ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
HOSPITAL JUAREZ DE MEXICO
2
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
3
AL 31 DE MARZO DE 2024
4
5
CapítuloConceptoPartidaConceptoOriginalAumentos/ ReduccionesModificadoDevengadoEjercidoPagado
6
1000110011301Sueldos base 464,311,037.00 - 350,663,751.73 113,647,285.27 113,647,285.27 113,647,285.27 113,647,285.27
7
1000120012201Remuneraciones al personal eventual - 35,978,078.86 35,978,078.86 35,978,078.86 35,978,078.86 35,978,078.86
8
1000130013101Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 8,274,780.00 - 6,977,359.17 1,297,420.83 1,297,420.83 1,297,420.83 1,297,420.83
9
1000130013201Primas de vacaciones y dominical 18,642,365.00 - 17,394,217.91 1,248,147.09 1,248,147.09 1,248,147.09 1,248,147.09
10
1000130013202Aguinaldo o gratificación de fin de año 59,288,480.00 - 59,179,255.00 109,225.00 109,225.00 109,225.00 109,225.00
11
1000130013301Remuneraciones por horas extraordinarias 2,375,680.00 - 1,427,716.00 947,964.00 947,964.00 947,964.00 947,964.00
12
1000130013404Compensaciones por servicios eventuales 7,448,872.00 - 154,161.00 7,294,711.00 7,294,711.00 7,294,711.00 7,294,711.00
13
1000130013407Compensaciones adicionales por servicios especiales 55,834,902.00 - 44,805,900.42 11,029,001.58 11,029,001.58 11,029,001.58 11,029,001.58
14
1000130013410Compensación por actualización y formación académica 185,943,644.00 - 141,525,745.73 44,417,898.27 44,417,898.27 44,417,898.27 44,417,898.27
15
1000140014101Aportaciones al ISSSTE 66,967,569.00 - 49,708,998.83 17,258,570.17 17,258,570.17 17,258,570.17 17,258,570.17
16
1000140014105Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 22,493,306.00 - 19,838,953.00 2,654,353.00 2,654,353.00 2,654,353.00 2,654,353.00
17
1000140014201Aportaciones al FOVISSSTE 26,006,314.00 - 21,831,790.00 4,174,524.00 4,174,524.00 4,174,524.00 4,174,524.00
18
1000140014301Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 10,402,527.00 - 8,732,721.00 1,669,806.00 1,669,806.00 1,669,806.00 1,669,806.00
19
1000140014302Depósitos para el ahorro solidario 3,668,928.00 - 3,190,274.00 478,654.00 478,654.00 478,654.00 478,654.00
20
1000140014401Cuotas para el seguro de vida del personal civil 7,388,066.00 - 5,595,801.66 1,792,264.34 1,792,264.34 1,792,264.34 1,792,264.34
21
1000140014405Cuotas para el seguro colectivo de retiro 356,823.00 - 275,286.90 81,536.10 81,536.10 81,536.10 81,536.10
22
1000140014406Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 250,849.00 - 249,186.00 1,663.00 1,663.00 1,663.00 1,663.00
23
1000150015401
Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo
 13,343,725.00 - 12,071,823.60 1,271,901.40 1,271,901.40 1,271,901.40 1,271,901.40
24
1000150015402Compensación garantizada 9,282,876.00 - 7,113,998.00 2,168,878.00 2,168,878.00 2,168,878.00 2,168,878.00
25
1000150015403Asignaciones adicionales al sueldo 101,593,321.00 - 78,230,666.70 23,362,654.30 23,362,654.30 23,362,654.30 23,362,654.30
26
1000150015901Otras prestaciones 281,200,113.00 - 223,180,038.72 58,020,074.28 58,020,074.28 58,020,074.28 58,020,074.28
27
1000170017102Estímulos al personal operativo 42,280,324.00 - 41,130,571.71 1,149,752.29 1,149,752.29 1,149,752.29 1,149,752.29
28
Total 1000 1,387,354,501.00 - 1,057,300,138.22 330,054,362.78 330,054,362.78 330,054,362.78 330,054,362.78
29
2000210021101Materiales y útiles de oficina 100,000.00 - 75,100.00 24,900.00 15,582.95 15,582.95 15,582.95
30
2000210021201Materiales y útiles de impresión y reproducción 50,000.00 - 20,000.00 30,000.00 24,342.60 24,342.60 24,342.60
31
2000210021401Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 600,000.00 - 450,000.00 150,000.00 114,950.20 114,950.20 114,950.20
32
2000210021501Material de apoyo informativo 5,000.00 - 3,750.00 1,250.00 - - -
33
2000210021601Material de limpieza 1,500,000.00 - 1,125,000.00 375,000.00 148.88 148.88 148.88
34
