ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
Наказ департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації
4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
5
6
3/7/2024№17
7
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.0800000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0810000Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації25254902
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.081310231021020Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби13100000000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань560 487 609,00гривень, у тому числі загального фонду383 064 657,00гривень та
23
спеціального фонду-177 422 952,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Бюджетний кодекс України; наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Конвенція про права осіб з інвалідністю; Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; Закон України "Про соціальні послуги"; Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; Закон України "Про психіатричну допомогу"; Постанова КМУ від 04.03.2004 № 269 "Про затвердження Порядку перерахування органами Пенсійного фонду України або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад коштів установам (закладам), у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання"; Постанова КМУ від 13.03.2002 №324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики"; Постанова КМУ від 14.12.2016 №957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат"; Постанова КМУ від 26.06.2019 №576 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади"; Постанова КМУ від 02.09.2020 №772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю"; Постанова КМУ від 01.06.2020 №587 "Про організацію надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 03.03.2020 №185 "Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг";
27
 Постанова КМУ від 01.06.2020 №428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"; Постанова КМУ від 01.06.2020 №429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"; Постанова КМУ від 01.0.2023 № 546"Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення";
28
 наказ МСП та МОЗ України від 05.10.2015 №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення"; наказ МФУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"; наказ МСП України від 06.06.2019 №893 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення"; наказ МСП України від 19.08.2015 №857 "Про затвердження Мінімальних норм забезпечення предметами, матеріалами та інвентарем громадян похилого віку, інвалідів та дітей-інвалідів в інтернатних установах та територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) системи соціального захисту населення"; наказ МСП України від 20.03.2012 №150 "Про затвердження Переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад установам, де особи перебувають на повному державному утриманні"; наказ МСП України від 15.06.2011 №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення"; наказ МСП України від 17.05.2022 № 150 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг"; наказ МСП України від 23.06.2020 №429 "Про затвердження Класифікатора соціальних послуг"; наказ МСП України від 29.02.2016 №198 "Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності"; наказ МСП України від 07.06.2017 №956 "Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 22.12.2023 № 1288/0/5-23ВА "Про обласний бюджет Львівської області на 2024 рік"; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 08.02.2024 № 101/0/5-24ВА «Про надання додаткової дотації»; Положення про установу; розпорядження Львівської обласної військової адміністрації від 29.02.2024 №156/0/5-24ВА «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2024 рік».
29
30
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
31
№ з/пЦіль державної політики
34
1Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення
35
36
7. Мета бюджетної програми
37
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, підтриманого проживання, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соцального захисту населення
38
39
8. Завдання бюджетної програми
40
№ з/пЗавдання
43
1Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатів та усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
44
45
9. Напрями використання бюджетних коштів
46
47
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
48
49
12345
50
1Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю383 064 657,00165 422 952,00548 487 609,00
51
2Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери12 000 000,0012 000 000,00
53
УСЬОГО383 064 657,00177 422 952,00560 487 609,00
54
55
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
56
57
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
58
59
12345
60
61
Усього0,00
62
63
11. Результативні показники бюджетної програми
64
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
65
1234567
66
1Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатів та усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю
67
1.1затрат
68
1.1.1кількість установод.мережа головного розпорядника коштів12,000,0012,00
69
1.1.2кількість штатних одиницьод.штатний розпис1 248,500,001 248,50
70
з них жінокосібтарифікаційний список828,000,00828,00
71
1.1.3обсяг видатківгрн.кошторис383 064 657,00165 422 952,00548 487 609,00
73
1.2продукту
74
1.2.1кількість місць в установахліжкастатистичний звіт, оперативні дані2 203,000,002 203,00
75
1.2.2кількість отримувачів послугосібстатистичний звіт2 203,000,002 203,00
76
з них жінокосібстатистичний звіт936,000,00936,00
77
1.3ефективності
78
1.3.1сереньорічні витрати на одного користувача послуггрн.розрахунок173 883,1975 089,86248 973,05
79
однієї жінкигрн.розрахунок173 883,1975 089,86248 973,05
80
одного мужчинигрн.розрахунок173 883,1975 089,86248 973,05
81
1.3.2кількість ліжко-днівтис.од.статистичний звіт806,300,00806,30
82
1.3.3середня завантаженість закладіввідс.розрахунок100,000,00100,00
83
1.4якості
84
1.4.1динаміка чисельності користувачів послуг порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок100,000,00100,00
85
1.4.2динаміка середньорічних витрат на одного користувача послуги порівняно з попереднім рокомвідс.розрахунок115,00143,00122,00
86
2Здійснення капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери
87
2.1Капітальний ремонт житлового корпусу №1 КЗ ЛОР "Грушківський психоневрологічний інтернат" за адресою: вул. Будинкова 30, село Якторів Львівської області
88
2.1.1затрат
89
2.1.1.1обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів об'єктівгрн.кошторис12 000 000,0012 000 000,00
91
2.1.1.2обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктугрн.кошторис12 000 000,0012 000 000,00
92
2.1.2продукту
93
2.1.2.1кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонтуод.інформація установ1,001,00
94
2.1.2.2площа загально-будівельних робіткв.мкошторис7 690,097 690,09
95
2.1.2.3кількість метрів робіт з електромонтажних робітмкошторис960,22960,22
96
2.1.2.4кількість метрів робіт з монтажу опаленнямкошторис212,96212,96
97
2.1.2.5кількість метрів робіт з монтажу вентиляціїмкошторис6 730,456 730,45
98
2.1.2.6кількість метрів робіт з монтажу водопостачання та каналізаціїмкошторис1 740,081 740,08
99
2.1.2.7кількість метрів робіт з монтажу та придбання пожежної сигналізації та оповіщення, забезпечення доступу маломобільних груп населеннямкошторис391,03391,03
100
2.1.2.8кількість придбання та монтажу ліфтівод.кошторис1,001,00
101
2.1.3ефективності
102
2.1.3.1середня вартість ремонту одного об'єктугрн.розрахунок12 000 000,0012 000 000,00
103
2.1.3.2середня вартість одного квадратного метру загально-будівельних робітгрн.розрахунок1 124,861 124,86
104
2.1.3.3середня вартість одного метру електромонтажних робітгрн.розрахунок601,32601,32
105
2.1.3.4середня вартість одного метру з монтажу опаленнягрн.розрахунок1 195,421 195,42
106
2.1.3.5середня вартість одного метру з монтажу вентиляціїгрн.розрахунок117,73117,73
107
2.1.3.6середня вартість одного метру з монтажу водопостачання та каналізаціїгрн.розрахунок141,74141,74
108
2.1.3.7середня вартість одного метру робіт з монтажу та придбання пожежної сигналізації та оповіщення, забезпечення доступу маломобільних груп населеннягрн.розрахунок1 582,811 582,81
109
2.1.3.8середня вартість придбання та монтажу ліфтугрн.розрахунок709 266,00709 266,00