Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про соціальні послуги"; Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про психіатричну допомогу"; Постанова КМУ від 04.03.2004 № 269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання"; Постанова КМУ від 13.03.2002 №324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики"; Постанова КМУ від 14.12.2016 №957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат"; Постанова КМУ від 26.06.2019 №576 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади"; Постанова КМУ від 02.09.2020 №772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю"; Постанова КМУ від 01.06.2020 №587 "Про організацію надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 03.03.2020 №185 "Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг";
27
 Постанова КМУ від 01.06.2020 №428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"; Постанова КМУ від 01.06.2020 №429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"; Постанова КМУ від 27.03.2022 № 385"Деякі питання тимчасового переміщення (евакуації) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, в умовах воєнного стану";
28
 наказ МСП та МОЗ України від 05.10.2015 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ МСП України від 06.06.2019 №893 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення"; наказ МСП України від 19.08.2015 №857 "Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення"; наказ МСП України від 20.03.2012 №150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні"; наказ МСП України від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"; наказ МСП України від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг"; наказ МСП України від 23.06.2020 №429 "Про затвердження Класифікатора соціальних послуг"; наказ МСП України від 29.02.2016 №198 "Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності"; наказ МСП України від 07.06.2017 №956 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю"; Положення про установу; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 30.11.2022 № 651/0/5-22ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2023 рік".
29
30
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
31
№ з/пЦіль державної політики
34
1Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
35
36
7. Мета бюджетної програми
37
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, підтриманого проживання, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соцального захисту населення
38
39
8. Завдання бюджетної програми
40
№ з/пЗавдання
43
1Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатів та усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
44
45
9. Напрями використання бюджетних коштів
46
47
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
48
49
12345
50
1Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатів та усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю326 610 085,00115 964 612,00442 574 697,00
51
2Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери98 627 400,0098 627 400,00
52
53
УСЬОГО326 610 085,00214 592 012,00541 202 097,00
54
55
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
56
57
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
58
59
12345
60
61
Усього0,00
62
63
11. Результативні показники бюджетної програми
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
65
1234567
66
1Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатів та усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
67
1.1затрат
68
1.1.1кількість установод.мережа головного розпорядника коштів12,000,0012,00
69
1.1.2кількість штатних одиницьод.штатний розпис1 248,500,001 248,50
70
з них жінокосібтарифікаційний список828,000,00828,00
71
1.1.3обсяг видатківгрн.кошторис326 610 085,00214 592 012,00541 202 097,00
72
1.2продукту
73
1.2.1кількість місць в установахліжкастатистичний звіт, оперативні дані2 203,000,002 203,00
74
1.2.2кількість отримувачів послугосібстатистичний звіт2 203,000,002 203,00
75
з них жінокосібстатистичний звіт987,000,00987,00
76
1.3ефективності
77
1.3.1сереньорічні витрати на одного користувача послуггрн.розрахунок148 256,9697 408,99245 665,95
78
однієї жінкигрн.розрахунок148 256,9697 408,99245 665,95
79
одного мужчинигрн.розрахунок148 256,9697 408,99245 665,95
80
1.3.2кількість ліжко-днівтис.од.статистичний звіт804,100,00804,10
81
1.3.3середня завантаженість закладіввідс.розрахунок100,000,00100,00
82
1.4якості
83
1.4.1динаміка чисельності користувачів послуг порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок111,210,00111,21
84
1.4.2динаміка середньорічних витрат на одного користувача послуги порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок118,00207,00142,00
85
2Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери
86
2.1.затрат
87
обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктівгрн.кошторис0,0098 627 400,0098 627 400,00
88
2.2продукту
89
кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонтуод.інформація установ0,0031,0031,00
90
2.3ефективності
91
середня вартість ремонту одного об'єктугрн.розрахунок0,003 181 529,033 181 529,03
92
2.4якості
93
рівень готовності об'єктувідс.розрахунок0,00100,00100,00
94
95
96
Т.в.о. директора департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністраціїРоман АНДРЕС
97
(підпис)
98
ПОГОДЖЕНО:
99
Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації
100
(назва місцевого фінансового органу)
101
102
Директор департаменту фінансівОлег ДЕМКІВ
103
(підпис)
104
105
(Дата погодження)
106
М.П.