| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | งบรายจ่าย | งบประมาณตามแผน | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละเบิกจ่าย | |||||||||||||||||||
5 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 5,402,800.00 | 5,382,800.00 | 1,425,760.00 | 3,957,040.00 | 26.49 | ||||||||||||||||||||
6 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 4,536,400.00 | 4,536,400.00 | 1,208,860.00 | 3,327,540.00 | 26.65 | |||||||||||||||||||
7 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 07012140002701000000 - 07012668555300000 | งบบุคลากร | 4,536,400.00 | 4,536,400.00 | 1,208,860.00 | 3,327,540.00 | 26.65 | |||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 866,400.00 | 846,400.00 | 216,900.00 | 629,500.00 | 25.63 | |||||||||||||||||||
9 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 148,300.00 | 148,300.00 | 39,000.00 | 109,300.00 | 26.30 | |||||||||||||||||||
10 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | - | ||||||||||||||||||||
11 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 07012140002702000000 - 07012668555300000 | งบดำเนินงาน | 712,300.00 | 692,300.00 | 177,900.00 | 514,400.00 | 25.70 | |||||||||||||||||||
12 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รหัสงบ 07012280001702000000 | 2,109,750.00 | 1,791,300.00 | 965,675.00 | 825,625.00 | 53.91 | ||||||||||||||||||||
13 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,109,750.00 | 1,791,300.00 | 965,675.00 | 825,625.00 | 53.91 | |||||||||||||||||||
14 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660178000000 | งบลงทุน | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | 2.1 ) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบอำนวยการ) | งบดำเนินงาน | 2,101,950.00 | 1,783,500.00 | 965,675.00 | 817,825.00 | 54.14 | |||||||||||||||||||
16 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) | 1,827,050.00 | 1,577,300.00 | 896,327.11 | 680,972.89 | 56.83 | ||||||||||||||||||||
17 | 1) งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 1,440,000.00 | 1,196,400.00 | 868,539.00 | 327,861.00 | 72.60 | |||||||||||||||||||
18 | (1) งานอำนวยการจังหวัด | งบดำเนินงาน | 141,300.00 | 141,300.00 | 28,502.00 | 112,798.00 | 20.17 | |||||||||||||||||||
19 | (2) ค่าเช่าอาคารที่ทำการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 120,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
20 | (3) ค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 144,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
21 | (4) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 182,400.00 | 136,800.00 | 136,800.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
22 | (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 6 อัตรา | งบดำเนินงาน | 528,000.00 | 396,000.00 | 394,899.00 | 1,101.00 | 99.72 | |||||||||||||||||||
23 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 324,300.00 | 324,300.00 | 110,338.00 | 213,962.00 | 34.02 | |||||||||||||||||||
24 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษารถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 39,800.00 | 39,800.00 | 4,220.00 | 35,580.00 | 10.60 | |||||||||||||||||||
25 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาครุภัณฑ์ | งบดำเนินงาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 12,560.00 | 7,440.00 | 62.80 | |||||||||||||||||||
26 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 35,000.00 | 35,000.00 | 780.00 | 34,220.00 | 2.23 | |||||||||||||||||||
27 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | งบดำเนินงาน | 97,500.00 | 97,500.00 | 6,400.00 | 91,100.00 | 6.56 | |||||||||||||||||||
28 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 101,400.00 | 78,397.00 | 23,003.00 | 77.31 | |||||||||||||||||||
29 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | - | ||||||||||||||||||||
30 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 22,500.00 | 22,500.00 | 7,981.00 | 14,519.00 | 35.47 | |||||||||||||||||||
32 | 2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 315,500.00 | 315,500.00 | 15,433.11 | 300,066.89 | 4.89 | |||||||||||||||||||
33 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน (น้ำมันเชื้อเพลิง กสส.2,5 ฯลฯ) | งบดำเนินงาน | 315,500.00 | 315,500.00 | 15,433.11 | 300,066.89 | 4.89 | |||||||||||||||||||
34 | 3) ค่าใช้สอยการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 71,550.00 | 65,400.00 | 12,355.00 | 53,045.00 | 18.89 | |||||||||||||||||||
35 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | |||||||||||||||||||
36 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 36,000.00 | 36,000.00 | 7,355.00 | 28,645.00 | 20.43 | |||||||||||||||||||
37 | (3) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 10,100.00 | 6,800.00 | 6,800.00 | - | ||||||||||||||||||||
38 | (4) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | งบดำเนินงาน | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | - | ||||||||||||||||||||
39 | (5) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 8,550.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | - | ||||||||||||||||||||
40 | (6) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | - | ||||||||||||||||||||
48 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 274,900.00 | 206,200.00 | 69,347.89 | 136,852.11 | 33.63 | |||||||||||||||||||
49 | (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 52,000.00 | 39,000.00 | 11,725.68 | 27,274.32 | 30.07 | |||||||||||||||||||
50 | - สหกรณ์จังหวัด | งบดำเนินงาน | 16,000.00 | 12,000.00 | 3,894.80 | 8,105.20 | 32.46 | |||||||||||||||||||
51 | - ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 36,000.00 | 27,000.00 | 7,830.88 | 19,169.12 | 29.00 | |||||||||||||||||||
52 | (2) ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 222,900.00 | 167,200.00 | 57,622.21 | 109,577.79 | 34.46 | |||||||||||||||||||
53 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 138,100.00 | 103,600.00 | 39,059.28 | 64,540.72 | 37.70 | |||||||||||||||||||
