| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | Código: R-DP-PDE-060 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 29/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Versión: 006 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Departamento Administrativo de Planeación | Página : 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Unidad Ejecutora: | Periodo de corte: 1 de Enero al 31 de marzo de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 4.4. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN IMDERA | VIGENCIA AÑO:2023 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | PLAN DE DESARROLLO | PROYECTOS | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META | EFICACIA PRESUPUESTAL | COBERTURA | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD | ||||||||||||||||||||
9 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
10 | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (25%) Rojo (0%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable | |||||
11 | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | ||||||||||||||||||||||||||
12 | SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | programa Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte | Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre | 315000 | 225000 | 2020630010174 | SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | Incentivar y brindar apoyo a la comunidad, promoviendo el aprovechamiento del tiempo libre y la adopción de buenos hábitos de vida a través de la práctica de la actividad física y recreación | Implementar,ejecutar y dotar las actividades de Deporte Social Comunitario | 2 | 5 | 2 | 40,00% | 2,3,2,02,02,009,4301037,92912 | SGP DEPORTES $50,000,000 | $ 50.000.000,00 | $ 18.200.000,00 | 36,40% | 16875 | ESPACIOS DEPORTIVOS COMUNAS 1 A LA 10 Y SECTOR VEREDAL | Se realizaron apoyos a la comunidad en eventos deportivos de las diferentes comunas de armenia. | Direccion general |
13 | Apoyo Logistico en actividades de Deporte Social Comunitario, actividades recreativas, actividad fisica | 200 | 400 | 131 | 32,75% | SGP DEPORTES $340,000,000 TASA PRODEPORTE $ 310,000,000 | $ 650.000.000,00 | $ 329.450.000,00 | 50,68% | CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTARA A CARGO DE LA LOGISTICA DE LOS EVENTOS DEL INSTITUTO | ||||||||||||||||||
14 | Promocion, apoyo logistico, ejecucion y dotacion de eventos institucionales(Deporte para adultos, mes del niño,vacaciones recreativas, festival de estrellas y faroles, imdera joven, fase municipal adulto mayor, fase municipal campamentos juveniles,arcoiris recreacion sin barreras) | 2 | 12 | 0 | 0,00% | TASA PRODEPORTE $140.000.000 | $ 140.000.000,00 | $ 71.500.000,00 | 51,07% | DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA REALIZADO NINGUNO DE LOS EVENTOS MENCIONADOS EN LA ACTIVIDAD DEL PROYECTO, SIN EMBARGO SE REALIZO LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTARÁ A CARGO DE DICHAS ACTIVIDADES Y ESTÁN REALIZANDO LA PLANIFICACIÓN DE LAS MISMAS. | ||||||||||||||||||
15 | Implementar,ejecutar y dotar programas de Habitos y Estilos de Vida Saludable y Actividad Fisica | 50 | 87 | 53 | 60,92% | TRANSFERENCIA MUNICIPIO $40,000,000 CONVENIIO $150,000,000 | $ 190.000.000,00 | $ 40.000.000,00 | 21,05% | EN LA ACTUALIDIAD SE CUENTAN CON UN GRUPO DE () MONITORES EL CUAL ABARCA TODAS LA COMUNAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA, AL IGUAL SE INCLUYEN EN TODOS LOS EVENTOS MASIVOS. | ||||||||||||||||||
16 | Implementos deportivos recreativos y de actividad fisica para las actividades de deporte social comunitario, actividades recreativas y de actividad fisica | 1 | 1 | 0 | 0,00% | TRANSFERENCIA MUNICIPIO $10,000,000 TASA DEPORTE $250,000,000 | $ 260.000.000,00 | $ 250.000.000,00 | 96,15% | Se encuentra en proceso la compra de la implementacion de portiva. | ||||||||||||||||||
17 | Generar datos estadisticos para el observatorio del deporte del municipio de Armenia | 12 | 12 | 2 | 16,67% | TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO $50.000.000 | $ 50.000.000,00 | $ 15.000.000,00 | 30,00% | SE RECOPILO TODA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR DIFERENTES PROGRAMAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023. | ||||||||||||||||||
18 | SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de Escuelas Deportivas | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en Escuelas Deportivas | 26800 | 20000 | 2020630010060 | SERVICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS | Incrementar la oferta deportiva para la población infantil y juvenil, lo cual repercute en un adecuado uso del tiempo libre a través de las escuelas deportivas y juegos intercolegiados. | Implementar ejecutar y dotar programas de escuela de formacion deportiva y reserva deportiva en diferentes diciplinas. | 30 | 35 | 9 | 25,71% | 2,3,2,02,02,009,4301007,92912 | TASA PRODEPORTE $210,000,000 Convenio ley 1289/2009 $308,852,092 SGP DEPORTE $65,000,000 | $ 583.852.092,00 | $ 291.600.000,00 | 49,94% | 5244 | ESPACIOS DEPORTIVOS COMUNAS 1 A LA 10 Y SECTOR VEREDAL | EN ESTE PRIMER SEMESTRE SE HAN GENERADO () DISIPLINAS DEPORTIVAS IMPACTANDO A LAS COMUNAS DE LA CIUDAD. A PESAR QUE LOS ESCENRIOS SE ENCUENTRAN EN MANTENIMIENTO POR JUEGOS NACIONALES 2023. | |