2000210021701Materiales y suministros para planteles educativos 200,000.00 - 200,000.00 - - - -
35
2000220022104
Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
 90,000.00 - 30,000.00 60,000.00 53,473.00 53,473.00 53,473.00
36
2000220022301Utensilios para el servicio de alimentación 5,000.00 - 2,000.00 3,000.00 1,902.40 1,902.40 1,902.40
37
2000230023701Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima 30,000.00 - 23,000.00 7,000.00 - - -
38
2000240024101Productos minerales no metálicos 20,000.00 - 9,130.00 10,870.00 6,438.00 6,438.00 6,438.00
39
2000240024201Cemento y productos de concreto 100,000.00 - 67,321.66 32,678.34 8,673.34 8,673.34 8,673.34
40
2000240024301Cal, yeso y productos de yeso 50,000.00 - 50,000.00 - - - -
41
2000240024401Madera y productos de madera 50,000.00 181,121.55 231,121.55 211,121.55 211,121.55 211,121.55
42
2000240024501Vidrio y productos de vidrio 50,000.00 218,912.00 268,912.00 258,912.00 258,912.00 258,912.00
43
2000240024601Material eléctrico y electrónico 500,000.00 - 378,130.39 121,869.61 33,194.21 33,194.21 33,194.21
44
2000240024701Artículos metálicos para la construcción 400,000.00 131,724.09 531,724.09 517,743.91 517,743.91 517,743.91
45
2000240024801Materiales complementarios 300,000.00 - 215,102.42 84,897.58 23,547.46 23,547.46 23,547.46
46
2000240024901Otros materiales y artículos de construcción y reparación 300,000.00 - 173,910.55 126,089.45 52,565.45 52,565.45 52,565.45
47
2000250025101Productos químicos básicos 124,834,316.00 - 104,584,316.00 20,250,000.00 19,929,604.32 19,929,604.32 19,929,604.32
48
2000250025301Medicinas y productos farmacéuticos 21,392,026.00 - 17,392,026.00 4,000,000.00 3,184,577.77 3,184,577.77 3,184,577.77
49
2000250025401Materiales, accesorios y suministros médicos 35,339,655.00 - 30,739,655.00 4,600,000.00 2,262,094.42 2,262,094.42 2,262,094.42
50
2000250025501Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 8,280,880.00 - 8,243,380.00 37,500.00 - - -
51
2000250025901Otros productos químicos 250,000.00 - 188,000.00 62,000.00 - - -
52
2000260026104
Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos
 60,000.00 - 30,000.00 30,000.00 21,427.68 21,427.68 21,427.68
53
2000260026105
Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos
 6,279,380.00 - 4,710,035.00 1,569,345.00 1,444,845.00 1,444,845.00 1,444,845.00
54
2000270027101Vestuario y uniformes 10,934,312.00 - 10,634,312.00 300,000.00 - - -
55
2000270027201Prendas de protección personal 5,000.00 13,000.00 18,000.00 16,997.64 16,997.64 16,997.64
56
2000270027301Artículos deportivos 500,000.00 - 400,000.00 100,000.00 - - -
57
2000270027501Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 1,000,000.00 - 46,164.08 953,835.92 946,330.92 946,330.92 946,330.92
58
2000290029101Herramientas menores 50,000.00 3,631.82 53,631.82 50,906.85 50,906.85 50,906.85
59
2000290029201Refacciones y accesorios menores de edificios 200,000.00 16,470.65 216,470.65 178,562.65 178,562.65 178,562.65
60
2000290029301
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
 150,000.00 - 112,210.00 37,790.00 590.49 590.49 590.49
61
2000290029401Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones 200,000.00 - 149,000.00 51,000.00 20,317.40 20,317.40 20,317.40
62
2000290029501Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 1,000,000.00 - 800,000.00 200,000.00 - - -
63
2000290029601Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 50,000.00 - 20,813.56 29,186.44 17,186.44 17,186.44 17,186.44
64
2000290029801Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 100,000.00 - 32,059.90 67,940.10 43,940.10 43,940.10 43,940.10
65
2000290029901Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 10,000.00 - 7,500.00 2,500.00 - - -
66
Total 2000 214,985,569.00 - 180,347,056.45 34,638,512.55 29,439,977.63 29,439,977.63 29,439,977.63
67
3000310031101Servicio de energía eléctrica 2,000,000.00 1,822,212.00 3,822,212.00 3,322,712.00 3,322,712.00 3,322,712.00
68
