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2 | Enter the annual costs for each program area and each support function by cost category | |||||||||||||||||||||||||
3 | The total cost across all programs and functions should equal the total for the organization | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Enter the revenues generated by or associated with each program area or support function | |||||||||||||||||||||||||
6 | Note that some programs and functions may generate no revenue (e.g., admin) | |||||||||||||||||||||||||
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8 | Review the net result for each program and function | |||||||||||||||||||||||||
9 | Decide how each program and function should be funded | |||||||||||||||||||||||||
10 | Potential financial expectations: | |||||||||||||||||||||||||
11 | Be fully funded including paying for all allocations and generating a target surplus | |||||||||||||||||||||||||
12 | Be fully funded including paying for all allocations | |||||||||||||||||||||||||
13 | Be fully funded for direct costs only (not allocations) | |||||||||||||||||||||||||
14 | Be partially funded (require some subsidization) | |||||||||||||||||||||||||
15 | Be non funded (fully dependent on other programs or functions for funding) | |||||||||||||||||||||||||
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17 | Calculate reallocations - from which program or function (negative number) to which program or function (positive number) | |||||||||||||||||||||||||
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19 | Ensure that all programs and functions are positive after reallocation | |||||||||||||||||||||||||
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