BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік
5
1.0600000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0610000Гуманітарний відділ виконавчого комітету Миронівської міської ради Обухівського району Київської області43122946
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.06111411141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти1051300000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти
Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб відділу з використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних компютерних технологій
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Реалізація діяльності інших закладів у сфері освіти
Забезпечення зміцнення матеріально-технічної бази,розвиток інформатизації
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти8615820,000,008615820,008413870,310,008413870,31-201949,690,00-201949,69
26
0,00
27
Усього8620898,000,008620898,008418948,310,008418948,31-201949,690,00-201949,69
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29
№
з/п		Пояснення
30
12
31
1Економія коштів. Кошти повернуто до бюджету
32
33
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
34
гривень
35
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
36
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
37
1234567891011
38
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
39
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
40
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
42
12345678910111213
43
Затрат
44
1кількість закладів централізованих бухгалтерій, од.звіт1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
45
2Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:штатні розписи25,000,0025,0025,000,0025,000,000,000,00
46
Продукту
47
3Кількість особових рахунків, одзвіт1101,000,001101,001101,000,001101,000,000,000,00
48
4Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, одзвіт1050,000,001050,001050,000,001050,000,000,000,00
49
Ефективності
50
5Кількість установ, які обслуговує 1 працівник,одод.звіт1,400,001,401,400,001,400,000,000,00
51
6Кількість особливих рахунків, які обслуговує 1 працівник, одод.розрахунок367,000,00367,00367,000,00367,000,000,000,00
52
Якості
53
7% обробленої звітностівідс.звіт100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
54
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
55
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
56
1234
57
Затрат
58
1кількість закладів централізованих бухгалтерій, од.
59
2Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:
60
Продукту
61
3Кількість особових рахунків, од
62
4Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії, од
63
Ефективності
64
5Кількість установ, які обслуговує 1 працівник,одод.
65
6Кількість особливих рахунків, які обслуговує 1 працівник, одод.
66
Якості
67
7% обробленої звітностівідс.
68
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
69
Економія коштів. Кошти повернуто до бюджету.Завдання цільових програм виконані, з урахуванням раціонального та економного використання коштів по загальному фонду на 97,66 % .
70
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
71
Завдання передбачені бюджетною програмою 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2025році виконані повністю.Затвердження паспортом програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яих спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.
72
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
73
Начальник гуманітарного відділуВолодимир НЕЧИПОРЕНКО
74
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
75
Головний бухгалтерГалина РУДЕНКО
76
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100