| A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO 2022 | ||||||||||||||||||||||||
3 | USCITE | PREVISIONALE 2020 Approvazione Assemblea Consortile del 22/06/2020 | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 | |||||||||||||||||||||
4 | UFFICIO DI PIANO E GESTIONE AZIENDA | ||||||||||||||||||||||||
5 | Spese generali | 167.680,87 | 178.200,67 | 190.516,00 | |||||||||||||||||||||
6 | Consulenze: Giuridica,Privacy, Trasparenza e Anticorruzione | 10.072,00 | 9.000,00 | 8.500,00 | |||||||||||||||||||||
7 | Sistema Premiale Piano di Zona Documento CRDS | - | - | 20.000,00 | |||||||||||||||||||||
8 | Comunicazione | 3.766,00 | 2.000,00 | 3.448,80 | |||||||||||||||||||||
9 | Centro vaccinale S.Omobono Terme | - | 7.500,00 | - | |||||||||||||||||||||
10 | Spese Emergenza COVID- 19 | 56.012,17 | 14.301,90 | 441,20 | |||||||||||||||||||||
11 | TOTALE AREA | 237.531,04 | 211.002,57 | 222.906,00 | |||||||||||||||||||||
12 | AREA MINORI E FAMIGLIE | PREVISIONALE 2020 Approvazione Assemblea Consortile del 22/06/2020 | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 | |||||||||||||||||||||
13 | UFFICIO MINORI E FAMIGLIE | ||||||||||||||||||||||||
14 | Coordinamento Servizio Tutela Minori | 61.066,02 | 4.528,00 | 18.500,00 | |||||||||||||||||||||
15 | Gestione servizio Tutela | 98.588,00 | 123.485,00 | 124.217,04 | |||||||||||||||||||||
16 | Mediazione familiare Affidi | 16.560,00 | 7.895,95 | 7.656,00 | |||||||||||||||||||||
17 | Servizio A.D.M. Minori, Incontri Protetti e Tutoring | 52.463,10 | 60.453,66 | 79.721,92 | |||||||||||||||||||||
18 | Contributo ADM (F.S.R. ex Circolare 4) | 3.756,34 | 8.557,81 | 8.990,50 | |||||||||||||||||||||
19 | Comunità Familiare di Berbenno | 50.225,00 | 95.265,00 | 67.145,00 | |||||||||||||||||||||
20 | Contributi per affidi e CAM (F.S.R. ex Circolare 4) | 23.447,93 | 56.368,78 | 62.358,78 | |||||||||||||||||||||
21 | Fondo di Solidarietà Legge Reg. 34/2004 art.4 comma 4 | 79.213,50 | 78.943,50 | 78.943,50 | |||||||||||||||||||||
22 | Inserimento minori in comunità | 93.782,75 | 59.125,00 | 50.000,00 | |||||||||||||||||||||
23 | PROGETTO P.I.P.P.I. 2019 | 25.000,00 | 17.105,00 | 25.000,00 | |||||||||||||||||||||
24 | PROGETTO "CARE LEAVERS" | - | - | 35.000,00 | |||||||||||||||||||||
25 | Dote Infanzia Decreto Regionale n. 18539 del 17/12/2020 attuazione DGR 2599/2019 “DOTE INFANZIA” - | 36.640,00 | - | - | |||||||||||||||||||||
26 | PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19 EX "FONDO FAMIGLIA EMERGENZA COVID 19 " Decreto Regionale n. 16410 del 23/12/2020 attuazione DGR XI/4081 | 92.221,00 | 166.906,78 | 20.254,48 | |||||||||||||||||||||
27 | Fondi Conciliazione dei Tempi di vita e di lavoro D.G.R. N. 2398 del 11/11/2019 - Progetto ConTATTO | 27.700,00 | 26.349,94 | 13.960,01 | |||||||||||||||||||||
28 | Attività di area Piano di Zona | - | 4.500,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||||||||
29 | TOTALE AREA | 660.663,64 | 709.484,42 | 593.747,23 | |||||||||||||||||||||
30 | AREA PROMOZIONE DI COMUNITA' | PREVISIONALE 2020 Approvazione Assemblea Consortile del 22/06/2020 | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 | |||||||||||||||||||||
