| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM | |||||||||||||||||||||||||
2 | SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI MEULABOH | |||||||||||||||||||||||||
3 | tahun : 2023 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | Catatan Evaluator Pendahuluan | Catatan Evaluator Bawas | ||||||||||||||||||
5 | A. | PENGUNGKIT (60) | 60,0 | 59,24 | 98,73% | |||||||||||||||||||||
6 | I. | PEMENUHAN (30) | 30,0 | 30 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | Manajemen Perubahan | 4,0 | 4,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
8 | i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
9 | 12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
10 | 12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
11 | ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
12 | 12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
13 | 12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
14 | 12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | Untuk melampirkan eviden sosialisasi secara internal (dokumen rapat sosialisasi ZI) Menambahkan eviden media sosialisasi yang dilakukan secara berkala | |||||||||||||||||||||
15 | iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
16 | 12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
17 | 12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
18 | 12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
19 | iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
20 | 12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | Pimpinan berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | Untuk menambahkan eviden berupa foto foto kegiatan pelaksanaan pembangunan wbk yang dipimpin oleh role model (Misal: dokumentasi kegiatan rapat yang dipimpin oleh role model, kegaitan apel yang dipimpin role model, sosialisasi dan kegiatan lainnya yang dipimpin oleh role model) | |||||||||||||||||||||
21 | 12b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | Sudah ditetapkan agen perubahan https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | rencana kerja yang dilampirkan adalah rencana kerja tahun 2023 tetapi monev yang dilampirkan adalah monev tahun 2022, mohon untuk melengkapi dengan rencana kerja tahun 2022 agar terlihat hasil konkret yang telah diperbuat | |||||||||||||||||||||
22 | 12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | Untuk melampirkan eviden berupa dokumen kegiatan sosialisasi budaya kerja dan pola pikir, pelaksanaan pelaksanaan kegiatan untuk membangun budaya kerja lainnya | |||||||||||||||||||||
23 | 12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM https://drive.google.com/drive/folders/1TjD_k264ZQQ9hg34fSwXD1f7D287Gliy?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
24 | 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
25 | i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
26 | 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1c0AxaiB_brC6am7efZwhjEStae4156C9/view?usp=share_link Evidence | Eviden untuk melampirkan seluruh SOP yang digunakan oleh seluruh bidang | |||||||||||||||||||||
27 | 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1CiIe4pXPDxKLgtnyz2eUnYybSL9upRjm/view?usp=share_link Evidence | Eviden untuk melampirkan sk penerapan sop yang digunakan | |||||||||||||||||||||
28 | 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1y3ZNhPAnc5zFi8RDRpry24CdbXl-88dY/view?usp=share_link Evidence | Eviden yang dilampirkan hanya monev untuk satu bidang, untuk melampirkan eviden monev dari seluruh bidang | |||||||||||||||||||||
29 | ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
30 | 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1zOfuVUDlVrpsDpIPcjwO33V4sh61KoNC/view?usp=share_link Evidence | Masukan eviden MIS, EIS dan Komdanas menu e-sakip | |||||||||||||||||||||
31 | 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/13aw7SK00v9fvb4u-OWy3nmJTTdB6D9V1/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
32 | 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1B9chNpKb67u7aAM4-BMIFINOR0w4ST3u/view?usp=share_link Evidence | Eviden yang dilampirkan eraterang, ptsp+, antrian online dan pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi | |||||||||||||||||||||
33 | 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1Qjo5Vsz3BRSLGqCg-gMRba9tLQo1HMrH/view?usp=share_link Evidence | Eviden yang dilampirkan adalah monev e-office bukan monev keterbukaan informasi | |||||||||||||||||||||
34 | iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
35 | 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1JzTjpm-7fhKyVgjwo-swDF3mNtzEsyCb/view?usp=share_link Evidence | Untuk menambahkan evidence SK PPID tahun 2022 dan screenshot website PN Meulaboh | |||||||||||||||||||||
36 | 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1JzTjpm-7fhKyVgjwo-swDF3mNtzEsyCb/view?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
37 | 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
38 | i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
