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 RIESGOS CONTROL INTERNO
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No.RiesgoClasificación del riesgoDefinición
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01Favorecimiento a terceros Corrupción Posibilidad de favorecer a un tercero con el fin de obtener provecho propio o de un tercero. No reportar posibles actos de corrupción o irregularidades que se hayan encontrado en el ejercicio de sus funciones.
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02Manipulación o adulteración en la información de gestión institucional.Corrupción Manipular o adulterar la información con el fin de favorecer a terceros.
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03No asegurar un ambiente de controlEstratégicoNo disponer de las condiciones mínimas para el ejercicio del control interno
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04No asegurar la evaluación del riesgoOperativoNo se identifica, evalúa y gestiona eventos potenciales, tanto internos y externos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales
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05No ejecutar las actividades de control de riesgosOperativoAl no ejecutar las actividades de control de los riesgos identificados no se logran los objetivos de la entidad.
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06No tener controles en la información y comunicación de la EntidadEstratégicoSi no se identifica, captura y comunica la información pertinente a los funcionarios o servidores, éstos no pueden llevar a cabo sus responsabilidades.
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07No implementar actividades de monitoreo y supervisión continúa.OperativoAl no implementar las autoevaluaciones y auditorías no se puede determinar si los componentes del sistema de control interno SCI, están presentes y funcionando.
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