Entidad Federativa

Programa Presupuestario

Nombre del Programa Presupuestario

Grupo Funcional

Subfunción

Actividad Institucional

Clave del Indicador

Nombre del Indicador

Definición del Indicador

Método de Cálculo

Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Dimensión del Indicador

Meta programada

Justificación

Meta Modificada

Justificación

Realizado en el Periodo

Justificación

Coneto de Comonfort

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y PRoyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Descendente

Otras causas

no se programaron ni se ejecutaron otros proyectos en este trimestre y en el ejercicio fiscal 2023

Coneto de Comonfort

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de Dependencia Financiera

Del total de los ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México, este indicador mostrará la razón en relación con los recursos del FORTAMUN. Los ingresos propios incluyen: impuestos por predial, nóminas y otros impuestos, así como otros ingresos como derechos, productos y aprovechamientos. Este indicador busca conocer la dependencia municipal a los recursos federales ministrados a través del FORTAMUN, comparándolos con los ingresos recibidos a partir de una política recaudatoria municipal activa para fortalecer sus ingresos disponibles y expandir el gasto público para beneficio de sus habitantes.

(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)

Estratégico

Descendente

Otras causas

hubo una mejor recaudacion a como se había planeado

Coneto de Comonfort

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catalogo FAIS 2016

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Ascendente

Otras causas

hubo un incremento de tres proyectos que se les dio prioridad uno de incidencia directa y el otro de incidencia complementaria

Coneto de Comonfort

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice en el Ejercicio de Recursos

Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos ejercidos por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.

(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100

Ascendente

Otras causas

se tiene cargado hasta el mes de noviembre lo de diciembre esta por cargarse ya no se pudo generar en tiempo el infdorme total al mes de diciembre por tiempos por lo que en el informe definitivo de 2023 se corregirá este indicador

Coneto de Comonfort

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México

Este indicador muestra la variación del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal actual respecto del ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los ingresos disponibles se refiere al Ingreso de Libre Disposición, según lo señalado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y está compuesto por los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico. Excluye Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100

Estratégico

Ascendente

Otras causas

se tubo una mayor recaudación disponible para gasto en el municipio de como se había planeado

Coneto de Comonfort

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

Mide la aplicación prioritaria de recursos del fondo, conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y de acuerdo con el gasto que representa mayores beneficios para la población, basándose en la expectativa de registrar un incremento en el gasto para los destinos prioritarios establecidos en la LCF y requerimientos relevantes identificados por los municipios. El Gasto Ejercido en Obligaciones Financieras incluye servicio de la deuda (amortización más intereses) y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de educación, salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías (se refiere a los sueldos pagados). Los montos correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100

Componente

Estratégico

Ascendente

{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:fidelgonzalezl,fecha:15/01/24}}

se estaba pagando una parte en nóminas de seguridad pública con participaciones y no se me había comentado que en este ejercicio se iba hacer al 100%

{just1:{ciclo:2023,trim:4,just:Otras causas,usuario:fidelgonzalezl,fecha:15/01/24}}

se estaba pagando una parte en nóminas de seguridad pública con participaciones y no se me había comentado que en este ejercicio se iba hacer al 100%

Otras causas

falta el registro del mes de diciembre el reporte esta al mes de noviembre por lo que no se pudo tener en tiempo y forma el informe al mes de diciembre y también por cambios en el reporte informado seguridad publica que cambio en el 1er semestre de este 2023

Coneto de Comonfort

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FORTAMUN

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Del monto anual aprobado de FORTAMUN al municipio o demarcación territorial del la Ciudad de México, este indicador muestra el porcentaje de recursos transferidos al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México acumulados al periodo que se reporta.

(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100

Componente

Ascendente

Coneto de Comonfort

33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad

7 - Desarrollo Regional

5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Descendente

Otras causas

se incrementaron los proyectos de incidencia complementaria por que se les dio prioridad a los caminos que se encontraban en pésimas condiciones