39 | 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan https://drive.google.com/drive/folders/1LG1DL4INZn46f2ROcvveXnFkQZETXGWp?usp=sharing Evidence | Untuk menambahkan evidence peta jabatan di PN Meulaboh | |||||||||||||||||||||
40 | 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan https://drive.google.com/drive/folders/1G4bQQrPNKvjB6dlpTKBTt-hMP8R2aCuP?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
41 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | Telah dilakukan Monev https://drive.google.com/drive/folders/1HX2EXOBoGk-F128DcHv250AU2V7z4_-4?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
42 | ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
43 | 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan https://drive.google.com/drive/folders/18mjstFr5HRB1DxS-JPzrnNiGentZSqek?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
44 | 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan https://drive.google.com/drive/folders/11sN4I0A5U3U2u7qGuAWn_Ikixnk9I0z7?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
45 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja https://drive.google.com/drive/folders/19UUNcBWJXEbdQmwKH8JeL-hjlVZwrN0A?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
46 | iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
47 | 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | sudah dilakukan Training Need Analysis https://drive.google.com/drive/folders/14FYErzklanwrmjqvaolGVf3vcQNUVj6l?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
48 | 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai https://drive.google.com/drive/folders/1qCfloTZgCEovrB8k1sH92hQGuIDEI3ky?usp=sharing Evidence | Untuk menambahkan undangan, notulensi rapat, dokumentasi dan dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai | |||||||||||||||||||||
49 | 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan https://drive.google.com/drive/folders/1iuKMjlOLjk8g462vu0sjr1hAw2OZS5yK?usp=sharing Evidence | Eviden belum menunjukkan kesenjangan kompetensi pegawai yang ada pada PN Meulaboh. Untuk menambahkan rekapitulasi kesenjangan pegawai pada PN Meulaboh | |||||||||||||||||||||
50 | 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya https://drive.google.com/drive/folders/1UK8pW7umDCHoDNcOqe1v7_uJUuryZygO?usp=sharing Evidence | Eviden dapat menambahkan informasi diklat yang dibagikan kepada seluruh pegawai, surat tugas maupun surat undangan diklat yang pernah dilakukan pegawai selama tahun 2022 | |||||||||||||||||||||
51 | 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) https://drive.google.com/drive/folders/1T6F0VWvP84_YcVi0W6wlZgLtLrV_7jc7?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
52 | 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja https://drive.google.com/drive/folders/1wVswmvZzTcFnPkMTdwc43rGJjedzA-a8?usp=sharing Evidence | Evidence belum menunjukkan monev dilakukan berkala secara triwulan/semester. Untuk ditambahkan laporan monev lebih dari satu bulan | |||||||||||||||||||||
53 | iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
54 | 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi https://drive.google.com/drive/folders/1UagPbA7ov-vpPJMV8UEBzFR5hLC4Bbxt?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
55 | 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya https://drive.google.com/drive/folders/1Dug14RpXTLfNKzBZXPKSdmdXfQ9puCPJ?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
56 | 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik https://drive.google.com/drive/folders/1TDko0An4TX-oynfs8wrXSa0hKBisPuS1?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
57 | 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward https://drive.google.com/drive/folders/1RxHZu5RS0ftoHlX7biunE9t7XP3D5dYq?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
58 | v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
59 | 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | seluruh aturan disiplin sudah di implementasikan https://drive.google.com/drive/folders/1UA89qYWtmFCX2_cBTDjIIUU0ZtbCWSil?usp=sharing Evidence | Untuk melengkapi evidence dengan sk penerapan jam kerja, SK pakaian dinas, serta rekap absen | |||||||||||||||||||||
60 | vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
61 | 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | Dapat diakses oleh seluruh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai https://drive.google.com/drive/folders/1yF6VzFXThJU4eQdL6aOrS5Ih9w35hT4i?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
62 | 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
63 | i | Keterlibatan Pimpinan | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
64 | 12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | A | 1 | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan https://drive.google.com/file/d/1AFLJw0Ie_onFQg14QlwJ6cXDsThaIQ89/view?usp=sharing Evidence | Evidence yang perlu dilampirkan: 1. Dokumen Rapat Penyusunan Renstra, IKU dan RKT 2. Dokumen Rapat Penyusunan Rencana dan Program Kerja tahun 2023 3. SK Penunjukan Tim Penyusun dokumen perencanaan (IKU dan Renstra) 4. SK Penunjukan Tim Pembangunan Zona Integritas | |||||||||||||||||||||