31 | ETA' EVOLUTIVA | ||||||||||||||||||||||||
32 | Gestione Progetti (Sportello Psicopedagogico, Spazi gioco, C.A.G., | 38.858,35 | 41.582,10 | 47.919,14 | |||||||||||||||||||||
33 | Contributi per Asili Nido - F.S.R. Circolare 4 | 21.002,72 | 27.398,00 | 37.861,06 | |||||||||||||||||||||
34 | Co Progettazione Eta' Evolutiva Paladina Valbrembo | 112.160,10 | 60.000,00 | - | |||||||||||||||||||||
35 | Progetto Giovani - " PLACE ME NOW" | 14.000,00 | 18.659,19 | - | |||||||||||||||||||||
36 | Fondazione Cariplo - Distanze Ravvicinate - | 144.674,00 | 122.994,16 | 103.841,30 | |||||||||||||||||||||
37 | Progetto Crescere in valle | 30.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | |||||||||||||||||||||
38 | Progetti Piccoli Comuni | - | 12.000,00 | 12.000,00 | |||||||||||||||||||||
39 | Attivita' filiera servizi Eta' evolutiva (0/6, 7/13 ) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | |||||||||||||||||||||
40 | SUB TOTALE | 363.695,17 | 312.633,45 | 219.621,50 | |||||||||||||||||||||
41 | INCLUSIONE | PREVISIONALE 2020 Approvazione Assemblea Consortile del 22/06/2020 | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 | |||||||||||||||||||||
42 | Fondo Povertà 2019 - Nota MLPS n. 1608 del 28/02/20 - Reddito Inclusione | 97.100,28 | 331.371,82 | 202.545,49 | |||||||||||||||||||||
43 | Progetto PRINS - Pronto Intervento Sociale | - | - | 44.666,67 | |||||||||||||||||||||
44 | Progetto PAIS 19 | - | 23.610,00 | 23.610,00 | |||||||||||||||||||||
45 | Emergenza abitativa - rivolta al sostegno dei nuclei famigliari in locazione anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza sanitaria COVID 19 | 69.947,54 | 127.938,00 | 89.064,50 | |||||||||||||||||||||
46 | Pronto Intervento Alloggiativo | - | - | 3.868,49 | |||||||||||||||||||||
47 | Politiche abitative | 6.000,00 | 4.500,00 | - | |||||||||||||||||||||
48 | Progetto Housing Costa Valle Imagna "Abitare Insieme" | 21.600,00 | 5.462,09 | 1.800,00 | |||||||||||||||||||||
49 | Azioni Gioco d'Azzardo | 6.000,00 | 4.000,00 | 10.962,14 | |||||||||||||||||||||
50 | PROGETTO "Sportello Password - Restiamo in linea 1.0" | - | - | 9.190,06 | |||||||||||||||||||||
51 | Buoni (lavoro, ragazze madri) | 78.288,44 | 79.516,00 | 90.976,00 | |||||||||||||||||||||
52 | Mediazione interculturale | 1.071,00 | - | - | |||||||||||||||||||||
53 | Gestione associata Servizio sociale | 144.099,20 | 147.348,35 | 184.000,00 | |||||||||||||||||||||
54 | Potenziamento Servizi Sociali Comunali Contributo ai sensi dell’art. 1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n. 178. | - | - | 10.000,00 | |||||||||||||||||||||
55 | Attività di area/ corsi di formazione | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||||||||||||||||
56 | Sedi: ATS S. Omobono T. e Almenno S.B. | 12.000,00 | 14.023,00 | 20.600,00 | |||||||||||||||||||||
57 | Progetto Caritas/Confindustria | - | - | 25.000,00 | |||||||||||||||||||||
58 | SUB TOTALE | 438.106,46 | 739.769,26 | 718.283,35 | |||||||||||||||||||||
59 | TOTALE AREA | 801.801,63 | 1.052.402,71 | 937.904,85 | |||||||||||||||||||||
60 | AREA FRAGILITA' | PREVISIONALE 2020 Approvazione Assemblea Consortile del 22/06/2020 | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 | |||||||||||||||||||||
