SPOLUŽIVOT - Rozpočet 2027.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	NADAČNÍ FOND SPOLUŽIVOT
2	PLÁNOVANÉ NÁKLADY 2027		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	rok 2027
3	PLÁNOVANÉ NÁKLADY 2027		274 466	274 466	279 466	294 466	289 466	284 466	279 466	274 466	299 466	274 466	279 466	274 466	3 378 587
4
5	Pilíř I. NÁBOR		111 166	111 166	116 166	111 166	126 166	121 166	116 166	111 166	116 166	111 166	116 166	111 166	1 378 987
6	Personál odborný		27 106	27 106	27 106	27 106	27 106	27 106	27 106	27 106	27 106	27 106	27 106	27 106	325 267
7	Odborný garant - konzultace, supervize / Alžběta		5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	66 000
8	Koordinátor zájemců/ Jana		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
9	Psycholog na psychologické posudky (DPP)		1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	14 400
10	Odvody SP a ZP		406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	4 867
11	Projektový management		56 760	56 760	56 760	56 760	56 760	56 760	56 760	56 760	56 760	56 760	56 760	56 760	681 120
12	projekt manažer / šárka		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
13	produkční náboru / Tereza P.		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
14	Odvody SP a ZP		6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	81 120
15	Vzdělávání a rozvoj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Vzdělávání personálu - kurzy	probono													0
17	Metodik - konzultace, akademická práce (pouze v pripade potreby)	probono													0
18	Provozní náklady		3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	39 600
19	50% celkových provozních nákladů		3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	39 600
20	Propagační materiály a propagace		24 000	24 000	29 000	24 000	39 000	34 000	29 000	24 000	29 000	24 000	29 000	24 000	333 000
21	Grafické služby				5 000		15 000		5 000		5 000		5 000		35 000
22	Tisk informačních materiálů (letáky,plakáty aj.) a metodiky		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	22 000
23	Správa a tvorbu obsahu na web a sociální sítě		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
24	Marketingové nástroje (doména, Wix, Mailchimp, ChatGPT, smallpdf, canva aj.)		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
26
27	Pilíř II. PODPORA ZÁJEMCŮ A HOSTITELŮ		113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	113 300	1 359 600
28	Podpora zájemců a hostitelů		75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
29	intervizní setkání, krizové intervence, školení / Alžběta		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
30	psychologická podpora deti		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
31	koordinátor hostitelů & odborné veřejnosti / Sylva		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
32	Projektový management		35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
33	Administrátor / Jana		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000
34	projekt manažer / Šárka		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
35	Odvody SP a ZP														0
36	Provozní náklady		3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	39 600
37	50% celkových provozních nákladů		3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	39 600
38
39	Pilíř III. BRAND KOMUNIKACE A MARKETING		50 000	50 000	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	70 000	50 000	50 000	50 000	640 000
40	Partnership & community management (probono služby, kina, bus TV, vydavatelství..aj.) / Tereza		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
41	PR služby (tisk, radia, TV) / Slávka		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
42	Výroba AVD výstupů					20 000					20 000				40 000
43	Medialní prostor - POUZE PROBONO														0
44
45	DETAIL PROVOZ		6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	79 200
46	Náklady na IT služby vč. office nástrojů (Google, CRM&finanční nástroj)		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
47	Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, atd.)		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
48	Cestovné		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
49	Občerstvení		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
50	Poštovné		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
51	Nájemné, internet	probono												probono	0
52	Právní služby	probono												probono	0
53	Vedení účetnictví, finanční služby, daňové poradenství		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101