ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN Código: R-DP-PDE-060
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Fecha: 29/12/2020
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Proceso de Direccionamiento Estratégico Versión: 006
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Departamento Administrativo de PlaneaciónPágina : 1 de 1
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Unidad Ejecutora: Periodo de corte: 31 de Diciembre de 2022
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SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNOVIGENCIA AÑO:2022
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PLAN DE DESARROLLO PROYECTOSACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVASEFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA METAEFICACIA PRESUPUESTAL COBERTURA OBSERVACIONRESPONSABILIDAD
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LÍNEA ESTRATÉGICASECTORODS ASOCIADOSINDICADOR DE BIENESTARPROGRAMA PRESUPUESTALPRODUCTOINDICADOR DE PRODUCTO1234567891011121314151617
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INDICADOR LÍNEA BASE META CUATRENIOINDICADOR LINEA BASEMETA DE CUATRIENIOCódigo BPPIMNombre del ProyectoObjetivo del ProyectoINDICADOR / ACCIONES /
ACTIVIDADES 		Línea base de las acciones/
Actividades del Proyecto
Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actualValor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corteSemáforo Alcance de la Meta:
Verde Oscuro (100%)
Amarillo (75%)
Rojo (50%)		Rubro PresupuestalFuenteRecursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva)Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal)Semáforo Alcance de la Meta:
Verde Oscuro (100%)
Amarillo (90%)
Rojo (75%)		Población beneficiada con la actividadLugar geográfico en que se desarrolla la actividadObservaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyectoResponsable
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% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte% ejecución presupuestal a la fecha de corte
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INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien"Gobierno Territorial5, 8, 9, 10, 11, 16 Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación.100%100%Desarrollo y modernizacion institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional.Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia.Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional.100%100%2020630010002Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría.Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos.No. De Auditorías realizadas5 Auditorías realizadas44100,00%
112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.001

112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.034

112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.002.91119.210		Recursos Propios

SGP Propósito General Recursos del Balance propios 		$ 307.975.810$ 288.290.00093,61%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)Armenia-Quindio De conformidad con el Acta No 001 del 28 de Enero de 2022, en reunión de Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en la cual fue aprobada entre otros temas , el Cronograma general de actividades de seguimiento a los diferentes procesos de la administración y el Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2022; el Departamento administrativo realizó auditoria de gestión a los siguientes procesos:
PROCESO 4. Desarrollo Económico y Competitividad, proceso auditor terminado.
PROCESO 3. Proceso Planificación y Ordenamiento del Territorio,
PROCESO 14. Gestión Financiera Secretaria de Hacienda.
PROCESO 5. Obras Publicas e infraestructura Física
Así mismo, es importante mencionar que se realizó Auditoría Específica en algunos contratos a la Secretaria de Infraestructura, además, Auditoria Especifica en el Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional.
Igualmente, se cumplió con el cronograma de los Seguimientos en las diferentes dependencias de la Administración Municipal, tales como:
Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes con la Contraloría Municipal de Armenia, Seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Seguimientos a Mapas de Riesgos y Controles, Seguimientos a Derechos de petición del despacho, Seguimiento a las Conciliaciones bancarias, Seguimiento a las publicaciones en el SIGEP, Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorías de Gestión; Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad; Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento suscrito con la Procuraduría de Familia, SRPA e ICBF¸ Seguimiento y control preventivo a la contratación, SIA Observa, SECOP; Así mismo se realizó seguimiento a la Contratación delegada.
Cabe mencionar que, el Departamento Administrativo de Control Interno realizó seguimiento a los Planes de Gestión Territorial de cada uno de los procesos de la Administración; estos PGT fueron los resultados de las Recomendaciones realizadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública ante los resultados del Formulario FURAG.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno).96 seguimientos a Planes de Mejoramiento.7070100,00%
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2020630010003 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control.Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado.No. de Planes de Acción revisados y evaluados.15 Planes de Acción revisados y evaluados1515100,00%112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.001

'112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.034

'112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.003.91119.210
Recursos Propios

SGP Propósito General Recursos del Balance propios 		$ 252.387.530$ 251.253.33299,55%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)Armenia-Quindio Durante la vigencia 2022 se realizó el seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de las diferentes dependencias de la Administración Municipal con corte al mes de diciembre de 2022, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes.


Durante el mes de abril y el mes de octubre según cronograma aprobado, se realizaron los Seguimiento y Evaluación a planes de Mejoramiento Auditorías de Calidad, efectuando las observaciones y recomendaciones correspondientes, posterior a este seguimiento se emitió un Informe consolidado, el cual fue enviado al Sistema de Gestión – Calidad para su conocimiento; como parte de la Información Documentada y de conformidad con la NORMA ISO 9001 - 2015
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento.100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno.100%100%100,00%
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Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas100%100%100%100,00%
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2020630010004Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención.Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos.No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación.222100,00%12.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.001

112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.034

112.01.2.3.2.02.02.009.00.00.4599023.004.91119.210		Recursos Propios

SGP Propósito General Recursos del Balance propios 		$ 56.484.593$ 56.266.66699,61%Funcionarios de la Alcaldía de Armenia (18 procesos)Armenia-Quindio Al cierre de la vigencia 2022 se realizaron 02 actividades de evaluación del conocimiento de autocontrol conforme a la aplicación en la Función Pública, la primera actividad consistió en la aplicación de una encuesta digital que fue diligenciada por toda la administración; de igual forma, se realizó la tabulación de los resultados; la segunda actividad consistió en el envío a los Directores y Secretarios de despacho de piezas publicitarias alusivas al autocontrol para socializar al interior de sus Dependencias
En atención al Cronograma de actividades en el mes de Mayo y Septiembre de la vigencia 2022, se realizó seguimiento a los Mapas de Riesgos y Controles de 18 Procesos de la Administración Municipal, donde se formularon las observaciones y recomendaciones correspondientes, lo cual se dio a conocer a traves de la Matriz de seguimiento a las diferentes dependencias de la Administración Municipal; de igual forma se realizó un Informe consolidado y enviado al Departamento Administrativo de Planeación- Administrador del Riesgo, como parte de la Información Documentada.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
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No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal363636100,00%
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TOTAL$ 616.847.933$ 595.809.99896,59%
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REPRESENTANTE LEGALRESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
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JOSÉ MANUEL RIOS MORALESJOSE ALEJANDRO GUEVARA
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ALCALDEDIRECTOR
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Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805
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