Monev_Lampiran_VI_LKE_Monev per subtim.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	I. Contoh Format Lembar Kerja Pemantauan Dan Evaluasi									LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/KM.1/2023 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN, PENILAIAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2	NAMA UNIT KERJA : TAHUN MONITORING DAN EVALUASI : PENGUSULAN WBK/WBBM : WBK/WBBM*(Pilih Salah Satu)
3	PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)
4	Penilaian		NILAI	Memenuhi / Tidak	Penjelasan	Jawaban Peserta (Unit Kerja)	Dokumen Pendukung (Link)	Verifikasi TP UE I/ Itjen	Rekomen dasi		Standar Dokumen	Standar Penilaian	Ket
5	1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%	100,00 %	Ya	Ya, Jika Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%						- Matriks Penyelesaian TLHP BPK/ BPKP yang	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen/ BPKP/ BPK di unit
6											mencakup:	kerja
7											Permasalahan,	dapat dikatakan mencapai
8											rekomendasi,	100% jika:
9											progress, dan	a. Dapat diperoleh keyakinan
10											status tindak	dari substansi tindaklanjut
11											lanjut	yang dilaksanakan unit kerja
12											- Khusus untuk	bahwa semua Tuntas sampai
13											TLHP Itjen, cukup	batas waktu submit ke Tim
14											dengan	Penilai Kementerian (Itjen);
15											melampirkan	b. Dalam hal pelaksanaan
16											bukti screenshoot	TLHP tidak sepenuhnya dalam
17											dari Team central	kendali unit kerja atau tidak
18
19
20
21	- 2 -
22	PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP)
23	Penilaian		NILAI	Memenuhi / Tidak	Penjelasan	Jawaban Peserta (Unit Kerja)	Dokumen Pendukung (Link)	Verifikasi TP UE I/ Itjen	Rekomen dasi		Standar Dokumen	Standar Penilaian	Ket
24												dimungkinkan diselesaikan sampai dengan batas waktu submit penilaian ke TPK (rekomendasi bersifat jangka panjang), hasil pemeriksaan tersebut dapat dianggap selesai jika sudah ada proses penyelesaian dari unit kerja dan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Itjen progress tindak lanjut tersebut dapat dianggap 100%
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100