54 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 18,000.00 | 3,028.85 | 14,971.15 | 16.83 | |||||||||||||||||||
55 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) , บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 40,800.00 | 30,600.00 | 10,319.08 | 20,280.92 | 33.72 | |||||||||||||||||||
56 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 20,000.00 | 15,000.00 | 5,215.00 | 9,785.00 | 34.77 | |||||||||||||||||||
103 | 2.1.3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประจำปี (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | ||||||||||||||||||||||||
104 | 2.2) กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 07012660178000000 | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 7,800.00 | - | 7,800.00 | - | |||||||||||||||||||
105 | 2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สำรวจจัดทำฐานข้อมูลและแนะนำส่งเสริม (ถัวจ่ายได้ทุกกิจกรรม) | งบดำเนินงาน | 7,800.00 | 7,800.00 | - | 7,800.00 | - | |||||||||||||||||||
106 | (1) ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัด | งบดำเนินงาน | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |||||||||||||||||||||
107 | (2) สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล แนะนำส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมฯ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
108 | 3.แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 07012360010702000000 | งบดำเนินงาน | 4,550.00 | 4,550.00 | - | 4,550.00 | - | |||||||||||||||||||
109 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 4,550.00 | 4,550.00 | - | 4,550.00 | - | ||||||||||||||||||||
110 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 07012660178900000 | |||||||||||||||||||||||||
111 | - คลินิกเกษตรเคลื่อนท่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ถัวจ่าย | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | ||||||||||||||||||||||
112 | 4.แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า | งบดำเนินงาน | 97,550.00 | 97,550.00 | - | 97,550.00 | - | |||||||||||||||||||
113 | 4.1 โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ รหัสงบ 07012150026702000000 | 17,550.00 | 17,550.00 | - | 17,550.00 | - | ||||||||||||||||||||
114 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660006200000 | |||||||||||||||||||||||||
115 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,550.00 | 17,550.00 | - | 17,550.00 | |||||||||||||||||||||
116 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | ||||||||||||||||||||||
117 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 14,950.00 | 14,950.00 | 14,950.00 | ||||||||||||||||||||||
118 | 2.1 จัดประชุมทบทวนการจัดทำแผนการตลาดฯ 1 ครั้ง | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 | ||||||||||||||||||||||
119 | 2.2 จัดประชุมถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นฯ 1 ครั้ง | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | ||||||||||||||||||||||
120 | 4.2 โครงการ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร รหัสงบ 07012150024702000000 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 80,000.00 | - | ||||||||||||||||||||
121 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รหัสกิจกรรมหลัก 07012660005900000 | |||||||||||||||||||||||||
122 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||
123 | 1) ค่าใช้สอย และวัสดุ (ถัวจ่าย) | 42,400.00 | 42,400.00 | 42,400.00 | ||||||||||||||||||||||
124 | 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมภายใต้โครงการ (ถัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมนี้ ทั้งนี้ ดำเนินการเสร็จ ถัวจ่ายได้) | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | ||||||||||||||||||||||
125 | 2.1 จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 1 ครั้ง (4 สถาบันๆ ละ 20 ราย แห่งละ 9,400 บาท) | 37,600.00 | 37,600.00 | 37,600.00 | ||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||
127 | รวมทั้งสิ้น | 7,614,650.00 | 7,276,200.00 | 2,391,435.00 | 4,884,765.00 | 32.87 | ||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (ตามหนังสือ กษ 1103/457 ลงวันที่ 22 มกราคม 2566) | |||||||||||||||||||||||||
136 | ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. | เมย. | พค | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||||||||||||||||
137 | ภาพรวม 8% 25% 35% 40% 46% 52% | 65% | 75% | 79% | 88% | 95% | 100% | |||||||||||||||||||
138 | งบลงทุน 5% 15% 30% 40% 50% 60% | 65% | 75% | 85% | 93% | 95% | 100% | |||||||||||||||||||
139 | ||||||||||||||||||||||||||
140 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามหนังสือ กษ 1103/6541 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) 6 เดือนแรก ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 | |||||||||||||||||||||||||
141 | ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. | เมย. | พค | มิย. | กค. | สค. | กย. | |||||||||||||||||||
142 | ภาพรวม 15% 45% 65% 75% 86% 100% | 63% | 71% | 79% | 88% | 95% | 100% | |||||||||||||||||||
143 | ||||||||||||||||||||||||||
144 | แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0707/18257) 8 เดือนแรก ตุลาคม 2566 - พฤษภาคม 2567 | |||||||||||||||||||||||||
145 | ตค.66(1) พย.66(2) ธค.66(3) มค.67(4) กพ.67(5) มีค.67(6) เม.ย.67(7) พ.ค.67(8) | กย. | ||||||||||||||||||||||||
146 | ภาพรวม 15.52% 28.82% 42.64% 57.23% 70.12% 83.49% 96.41% 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
147 | ||||||||||||||||||||||||||
148 | รายจ่ายภาพรวมสะสม รายจ่ายลงทุนสะสม | |||||||||||||||||||||||||
149 | รายไตรมาส 1 42.64% 30% | ต.ค.-ธ.ค.66 | ||||||||||||||||||||||||
150 | 2 83.49% 60% | ม.ค.67-มี.ค.67 | ||||||||||||||||||||||||
151 | 3 100.00% 100.00% | เม.ย.-พ.ค.67 | **เงินโอน 2 เดือน | |||||||||||||||||||||||
152 | 4 100% 100% | ก.ค.-ก.ย.67 | ||||||||||||||||||||||||
153 | ||||||||||||||||||||||||||
154 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | ||||||||||||||||||||||||||
156 | ||||||||||||||||||||||||||
157 | ||||||||||||||||||||||||||
158 | ||||||||||||||||||||||||||