І півр. 2022 (додаток 1,2,3,4).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за І півріччя 2022 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І півр. 2022/ І півр. 2021 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І півр. 2021, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт І півр. 2021	І півр. 2022
7			факт І півр. 2021	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	6 029,3	5 905,1	2 546,2	43,1%	-3 358,9	-57,8%	-3 483,1
10	2	КП "Благоустрій"	4 331,2	4 681,2	2 817,7	60,2%	-1 863,5	-34,9%	-1 513,5
11	3	КП "ТРК Охтирка"	161,4	275,2	113,9	41,4%	-161,3	-29,4%	-47,5
12	4	КП "БТІ та АПР"	439,7	480,3	282,1	58,7%	-198,2	-35,8%	-157,6
13	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	281,6	401,7	223,9	55,7%	-177,8	-20,5%	-57,7
14	6	КП "Комунальний ринок"	22,7	56,8	19,1	33,6%	-37,7	-15,9%	-3,6
15	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	13 896,6	15 569,9	17 812,6	114,4%	2 242,7	28,2%	3 916,0
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	71 906,3	67 765,9	89 354,9	131,9%	21 589,0	24,3%	17 448,6
17	9	КНП "Охтирська МСП"	3 952,2	4 026,5	3 328,8	82,7%	-697,7	-15,8%	-623,4
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за І півріччя 2022 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І півр. 2022/ І півр. 2021 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І півр. 2021, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			факт І півр. 2021	І півр. 2022
25			факт І півр. 2021	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	6 087,2	5 897,6	3 074,5	52,1%	-2 823,1	-49,5%	-3 012,7
28	2	КП "Благоустрій"	4 324,0	4 662,5	2 812,5	60,3%	-1 850,0	-35,0%	-1 511,5
29	3	КП "ТРК Охтирка"	193,3	270,5	136,9	50,6%	-133,6	-29,2%	-56,4
30	4	КП "БТІ та АПР"	437,6	476,8	385,2	80,8%	-91,6	-12,0%	-52,4
31	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	281,2	399,6	237,0	59,3%	-162,6	-15,7%	-44,2
32	6	КП "Комунальний ринок"	11,2	41,5	24,5	59,0%	-17,0	118,8%	13,3
33	7	КНП "Охтирський МЦПМСД"	14 771,5	15 569,9	14 975,1	96,2%	-594,8	1,4%	203,6
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	73 068,1	67 765,9	75 667,0	111,7%	7 901,1	3,6%	2 598,9
35	9	КНП "Охтирська МСП"	4 010,2	4 026,5	3 398,6	84,4%	-627,9	-15,3%	-611,6
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за І півріччя 2022 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2021	І півр. 2022		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2021	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	-57,9	7,5	-528,3	-535,8
45	2	КП "Благоустрій"	7,2	18,7	5,2	-13,5
46	3	КП "ТРК Охтирка"	-31,9	4,7	-23,0	-27,7
47	4	КП "БТІ та АПР"	2,1	3,5	-103,1	-106,6
48	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	0,4	2,1	-13,1	-15,2
49	6	КП "Комунальний ринок"	11,5	15,3	-5,4	-20,7
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за І півріччя 2022 року
54
55	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2021	І півр. 2022		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	факт І півр. 2021	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	-57,9	6,2	-528,3	-534,5
59	2	КП "Благоустрій"	5,9	15,3	4,3	-11,0
60	3	КП "ТРК Охтирка"	-31,9	3,854	-23,0	-26,9
61	4	КП "БТІ та АПР"	1,7	2,87	-103,1	-106,0
62	5	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	0,3	1,722	-13,1	-14,8
63	6	КП "Комунальний ринок"	9,4	12,546	-5,4	-17,9
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100