| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Христинівської міської ради | 04061582 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0217370 | 7370 | 0490 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 23575000000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення розвитку інфраструктури території | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення розвитку інфраструктури територіальної громади | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення капітального будівництва (придбання), реконструкції та капітального ремонту обєктів комунальної власності територіальної громади | ||||||||||||||||||||||
19 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||||||||||||
20 | гривень | |||||||||||||||||||||||
21 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
22 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
24 | 1 | Розробка проектної документації та проведення експертизи проекту на об'єкт будівництва : “Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень для розміщення Центру надання адміністративних послуг” | 0,00 | 54180,00 | 54180,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | -4280,00 | -4280,00 | |||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
26 | Відхилення склалось за рахунок зменшення кошторисної вартості | |||||||||||||||||||||||
27 | 2 | Розробка проектн документації на об'єкту :"Влаштування систем відеоспостереження, охоронної сигналізації, IP - телефонії та мережі інтернет ЦНАПу, що по вул.Соборна, 30 в м.Христинівка та його віддалених робочих місць (будівництво)" | 0,00 | 17477,00 | 17477,00 | 0,00 | 17476,80 | 17476,80 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | |||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 3 | Будівництво системи водопостачання в населених пунктах Христинівської територіальної громади Уманського району Черкаської області (виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту) | 0,00 | 82900,00 | 82900,00 | 0,00 | 81466,38 | 81466,38 | 0,00 | -1433,62 | -1433,62 | |||||||||||||
30 | Відхилення склалось за рахунок зменшення кошторисної вартості | |||||||||||||||||||||||
31 | 4 | Будівництво майданчика з твердим покриттям по вул.Гонти,2 в с. Розсішки, Уманського району, Черкаської області | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 199681,00 | 199681,00 | 0,00 | -319,00 | -319,00 | |||||||||||||
32 | Відхилення виникло в результаті зменшення вартості робіт відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро" | |||||||||||||||||||||||
33 | 5 | Проведеня експертизи та перерахунок ПКД "Будівництво трансформаторної підстанції та лінії електричних передач по вул. Першотравнева-Аеродромна-Гетьмана в м.Христинівка Черкаської області" | 0,00 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 19991,21 | 19991,21 | 0,00 | -1008,79 | -1008,79 | |||||||||||||
34 | Відхилення склалось за рахунок зменшення кошторисної вартості | |||||||||||||||||||||||
35 | Усього | 0,00 | 375557,00 | 375557,00 | 0,00 | 368515,39 | 368515,39 | 0,00 | -7041,61 | -7041,61 | ||||||||||||||
36 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
39 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
41 | 1 | Програма економічного і соціального розвитку Христинівської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 375557,00 | 375557,00 | 0,00 | 368515,39 | 368515,39 | 0,00 | -7041,61 | -7041,61 | |||||||||||||
42 | Відхилення виникло в результаті зменшення вартості робіт відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро" | |||||||||||||||||||||||
43 | УСЬОГО | 0,00 | 375557,00 | 375557,00 | 0,00 | 368515,39 | 368515,39 | 0,00 | -7041,61 | -7041,61 | ||||||||||||||
44 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
45 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
46 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | 1 | Акт виконаних робіт | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
50 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
51 | 2 | Обсяг витрат на розробку проектної документації та проведення експертизи “Капітальний ремонт частини нежитлових | грн. | Кошторис | 0,00 | 54180,00 | 54180,00 | 0,00 | 49900,00 | 49900,00 | 0,00 | -4280,00 | -4280,00 | |||||||||||
52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
53 | приміщень для розміщення Центру надання адміністративних послуг” | |||||||||||||||||||||||
54 | 3 | Обсяг витрат на розробку проектної документації на об'єкт:"Влаштування систем відеоспостереження, охоронної сигналізації, IP - телефонії та мережі інтернет ЦНАПу, що по вул.Соборна, 30 в м.Христинівка та його віддалених робочих місць (будівництво)" | грн. | Кошторис | 0,00 | 17477,00 | 17477,00 | 0,00 | 17476,80 | 17476,80 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | |||||||||||
55 | 4 | Обсяг витрат на виготовлення ПКД та отримання експертного висновку по об'єкту : “Будівництво системи водопостачання в населених пунктах Христинівської територіальної громади” | грн. | Кошторис | 0,00 | 82900,00 | 82900,00 | 0,00 | 81466,38 | 81466,38 | 0,00 | -1433,62 | -1433,62 | |||||||||||
56 | 5 | Загальна вартість проведення "Будівництва майданчика з твердим покриттям по вул. Івана Гонти, 2 в с. Розсішки Уманського району Черкаської області" | грн. | Кошторис | 0,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 199681,00 | 199681,00 | 0,00 | -319,00 | -319,00 | |||||||||||
57 | 6 | Обсяг видатків на проведення експертизи та перерахунок ПКД "Будівництво трансформаторної підстанції та лінії електричних передач по вул. Першотравнева-Аеродромна-Гетьмана в м.Христинівка Черкаської області" | грн. | Кошторис | 0,00 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 19991,21 | 19991,21 | 0,00 | -1008,79 | -1008,79 | |||||||||||
58 | Якості | |||||||||||||||||||||||
59 | 7 | Рівень готовності документації по об'єкту : “Влаштування систем відеоспостереження, охоронної сигналізації, IP - телефонії та мережі інтернет ЦНАПу, що по вул.Соборна, 30 в м.Христинівка та його віддалених робочих місць (будівництво)" | відс. | Акт виконаних робіт | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
60 | 8 | Рівень готовності об"єкту "Будівництва майданчика з твердим покриттям по вул. Івана Гонти, 2 в с. Розсішки Уманського району Черкаської області" на кінець бюджетного періоду | відс. | Акт виконаних робіт | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
61 | 9 | Рівень готовності документації по об'єкту : “Капітальний ремонт частини нежитлових приміщень для розміщення Центру надання адміністративних послуг” на кінець бюджетного періоду | відс. | Акт виконаних робіт | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
62 | 10 | Рівень готовності експертного висновку на об'єкт "Будівництво трансформаторної підстанції та лінії електричних передач по вул. Першотравнева-Аеродромна-Гетьмана в м.Христинівка Черкаської області" | відс. | Акт виконаних робіт | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
63 | Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
64 | Відхилення виникло в результаті зменшення вартості робіт відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро", зменшення кошторисної вартості робіт. | |||||||||||||||||||||||
65 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
66 | Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього періоду. У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення капітального будівництва (придбання), реконструкції та капітального ремонту обєктів комунальної власності територіальної громади. | |||||||||||||||||||||||
67 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
68 | Міський голова | Микола НАКОНЕЧНИЙ | ||||||||||||||||||||||
69 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
70 | Головний бухгалтер | Інна ЗАВАЛІСТА | ||||||||||||||||||||||
71 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||