Бюджетний запит2024.xlsx

	A	B	F	J	N	X	AD	AH	AI	AJ	AO	AP	AU	AV	BA	BB	BE	BG	BH	CB
1															ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)
4
5	1.	Лівинецька сільська рада						(0)(1)					04418794				2454700000
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)				(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
9	Організаційно- інформаційне, аналітичне та морально-технічне забезпечення діяльност територіальної громади
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
11
12	Найменування показника результату					Одиниця виміру			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)
13	1					2			3		4		5		6			7
15	Ціль державної політики № 1 - Організаційно- інформаційне, аналітичне та морально-технічне забезпечення діяльності сільської ради																			A15:BL15
16	Кількість виконанихлистів, звернень, заяв.скарг на одного працівника					од.			16		18		18		18			0
17	Витрати на утримання однїєї штатної одиниці					грн.			182 003		190 715		200 823		210 864			0
18	Ціль державної політики № 3 - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами																			A18:BL18
19	діто-дні відвідування					од.			3 745		5 200		5 200		5 200			0
20	витрати на перебуванняч 1 дитини в дошкіотному закладі					грн.			64 309		57 721		60 780		63 022			0
21	Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції																			A21:BL21
22	середні витрати на одного вихованця					грн.			18 159		18 094		19 053		20 006			0
23	Ціль державної політики № 5 - Забезпечення наданих послуг з загальної середньої в денних загальноосвітніх закладах																			A23:BL23
24	Кількість установ які обслуговує один працівник					од.			1		1		1		1			0
25	Ціль державної політики № 6 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів																			A25:BL25
26	Середні витрати на утримання одного ветерана					грн.			1 250		2 500		0		0			0
27	Ціль державної політики № 7 - За рахунок громадських робіт очікується покращення, зменшення безробіття																			A27:BL27
28	Середні витрати на одну людину					грн.			21 960		10 500		0		0			0
29	Ціль державної політики № 8 - Підвищення рівня життя вразливих та соціально мнезахищених верств населення шляхом іх соціальної підтримки																			A29:BL29
30	Середній розмір допомоги					грн.			2 968		3 500		3 500		0			0
31	Ціль державної політики № 9 - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян																			A31:BL31
32	Середні затрати на обслуговування одного читача					грн.			131		159		166		174			0
33	Ціль державної політики № 12 - забезпечення організаціх культурного дозвілля населення																			A33:BL33
34	Середні вит рати на ьпроведення одного заходу					грн.			5 287		5 649		5 931		0			0
35	Ціль державної політики № 13 - Забезпечення діяльності інших закладів культури																			A35:BL35
36	Середня вартість однієї послуги					грн.			32 400		34 376		36 095		0			0
37	Середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати на один творчий вечір					грн.			5 514		5 499		5 403		6 713			0
38	Ціль державної політики № 14 - Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту																			A38:BL38
39	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн,					грн.			1 875		3 750		3 750		0			0
40	Ціль державної політики № 15 - Підвищення рівня благоустрою села																			A40:BL40
41	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об`єктів господарства					грн.			17 838		27 554		31 200		34 000			0
42	Ціль державної політики № 16 - Забезпечення сталого розвитку земельного господарства																			A42:BL42
43	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати					грн.			340		300		360		400			0
44	Ціль державної політики № 17 - Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.																			A44:BL44
45	середня вартість 1 послуги					грн.			0		32 000		33 696		35 380			0
46	Ціль державної політики № 18 - Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування																			A46:BL46
47	"середня вартість внеску до ас оціації середня вартість внеску до асоціації"					грн.			11 585		3 000		5 000		7 000			0
48	Ціль державної політики № 19 - Забезпечення розв`язання життєво важливих проблем села, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду																			A48:BL48
49	Середні витрати на 1 шт одиницю					грн.			7 828		11 457		9 000		9 600			0
50	Ціль державної політики № 20 - Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю																			A50:BL50
51	середній розмір сплати					грн.			3 750		7 500		8 750		10 000			0
52	Ціль державної політики № 21 - Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах																			A52:BL52
53	Середні витрати на 1 шт одиницю					грн.			88 075		130 000		136 890		143 734			0
54	Ціль державної політики № 22 - Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища																			A54:BL54
55	середня вартість одного заходу					грн.			7 166		12 000		10 530		11 056			0
56	Ціль державної політики № 23 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів																			A56:BL56
57	середня вартість одного заходу					грн.			0		3 000		3 200		3 300			0
58	Ціль державної політики № 24 - Збільшення кількості дітей охоплених оздоровленням та відпочинком з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки																			A58:BL58
59	середні витрати на оздоровлення однієї дитини					грн.			2 000		4 000		0		0			0
60
61	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:
62
63	(грн)
64	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
65	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
67	0110000				Лівинецька сільська рада		44 995 646			50 492 072		49 111 400		53 389 752		56 937 446
68	0110150		150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		8 611 295			9 791 102		9 693 660		10 782 230		11 508 097			1
69	0110160		160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0			77 500		350 000		376 950		403 337			1
70	0111010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		3 846 850			4 554 985		4 330 000		4 665 700		4 986 936			3
71	0111021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		10 352 510			13 758 700		9 600 000		10 350 056		11 064 778			5
72	0111031		1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		18 546 218			15 856 500		19 435 800		20 932 357		22 397 622			4
73	0113140		3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		0			20 000		20 000		20 000		20 000			24
74	0113160		3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		22 969			110 000		110 000		110 000		110 000			8
75	0113192		3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		0			10 000		10 000		10 000		10 000			6
76	0113210		3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		219 600			110 000		210 000		226 170		242 002			7
77	0113242		3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		209 310			654 340		400 000		428 000		452 824			8
78	0114030		4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		495 821			762 500		826 940		890 441		952 145			9
79	0114060		4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		995 633			1 074 299		1 000 000		1 078 058		1 153 457			12
80	0114081		4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		696 177			518 000		650 000		700 050		749 054			13
81	0115011		5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		0			30 000		30 000		0		0			14
82	0116030		6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		193 805			1 242 218		700 000		900 000		900 000			15
83	0117130		7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою		24 000			230 866		50 000		150 000		150 000			16
84	0117461		7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		0			560 000		700 000		700 000		700 000			17
85	0117680		7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		0			21 062		5 000		10 000		10 000			18
86	0117693		7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю		13 620			30 000		30 000		30 000		30 000			20
87	0118130		8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони		725 025			1 020 000		900 000		969 740		1 037 194			21
88	0118312		8312	0512	Утилізація відходів		42 813			60 000		60 000		60 000		60 000			22
89					УСЬОГО		44 995 646			50 492 072		49 111 400		53 389 752		56 937 446
90
91	5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:
92	(грн)
93	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
94	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
96	0110000				Лівинецька сільська рада		793 559			3 230 493		1 259 000		1 047 750		1 108 348
97	0110150		150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		127 299			950 000		500 000		237 285		251 048			1
98	0111010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		53 199			257 215		350 000		374 500		396 221			3
99	0111021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		375 883			1 484 420		350 000		374 500		396 221			5
100	0113210		3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		11 204			8 458		45 000		48 465		51 858			7
101	0113242		3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		120 000			468 000		0		0		0			8
102	0114030		4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		105 974			12 570		0		0		0			12
103	0114060		4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		0			1 000		1 000		0		0			12