61 | ANZIANI | ||||||||||||||||||||||||
62 | Voucher Sollievo e Centri Diurni Integrati | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |||||||||||||||||||||
63 | Gestione Associata Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) | 221.589,49 | 223.965,36 | 160.781,86 | |||||||||||||||||||||
64 | Contributi Potenziamento SAD E SAD H ( F.S.R. ex Circolare 4) | 49.650,00 | 60.780,00 | 53.470,00 | |||||||||||||||||||||
65 | Progetto Penelope - Sportello Antiviolenza | 18.146,25 | 18.146,00 | 19.319,17 | |||||||||||||||||||||
66 | Progetto Penelope - Rete Interistituzionale - progetti individualizzati Casa-Lavoro | 4.800,00 | - | - | |||||||||||||||||||||
67 | SUB TOTALE | 295.185,74 | 303.891,36 | 235.071,03 | |||||||||||||||||||||
68 | PREVISIONALE 2020 Approvazione Assemblea Consortile del 22/06/2020 | PREVISIONALE 2021 Approvazione Assemblea Consortile del 20/05/2021 | PREVISIONALE 2022 | ||||||||||||||||||||||
69 | DISABILI | ||||||||||||||||||||||||
70 | Gestione Associata Assistenza Educativa scolastica | 1.018.340,46 | 1.366.289,74 | 1.231.408,53 | |||||||||||||||||||||
71 | Da Comuni gestione associata Assistenza Domiciliare Disabili | 14.748,05 | 14.748,05 | 16.660,11 | |||||||||||||||||||||
72 | Da Comuni accreditamento filiera servizi diurni disabilità | 51.658,14 | 51.658,14 | 39.438,40 | |||||||||||||||||||||
73 | Contributi SFA CSE CSS (F.S.R. ex Circolare 4) | 9.425,00 | 13.050,00 | 12.337,50 | |||||||||||||||||||||
74 | CDD (F.N.P.S.) | 79.483,44 | 85.814,90 | 78.052,03 | = | ||||||||||||||||||||
75 | Voucher progetti socio occupazionali | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | |||||||||||||||||||||
76 | “DOPO DI NOI” D.G.R. XI/2141 16/09/2019 annualità 2018 €. 45.108,70 D.G.R. XI/3250 16/06/2020 annualità 2019 €. 49.876,20 D.G.R. XI/4749 2021 annualità 2020 €. 70.135,00 | 74.540,62 | 105.065,75 | 165.950,75 | |||||||||||||||||||||
77 | Buoni e Voucher Salute mentale (F.S.R. ex Circolare 4) - PROGETTO ESCO | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | |||||||||||||||||||||
78 | Avviso 1/2022 P.N.R.R. | - | - | 209.583,33 | |||||||||||||||||||||
79 | Contributi per progetti di area | 939,08 | - | 1.000,00 | |||||||||||||||||||||
80 | SUB TOTALE | 1.264.134,79 | 1.650.626,58 | 1.771.430,65 | |||||||||||||||||||||
81 | NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA' GRAVE | ||||||||||||||||||||||||
82 | Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze: - Deliberazione ATS n. 116 del 10/02/2022 - Decreto Regionale n. 2615 del 01/03/2022 | 132.892,92 | 134.152,00 | 186.298,20 | |||||||||||||||||||||
83 | Anagrafe della fragilità | - | 15.083,78 | - | |||||||||||||||||||||
84 | Supporto area fragilita' e non Autosufficienza Amministrativa e sociale | 42.992,00 | 24.748,00 | 23.104,00 | |||||||||||||||||||||
85 | SUB TOTALE | 175.884,92 | 173.983,78 | 209.402,20 | |||||||||||||||||||||
86 | TOTALE AREA | 1.735.205,45 | 2.128.501,72 | 2.215.903,88 | |||||||||||||||||||||
87 | TOTALE USCITE PREVISTE | 3.435.201,76 | 4.101.391,42 | 3.970.461,96 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
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