65 | 12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | A | 1 | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja https://drive.google.com/file/d/18qFe1pZRDiRP3-tkFbaQT-2fFCz7m0hm/view?usp=sharing Evidence | Evidence tidak tersedia untuk melengkapi dengan evidence sbb: 1. Dokumen Rapat Penyusunan PKT dan RKT 2. Dokumen Rapat Penyusunan Rencana dan Program Kerja tahun 2023, 3. Dokumen Rapat Usulan Anggaran tahun 2024 4. Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Tahun 2023 5. SKP, Perjanjian Kinerja Individu, Perjanjian Kinerja Tahunan 2023 yang selaras dengan SK uraian tugas yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh | |||||||||||||||||||||
66 | 12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | A | 1 | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala https://drive.google.com/file/d/1AGdSkwFL2jqel4R2gcxpgYyLePO0XzCI/view?usp=sharing Evidence | Untuk melengkapi dengan evidence berupa : 1. Dokumen Monev serapan anggaran TA 2022 2. Dokumen Monev Bappenas TA 2022 3. Dokumen Monev Capaian Kinerja TA 2022 4. Dokumen Monev Pelaksanaan Program Kerja 5. Dokumen Monev Serapan Anggaran 6. Dokumen Rapat Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022, 7.Dokumen Rapat Penyusunan LKjIP. | |||||||||||||||||||||
67 | ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,50 | 2,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
68 | 12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | YA | 1 | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada https://drive.google.com/file/d/1uj70Aehr4y1K1vA_-CisOxNuOu9VVX7l/view?usp=sharing Evidence | Untuk melengkapi evidence dengan: 1. Dokumen IKU TA 2023 2. Dokumen RKT TA 2023 3. Dokumen Rencana Aksi TA 2023 4. SK Uraian Kerja 5. Dokumen RKAKL TA 2023 | |||||||||||||||||||||
69 | 12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | YA | 1 | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil https://drive.google.com/file/d/1ATZsw0ugtNqRhzRd0vX20381dfxpKM6T/view?usp=sharing Evidence | Untuk menambahkan evidence sbb: 1. Dokumen IKU TA 2023 2. Dokumen RKT TA 2023 3. Dokumen Rencana Aksi TA 2023 4. SK Uraian Kerja 5. Dokumen RKAKL TA 2023 | |||||||||||||||||||||
70 | 12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | YA | 1 | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) https://drive.google.com/file/d/1FcNtUyUGMxUTcMWhff1TESxNp1J1Wk-D/view?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
71 | 12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | A | 1 | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART https://drive.google.com/file/d/1VRx2VTlcUJXzhM4m4L1cjJd0BCmKZsUh/view?usp=sharing Evidence | ||||||||||||||||||||||
72 | 12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | YA | 1 | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu https://drive.google.com/file/d/1buW0c1ZgN5Em8uXVPm4DlHM6vcarTQtr/view?usp=sharing Evidence | Lampirkan juga dokumen LKjIP Tahun 2022 dan Screenshot upload aplikasi komdanas tahun 2022 | |||||||||||||||||||||
73 | 12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | A | 1 | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja https://drive.google.com/file/d/1Al13P3TE2MqItp_VjA7D0EsDj7sJMD0H/view?usp=sharing Evidence | Untuk melengkapi evidence dengan : 1. DokumenSOP 2.Dokumen Pemantauan laporan perkara melalui SIPP, 3. SS Pemantauan EIS | |||||||||||||||||||||
74 | 12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | YA | 1 | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja https://drive.google.com/file/d/1E7tMIWwHGRCP6JAJ7td9BetwjPwn_0iY/view?usp=sharing Evidence | Lampirkan juga sertifikat-sertifikat yang diperoleh dari kegiatan diklat mengenai akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 | |||||||||||||||||||||
75 | 12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | A | 1 | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja https://drive.google.com/file/d/1yfHs8V8ozuxdovatQBI8EACAYiAsUi3J/view?usp=sharing Evidence | Untuk dapat menambahkan evidence dengan melampirkan: 1. Daftar nama anggota yang bersertifikat 2. SK Penyusunan IKU, Renstra, dan LKjIP 3. Permintaan atau pemanggilan bimtek mengenai akuntabilitas kinerja dan surat tugasnya | |||||||||||||||||||||
76 | 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
77 | i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
78 | 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | 1. Spanduk 2. Banner 3. Public Campaign Anti Grafitikasi Di Media Massa & Website Pengadilan. https://drive.google.com/file/d/181npHJMoSceVvO9WuhtuYTiAD2sTpPYU/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
79 | 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur https://drive.google.com/file/d/1JSq8o00DlJfqtxDbO3gZMInb4j74bLnZ/view?usp=sharing Evidence | Sebagai tambahan evidence dapat dilampirkan juga SK Pedoman Penanganan Gratifikasi, dokumen rapat sosialisasi pengendalian gratifikasi serta SOP gratifikasi | |||||||||||||||||||||
