ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до рішення міської ради
3
від 07.03.2023 № 643-МР
4
6
Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської теритроіальної громади за 2022 рік
9
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2Код ФКВКБ3Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМСЗатверджено розписом з урахуванням змінВиконано за 2022 рік% виконання
10
Видатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМВидатки загального фондуВидатки спеціального фондуРАЗОМ
11
12
13
14
12345678910111213
15
0200000Виконавчий комітет Охтирської міської ради38 584 516,305 474 416,7044 058 933,0036 365 056,366 543 865,2442 908 921,6094,2%119,5%97,4%
16
0210000Виконавчий комітет Охтирської міської ради38 584 516,305 474 416,7044 058 933,0036 365 056,366 543 865,2442 908 921,6094,2%119,5%97,4%
17
021016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах20 303 188,0061 000,0020 364 188,0020 281 921,892 694 945,5422 976 867,4399,9%4417,9%112,8%
18
021018001800133Інша діяльність у сфері державного управління299 230,00299 230,00226 157,50226 157,5075,6%0,0%75,6%
19
021311231121040Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту13 965,0013 965,0013 959,0013 959,00100,0%0,0%100,0%
20
021313331331040Інші заходи та заклади молодіжної політики63 720,0063 720,008 760,008 760,0013,7%0,0%13,7%
21
021324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення500 000,00500 000,00197 395,00197 395,0039,5%39,5%
22
021506150610810Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону159 300,00159 300,0085 949,4085 949,4054,0%0,0%54,0%
23
021506250620810Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні600 000,00600 000,00599 953,00599 953,00100,0%100,0%
24
021713071300421Здійснення заходів із землеустрою30 000,0030 000,000,000,0%0,0%
29
021768076800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування48 221,0048 221,0048 221,0048 221,00100,0%0,0%100,0%
30
021769376930490Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю1 977 400,0055 000,002 032 400,001 977 328,3755 000,002 032 328,37100,0%100,0%100,0%
31
021811081100320Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха600,00600,00256,00256,0042,7%42,7%
32
021822082200380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення131 689,00131 689,00120 362,50120 362,5091,4%0,0%91,4%
33
021823082300380Інші заходи громадського порядку та безпеки295 580,00118 000,00413 580,00290 214,40118 000,00408 214,4098,2%100,0%98,7%
34
021824082400380Заходи та роботи з територіальної оборони1 360 859,001 360 859,001 350 108,591 350 108,5999,2%99,2%
35
021841084100830Фінансова підтримка засобів масової інформації80 000,0080 000,0041 481,0041 481,0051,9%0,0%51,9%
36
021877587750133Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету146 800,00146 800,00146 800,00146 800,00100,0%100,0%
37
021980098000180Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів12 720 764,305 093 616,7017 814 381,0011 122 988,713 529 119,7014 652 108,4187,4%69,3%82,2%
38
0600000Відділ освіти Охтирської міської ради214 081 435,3510 429 556,00224 510 991,35206 509 123,674 620 933,55211 130 057,2296,5%44,3%94,0%
39
0610000Відділ освіти Охтирської міської ради214 081 435,3510 429 556,00224 510 991,35206 509 123,674 620 933,55211 130 057,2296,5%44,3%94,0%
40
061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 355 090,001 355 090,001 341 550,821 341 550,8299,0%0,0%99,0%
41
061101010100910Надання дошкільної освіти62 463 295,004 354 873,0066 818 168,0058 654 282,762 581 590,1261 235 872,8893,9%59,3%91,6%
42
061102110210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 40 862 715,005 096 072,0045 958 787,0038 701 013,181 576 776,3340 277 789,5194,7%30,9%87,6%
43
061103110310921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 87 981 000,0087 981 000,0087 854 026,1187 854 026,1199,9%0,0%99,9%
44
061106110610921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 2 989 302,352 989 302,352 299 134,262 299 134,2676,9%0,0%76,9%
45
061107010700960Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми7 207 995,007 207 995,006 948 015,946 948 015,9496,4%0,0%96,4%
46
