BCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до проєкту рішення Руськополянської сільської ради
3
від 12.07.2023 № 33-___/VIII
4
5
Аналіз фінансування установ станом на 30.06.2023 р.
6
Загальний фонд
7
грн.
8
КодНайменуванняУточнений планВидатки% виконання до плану з початку року
9
З початку рокуЗ початку року
10
02Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради77395501,0055546812,4471,77 %
11
0100Державне управління9293360,006473592,7869,66 %
12
0210160Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах9186220,006473592,7870,47 %
13
2111Заробітна плата6705810,004941206,9173,69 %
14
2120Нарахування на оплату праці1475274,00904039,0461,28 %
15
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар298500,00295448,0998,98 %
16
2240Оплата послуг (крім комунальних)331250,00181546,4954,81 %
17
2272Оплата водопостачання та водовідведення23160,003768,0016,27 %
18
2273Оплата електроенергії112200,0058456,8452,10 %
19
2274Оплата природного газу100310,0077085,3976,85 %
20
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг129716,0011618,958,96 %
21
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку5000,000,000,00 %
22
2800Інші поточні видатки5000,00423,078,46 %
23
0210180Інша діяльність у сфері державного управління107140,000,000,00 %
24
2800Інші поточні видатки107140,000,000,00 %
25
1000Освіта47464231,0034813912,2373,35 %
26
0211010Надання дошкільної освіти13412385,008490606,9063,30 %
27
2111Заробітна плата8047500,006557792,0181,49 %
28
2120Нарахування на оплату праці1770450,001384132,7478,18 %
29
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар314350,00142684,1145,39 %
30
2220Медикаменти та перев'язувальні матеріали6000,000,000,00 %
31
2230Продукти харчування298600,000,000,00 %
32
2240Оплата послуг (крім комунальних)207990,0065091,4031,30 %
33
2250Видатки на відрядження5000,001224,0024,48 %
34
2272Оплата водопостачання та водовідведення573600,0036765,006,41 %
35
2273Оплата електроенергії720540,00259236,7635,98 %
36
2274Оплата природного газу5071,001048,5020,68 %
37
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг1439284,0037672,282,62 %
38
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку16000,001342,008,39 %
39
2800Інші поточні видатки8000,003618,1045,23 %
40
0211021Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету11745376,006260245,8753,30 %
41
2111Заробітна плата4510570,003642069,3080,75 %
42
2120Нарахування на оплату праці992324,00796626,1080,28 %
43
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар598000,00408064,6668,24 %
44
2220Медикаменти та перев'язувальні матеріали6000,000,000,00 %
45
2230Продукти харчування455920,000,000,00 %
46
2240Оплата послуг (крім комунальних)670670,00441598,2865,84 %
47
2250Видатки на відрядження9000,001460,0016,22 %
48
2272Оплата водопостачання та водовідведення383400,006390,001,67 %
49
2273Оплата електроенергії689940,00564690,7881,85 %
50
2274Оплата природного газу2688600,00331675,4412,34 %
51
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг705252,0045984,286,52 %
52
2282Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку11200,003291,0029,38 %
53
2730Інші виплати населенню17500,0015000,0085,71 %
54
2800Інші поточні видатки7000,003396,0348,51 %
55
0211031Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції22232800,0020025744,2690,07 %
56
2111Заробітна плата18223559,0016550591,5290,82 %
57
2120Нарахування на оплату праці4009241,003475152,7486,68 %
58
0211142Інші програми та заходи у сфері освіти33620,003620,0010,77 %
59
2730Інші виплати населенню33620,003620,0010,77 %
60
0211200Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами23922,0021167,5088,49 %
61
2111Заробітна плата19602,0017350,4088,51 %
62
2120Нарахування на оплату праці4320,003817,1088,36 %
63
0211210Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду16128,0012527,7077,68 %
64
2111Заробітна плата13220,0010268,6177,67 %
65
2120Нарахування на оплату праці2908,002259,0977,69 %
66
2000Охорона здоров’я300000,00173343,3557,78 %
67
0212152Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я300000,00173343,3557,78 %
68
2730Інші виплати населенню300000,00173343,3557,78 %
69
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення2801610,001954863,4869,78 %
70
0213032Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку30000,0017885,6059,62 %
71
2730Інші виплати населенню30000,0017885,6059,62 %
72
0213050Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи54534,0051771,3494,93 %
73
2730Інші виплати населенню54534,0051771,3494,93 %
74
0213090Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни131872,0021328,0016,17 %
75
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар15000,002400,0016,00 %
76
2240Оплата послуг (крім комунальних)100000,007680,007,68 %
77
2730Інші виплати населенню16872,0011248,0066,67 %
78
0213160Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги195000,00162239,0183,20 %
79
2730Інші виплати населенню195000,00162239,0183,20 %
80
0213171Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування6238,005906,4494,68 %
81
2240Оплата послуг (крім комунальних)50,000,000,00 %
82
2730Інші виплати населенню6188,005906,4495,45 %
83
0213241Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1700966,001225987,5972,08 %
84
2111Заробітна плата1341300,001001895,1374,70 %
85
2120Нарахування на оплату праці295006,00209404,2270,98 %
86
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар32000,005380,2416,81 %
87
2240Оплата послуг (крім комунальних)12500,008024,0064,19 %
88
2250Видатки на відрядження1600,000,000,00 %
89
2273Оплата електроенергії5060,000,000,00 %
90
2274Оплата природного газу10000,000,000,00 %
91
2275Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг3500,001284,0036,69 %
92
0213242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення683000,00469745,5068,78 %
93
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар61000,006745,5011,06 %
94
2240Оплата послуг (крім комунальних)10000,000,000,00 %
95
2730Інші виплати населенню612000,00463000,0075,65 %
96
4000Культура i мистецтво2859870,001979471,6069,22 %
97
0214030Забезпечення діяльності бібліотек342900,00196719,8257,37 %
98
2111Заробітна плата265400,00159811,5960,22 %
99
2120Нарахування на оплату праці59500,0035828,2360,22 %
100
2210Предмети, матеріали, обладнання та інвентар10000,000,000,00 %