80 | ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
81 | 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/19TLfjKrLFkvMy-cOKmS30oDtaFsCKNRf/view?usp=drive_link Evidence | Untuk melampirkan SK Tim SPIP tahun 2022, peta zonasi Pengadilan Negeri Meulaboh, SK Tim Manajemen Resiko Tahun 2022 dan 2023, Laporan Manajemen Resiko Tahun 2022 dan 2023, dokumen rapat manajemen resiko | |||||||||||||||||||||
82 | 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | Penilaian risiko https://drive.google.com/file/d/1-TsZEMJ71HsuBKXYs-CHXffjCFo2Wnq6/view?usp=drive_link Evidence | Untuk menambahkan eviden laporan manajemen resiko dan inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | |||||||||||||||||||||
83 | 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | Kegiatan meminimalisir resiko yang telah di identifikasi https://drive.google.com/file/d/1OAEuju7YxjpGmpPECHbYgQDPm2AWlCT4/view?usp=drive_link Evidence | Lengkapi dengan menambahkan eviden laporan manajemen resiko dan inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja | |||||||||||||||||||||
84 | 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1pbZlxUh5n0wz1ZMfA6KXVPRSdA7DXZv-/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
85 | iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
86 | 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Impelentasi Pengaduan Masyarakat https://drive.google.com/file/d/1AEvZLlq8PE1KgMV5w13hTbnHLYbfRR3G/view?usp=drive_link Evidence | Eviden melampirkan beberapa sk yg tidak bernomor dan tidak distempel, untuk segera diperbaiki. Untuk melampirkan SK pedoman penanganan pengaduan, SK petugas SP4N Lapor, tangkap layar SP4N Lapor, serta inovasi yang telah dibuat terkait pengaduan masyarakat | |||||||||||||||||||||
87 | 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | Tindaklanjut Pengaduan https://drive.google.com/file/d/1bh7iH4jf9I-JCS6Z8C17bmBLjYtWDqHK/view?usp=drive_link Evidence | Lampirkan rekapitulasi pengaduan masyarakat selama 1 tahun terakhir serta tindak lanjut yang telah dilakukan | |||||||||||||||||||||
88 | 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/17RYw__8DNOUGu0UiOCYYg-4l96DUBVrq/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
89 | 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Hasil Evaluasi pengaduan yang di tindaklanjuti https://drive.google.com/drive/folders/14QI7j0YJpxtG7dUq-cMfAYmExwU-ksJ_?usp=share_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
90 | iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
91 | 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1701C4so-iVmRIPgTLIhYu0lQ9Dg2LpzR/view?usp=drive_link Evidence | Eviden harap diubah karena yang dilampirkan adalah eviden tahun 2021. Lampirkan SK Tim Penanganan Pengaduan Tahun 2022 dan 2023, SK Pedoman Penanganan Pengaduan Tahun 2023, tangkap layar SIWAS, spanduk atau banner. | |||||||||||||||||||||
92 | 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1wyLFO4OFIGxnlgnmcsQ97rvkO9FfoAJD/view?usp=drive_link Evidence | Eviden tidak menunjukkan monev telah dilakukan secara berkala, untuk melampirkan monev secara triwulan/semesteran | |||||||||||||||||||||
93 | 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Evaluasi Penerapan WBS https://drive.google.com/file/d/11RBuHW8pZYHCj60fLh2subGjCoVZ9F--/view?usp=drive_link Evidence | Eviden harap diubah karena yang dilampirkan adalah eviden tahun 2021. Lampirkan laporan monev tahun 2022, tangkap layar aplikasi SIWAS dan laporan tindak lanjut hasil monev tahun 2022 | |||||||||||||||||||||
94 | v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||||||||||||||||||||
95 | 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1blBPOM8fodCjLUCee5ZP4tevoFK3bk9L/view?usp=drive_link Evidence | Untuk menambahkan eviden sk tim penanganan benturan kepentingan dan surat pernyataan bebas benturan kepentingan (minimal 4 pilar utama) | |||||||||||||||||||||
96 | 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1bvJ8bDtnnqpwqrvBVF0e8qGfaEhOuG1z/view?usp=drive_link Evidence | ||||||||||||||||||||||
97 | 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1upEwWlVtH6bs2zG7wMye0SffFEM4BsXB/view?usp=drive_link Evidence | Untuk menambahkan eviden berupa form pernyataan bebas benturan kepentingan yang diisi oleh seluruh pegawai | |||||||||||||||||||||
98 | 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1gLdUoq9bFhbR9xvYjLxDvRJVdHlgEjeJ/view?usp=drive_link Evidence | Eviden yang dilampirkan belum dapat menunjukkan monev dilakukan secara berkala, untuk menambahkan laporan monev tahun 2022 | |||||||||||||||||||||
99 | 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/file/d/1-RWBs62r48ykL8VTnjZatW08FUOjoCfe/view?usp=drive_link Evidence | Eviden yang dilampirkan belum dapat menunjukkan tindak lanjut dilakukan secara berkala sebagai hasil evaluasi, untuk menambahkan laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan tahun 2022 | |||||||||||||||||||||
100 | 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||