061114111410990Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти1 687 435,00120 000,001 807 435,001 638 575,44135 278,101 773 853,5497,1%112,7%98,1%
47
061114211420990Інші програми та заходи у сфері освіти242 550,00242 550,0079 697,6579 697,6532,9%0,0%32,9%
48
061115111510990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету255 095,00255 095,00185 187,94185 187,9472,6%0,0%72,6%
49
061115211520990Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції1 146 818,001 146 818,001 146 818,001 146 818,00100,0%0,0%100,0%
50
061116011600990Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників1 175 770,001 175 770,001 109 690,341 109 690,3494,4%94,4%
53
061120012000990Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами620 441,50620 441,50602 016,21602 016,2197,0%97,0%
54
061120012100990Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами127 054,50127 054,50126 946,49126 946,4999,9%99,9%
55
061314031401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)531 322,00531 322,000,000,0%0,0%0,0%
56
061324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення10 860,0010 860,0010 860,0010 860,00100,0%0,0%100,0%
57
061503150310810Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл5 916 730,005 916 730,005 772 024,535 772 024,5397,6%0,0%97,6%
58
061877587750133Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету39 284,00327 289,00366 573,0039 284,00327 289,00366 573,00100,0%100,0%100,0%
59
700000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради23 933 710,003 552 417,0027 486 127,0022 883 303,812 767 439,4325 650 743,2495,6%77,9%93,3%
60
710000Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради23 933 710,003 552 417,0027 486 127,0022 883 303,812 767 439,4325 650 743,2495,6%77,9%93,3%
61
071016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах814 205,00814 205,00814 115,35814 115,35100,0%0,0%100,0%22 069 188,46
62
071201020100731Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню16 580 905,002 058 530,0018 639 435,0015 746 944,361 464 619,4017 211 563,7695,0%71,1%92,3%
63
071202020200732Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню500 000,00500 000,00499 600,00499 600,0099,9%99,9%
64
071207020700724Екстренна та швидка медична допомога 106 000,00106 000,00105 450,00105 450,0099,5%
65
071210021000722Стоматологічна допомога населенню1 888 140,001 888 140,001 888 140,001 888 140,00100,0%0,0%100,0%
66
071211121110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги3 728 710,003 728 710,003 591 593,003 591 593,0096,3%0,0%96,3%
68
071215221520763Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я280 750,00280 750,00202 467,50202 467,5072,1%0,0%72,1%
70
071877587750133Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету35 000,001 493 887,001 528 887,0034 993,601 302 820,031 337 813,63100,0%87,2%87,5%
71
800000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради33 538 606,00259 000,0033 797 606,0029 091 626,87441 123,5429 532 750,4186,7%170,3%87,4%
72
810000Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради33 538 606,00259 000,0033 797 606,0029 091 626,87441 123,5429 532 750,4186,7%170,3%87,4%
73
081016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах12 828 740,00211 000,0013 039 740,0012 753 705,59207 297,0312 961 002,6299,4% 99,4%
74
081018001800133Інша діяльність у сфері державного управління18 000,0018 000,0018 000,0018 000,00100,0%100,0%
75
081303130311030Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства25 600,0025 600,0013 397,5913 397,5952,3%0,0%52,3%
76
081303230321070Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку170 000,00170 000,00129 173,24129 173,2476,0%0,0%76,0%
77
081303330331070Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян1 177 460,001 177 460,00890 807,05890 807,0575,7%0,0%75,7%
78
081303530351070Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті135 400,00135 400,0094 813,4694 813,4670,0%0,0%70,0%
79
081305030501070Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи234 060,00234 060,00234 000,08234 000,08100,0%0,0%100,0%
80
081309030901030Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни198 000,00198 000,00182 000,00182 000,0091,9%0,0%91,9%
81