19 | Implementar, ejecutar y dotar los Juegos Intercolegiados fase municipal | 1 | 1 | 0 | 0,00% | SGP DEPORTE $35,000,000 | $ 35.000.000,00 | $ - | 0,00% | ESTA ACTIVIDAD ESTA A ESPERA DE DAR FECHAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA. | ||||||||||||||||||
20 | Implementar, ejcutar y dotar Centros de Exploración y desarrollo motriz en básica primaria | 20 | 21 | 4 | 19,05% | TASA PRODEPORTE$ 420,000,000 | $ 420.000.000,00 | $ 168.600.000,00 | 40,14% | EL INSTITUTO CUENTA CON 35 PROMOTORES EN INSTITUCIONE EDUCATIVAS DE TODAS LAS COMUNAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA. | ||||||||||||||||||
21 | Implementos deportivos para actividades de escuelas de reserva deportiva, Centros de Exploracion Motriz e Iniciacion Deportiva | 1 | 1 | 1 | 100,00% | TASA PRODEPORTE $70,000,000 | $ 70.000.000,00 | $ 70.000.000,00 | 100,00% | A LA FECHA NO SE HA IMPLEMENTADO ,NINGUNA COMPRA DE ESTOS IMPLEMENTOS. | ||||||||||||||||||
22 | SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de apoyo a la actividad física, la recreación y el deporte | Personas beneficiadas | 1200 | 1000 | 2020630010061 | SERVICIO DE APOYO A LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE | Apoyar a los clubes y ligas deportivas de Armenia que estén legalmente reconocidos para su participación en competitivas como incentivo a la práctica del deporte. | Implementar mecanismos legales de ayudas a deportistas de clubes deportivos y ligas con reconocimiento deportivo. | 100 | 50 | 20 | 40,00% | 2,3,2,02,02,009,4302075,92912 | SGP DEPORTES $30,000,000 TASA PRODEPORTE $90,000,000 | $ 120.000.000,00 | $ 75.000.000,00 | 62,50% | 220 | COMUNAS 1 A LA 10 Y SECTOR VEREDAL | EN PRIMER TRIMESTRE SE HAN REALIZADO 16 REOSULCIONES EN RESPUETSA A SOLICITUDES DE CLUBES Y 4 OFICIOS DE RESPUESTA | |
23 | Implementar mecanismos de asesoria y seguimiento a clubes y organizaciones deportivas fomentando su funcionamiento desde la formalidad y legalidad. | 70 | 40 | 9 | 22,50% | TASA PRO DEPORTE $80,000,000 | $ 80.000.000,00 | $ 28.500.000,00 | 35,63% | SE HAN REALIZADO 2 JORNADAS DE ASESORIA A CLUBES Y LIGAS EN LAS CUALES SE HAN TENIDO UN ALCANCE DE 9 PERSONAS., EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA: "Acciones Concretas" | Deporte y Recreación | 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 | Población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216162 | 150000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva mantenida | 220 | 140 | 2020630010177 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Realizar mantenimiento, administración y servicios asociados a los escenarios deportivos mayores y menores de la ciudad. | Administrar y mantener los escenarios deportivos mayores a cargo del IMDERA, además del mantenimiento, adecuación y reparación. | 120 | 168 | 42 | 25,00% | 2,3,2,02,02,009,4301004,92912 | SGP DEPORTE $336.131.552 REC IMDERA $50,000,000 LEY 181 ESPECT $97.784.483 TRANFERENCIA DEL MUNICIPIO $150,000,000 TASA PRODEPORTE $350,000,000 | $ 983.906.035,00 | $ 553.570.796,00 | 56,26% | 2500 | escenarios estadio de atletismo,coliseo del Café,coliseo del Sur,coliseo de gimnasia y parque de recreacion. | Se realizó Mantenimiento preventivo y Mantenimiento correctivo como lo es Guadaña, soldadura rejas, pintura de rejas, demarcación aseo general, camerinos, trabajos de fontanería y trabajos eléctricos. | |
26 | Realizar reparación y mantenimiento a escenarios deportivos comunitarios públicos menores | 60 | 60 | 25 | 41,67% | REC IMDERA $50,000,000 TRANFERENCIA DEL MUNICIPIO $50,000,000 TASA PRODEPORTE $50,000,000 | $ 150.000.000,00 | $ 86.750.000,00 | 57,83% | ESPACIOS DEPORTIVOS COMUNAS 1 A LA 10 Y SECTOR VEREDAL | Se realizó Mantenimiento preventivo y Mantenimiento correctivo como los es Guadaña, soldadura rejas, pintura de rejas, demarcación aseo general, camerinos, trabajos de fontanería y trabajos eléctricos. | |||||||||||||||||
27 | SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Deporte y Recreación | 3, 5, 10, 11, 16 | población que realiza actividad física en su tiempo libre | 216.162 | 150.000 | Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte | Servicio de promoción y desarrollo de los juegos nacionales y paranacionales | Juegos Deportivos Realizados | 0 | 1 | 2020630010063 | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES | Preparación para Realizar los XXII Juegos deportivos Nacionales y VI paranacionales en asocio con la Nación y los departamentos de Caldas, Quindío y Valle | Apoyo logístico, planificación y promoción de los juegos nacionales | N/A | 1 | 0,25 | 25,00% | 2,3,2,02,02,009,4302004,92912 | Tasa prodeporte $30,000,000 | $ 30.000.000,00 | $ 17.100.000,00 | 57,00% | 0,00 | escenarios estadio de atletismo,coliseo del Café,coliseo del Sur,coliseo de gimnasia y parque de recreacion. | En la actualidad se asisten a reuniones de avance de adecuaciones de escenario deportivos con el ministerio del deporte. | |
28 | TOTAL | $ 3.812.758.127 | $ 2.015.270.796 | 52,86% | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | REPRESENTANTE LEGAL | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | JOSE MANUEL RIOS MORALES | WILSON FRANCISCO HERRERA OSORIO | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ALCALDE | DIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||