3000310031201Servicio de gas 250,000.00 - 170,000.00 80,000.00 77,258.18 77,258.18 77,258.18
69
3000310031301Servicio de agua 20,000.00 5,556,440.00 5,576,440.00 5,571,440.00 5,571,440.00 5,571,440.00
70
3000310031603Servicios de Internet 50,000.00 - 37,700.00 12,300.00 - - -
71
3000310031801Servicio postal 10,000.00 - 7,500.00 2,500.00 587.00 587.00 587.00
72
3000320032301Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 1,500,000.00 - 1,228,000.00 272,000.00 255,074.25 255,074.25 255,074.25
73
3000320032401Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 19,225,585.00 - 16,013,027.00 3,212,558.00 2,572,558.00 2,572,558.00 2,572,558.00
74
3000320032503
Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos
 50,000.00 - 37,500.00 12,500.00 - - -
75
3000320032701Patentes, derechos de autor, regalías y otros 150,000.00 - 112,500.00 37,500.00 522,000.00 522,000.00 522,000.00
76
3000330033104Otras asesorías para la operación de programas 300,000.00 - 180,000.00 120,000.00 112,031.31 112,031.31 112,031.31
77
3000330033301Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas 100,000.00 - 75,100.00 24,900.00 - - -
78
3000330033304Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas 50,000.00 323,337.66 373,337.66 360,237.66 360,237.66 360,237.66
79
3000330033401Servicios para capacitación a servidores públicos 273,675.00 - 211,175.00 62,500.00 - - -
80
3000330033602Otros servicios comerciales 400,000.00 1,367,346.20 1,767,346.20 1,760,146.64 1,760,146.64 1,760,146.64
81
3000330033604
Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades
 20,000.00 - 13,000.00 7,000.00 5,359.20 5,359.20 5,359.20
82
3000330033605
Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades
 150,000.00 - 65,000.00 85,000.00 120,088.00 120,088.00 120,088.00
83
3000330033606Servicios de digitalización - 10,000.00 10,000.00 4,640.00 4,640.00 4,640.00
84
3000330033801Servicios de vigilancia 7,532,184.00 - 4,116,176.00 3,416,008.00 3,166,008.00 3,166,008.00 3,166,008.00
85
3000330033901Subcontratación de servicios con terceros 281,321,223.00 - 248,283,402.96 33,037,820.04 31,918,515.88 31,918,515.88 31,918,515.88
86
3000340034101Servicios bancarios y financieros 60,000.00 - 45,000.00 15,000.00 1,998.68 1,998.68 1,998.68
87
3000340034301Gastos inherentes a la recaudación 50,000.00 - 37,500.00 12,500.00 - - -
88
3000340034401Seguro de responsabilidad patrimonial del Estado - 40,000.00 40,000.00 34,902.02 34,902.02 34,902.02
89
3000340034501Seguros de bienes patrimoniales 1,200,000.00 530,737.92 1,730,737.92 1,004,877.92 1,004,877.92 1,004,877.92
90
3000350035102Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - - - -
91
3000350035201Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 50,000.00 - 37,500.00 12,500.00 - - -
92
3000350035301Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 30,000.00 - 5,000.00 25,000.00 20,534.32 20,534.32 20,534.32
93
3000350035401Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 14,137,190.00 8,547,338.10 22,684,528.10 22,288,042.10 22,288,042.10 22,288,042.10
94
3000350035501
Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
 300,000.00 - 225,000.00 75,000.00 - - -
95
3000350035701Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 500,000.00 - 169,345.24 330,654.76 240,654.76 240,654.76 240,654.76
96
3000350035801Servicios de lavandería, limpieza e higiene 11,522,903.00 583,112.77 12,106,015.77 11,851,147.77 11,851,147.77 11,851,147.77
97
3000350035901Servicios de jardinería y fumigación 1,500,000.00 - 1,125,000.00 375,000.00 55,521.50 55,521.50 55,521.50
98
3000370037201Pasajes aéreos nacionales para labores en campo y de supervisión 65,000.00 - 48,750.00 16,250.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
99
3000370037504Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión 30,000.00 - 22,500.00 7,500.00 - - -
100
3000380038201Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 500,000.00 - 137,000.00 363,000.00 367,439.88 367,439.88 367,439.88