081310431041020Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю6 609 445,0048 000,006 657 445,006 440 144,82217 576,516 657 721,3397,4%453,3%100,0%
82
081310531051010Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю1 844 795,001 844 795,001 520 631,8816 250,001 536 881,8882,4%0,0%83,3%
84
081316031601010Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги1 520 000,001 520 000,001 478 450,311 478 450,3197,3%0,0%97,3%
85
081317131711010Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування25 806,0025 806,0021 563,0921 563,0983,6%0,0%83,6%
86
081318031801060Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг236 800,00236 800,00207 289,00207 289,0087,5%0,0%87,5%
87
081319131911030Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці97 800,0097 800,0096 938,3196 938,3199,1%0,0%99,1%
88
081319231921030Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість95 600,0095 600,0036 600,0036 600,0038,3%0,0%38,3%
89
081320032001090Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій28 400,0028 400,0028 400,0028 400,00100,0%0,0%100,0%
90
081324232421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення3 932 700,003 932 700,003 264 534,733 264 534,7383,0%0,0%83,0%
91
081877587750133Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету4 360 000,004 360 000,001 681 177,721 681 177,7238,6%0,0%38,6%
92
1000000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради23 640 805,521 459 860,0025 100 665,5222 948 408,881 928 282,5024 876 691,3897,1%132,1%99,1%
93
1010000Відділ культури і туризму Охтирської міської ради23 640 805,521 459 860,0025 100 665,5222 948 408,881 928 282,5024 876 691,3897,1%132,1%99,1%
94
101016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1 094 805,001 094 805,001 085 273,121 085 273,1299,1%0,0%99,1%
95
101108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школами12 905 765,00812 076,0013 717 841,0012 405 576,53696 695,6513 102 272,1896,1%85,8%95,5%
96
101403040300824Забезпечення діяльності бібліотек3 360 715,0011 000,003 371 715,003 347 018,72115 858,053 462 876,7799,6% 102,7%
97
101404040400824Забезпечення діяльності музеїв i виставок1 744 120,00120 884,001 865 004,001 584 464,30647 608,972 232 073,2790,8%535,7%119,7%
98
101406040600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів4 005 457,00431 700,004 437 157,004 001 841,03468 119,834 469 960,8699,9%108,4%100,7%
99
101408140810829Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва400 105,00400 105,00400 022,66400 022,66100,0%0,0%100,0%
100
101408240820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва97 005,0097 005,0091 379,0091 379,0094,2%0,0%94,2%
101
101769176910490Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце84 200,0084 200,000,000,0%0,0%0,0%
102
101872387230829Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу культури, мистецтва за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету32 833,5232 833,5232 833,5232 833,52100,0%0,0%100,0%
103
1200000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради37 608 283,8880 783 741,97118 157 025,8524 918 959,6164 475 812,4989 394 772,1066,3%79,8%75,7%
104
1210000Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради37 608 283,8880 783 741,97118 157 025,8524 918 959,6164 475 812,4989 394 772,1066,3%79,8%75,7%
105
121016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах4 877 855,0095 580,004 973 435,004 787 027,19591 474,455 378 501,6498,1%618,8%108,1%
106
121108010800960Надання спеціальної освіти мистецькими школами235 000,00
107
121601160110610Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду3 000 000,003 000 000,001 019 411,091 019 411,0934,0%0,0%34,0%
109
121601560150620Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів218 227,00218 227,00218 226,79218 226,79100,0%0,0%100,0%
110
121601760170620Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства0,00964 790,00964 790,000,0%0,0%0,0%
111
121603060300620Організація благоустрою населених пунктів11 809 951,0011 809 951,007 022 599,7015 746 532,5122 769 132,2159,5%0,0%192,8%
112
121609060900640Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства2 401 220,002 401 220,002 400 861,162 400 861,16100,0%100,0%
113
121713071300421Здійснення заходів із землеустрою20 000,0020 000,00