| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Total | ||||||||||||
2 | 2021 Revenue | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $90,000.00 | $1,080,000.00 | |||||||||||
3 | 2022 Target Revenue | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $120,000.00 | $1,440,000.00 | |||||||||||
4 | 2022 Actual Revenue | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $100,000.00 | $1,200,000.00 | |||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Light blue boxes = formulas | ||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||
9 | PROMOTIONS | i.e. 50% off new memberships | two for one | Work for free for a day | |||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||
11 | LEADS | ||||||||||||||||||||||||
12 | New Leads | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | $300.00 | |||||||||||
13 | New Trials | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | $120.00 | |||||||||||
14 | Won Deals | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | $60.00 | |||||||||||
15 | Total Leads in Pipeline | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 50 | 60 | 40 | 50 | 50 | 90 | $495.00 | |||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | ACQUISITION COSTS | ||||||||||||||||||||||||
18 | Cost Per Lead | $375.00 | $375.00 | $375.00 | $237.50 | $237.50 | $187.50 | $375.00 | $375.00 | $375.00 | $375.00 | $375.00 | $375.00 | $4,037.50 | |||||||||||
19 | Cost Per Trial | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $950.00 | $950.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $9,400.00 | |||||||||||
20 | Cost Per Acquisition (new customer) | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,900.00 | $1,900.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $18,800.00 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | EXPENSES | ||||||||||||||||||||||||
23 | Social Media | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $6,000.00 | |||||||||||
24 | Strategy | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $18,000.00 | |||||||||||
25 | SEO | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $12,000.00 | |||||||||||
26 | PPC Management | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $750.00 | $9,000.00 | |||||||||||
27 | PPC Spend | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $40,000.00 | |||||||||||
28 | Writers | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $200.00 | $2,400.00 | |||||||||||
29 | Web Development | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $5,400.00 | |||||||||||
30 | Graphic Design | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $1,200.00 | |||||||||||
31 | Other | $0.00 | |||||||||||||||||||||||
32 | Total Expenses | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $9,500.00 | $9,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $94,000.00 | |||||||||||
33 | % of Revenue (Target = 3-5%) | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 9.50% | 9.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.83% | |||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | CHANNEL PERFORMANCE | ||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | WEBSITE TRAFFIC | ||||||||||||||||||||||||
38 | Website Traffic (Sessions) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1000 | |||||||||||
39 | Website Traffic (Users) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
40 | Website Traffic (Pageviews) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||||
41 | Pages/Visit | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | |||||||||||
42 | Average Session Duration (Seconds) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |||||||||||
43 | Bounce Rate | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | |||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 | CONVERSIONS | ||||||||||||||||||||||||
46 | Contact Form Completions | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
47 | Chat - Conversations Started | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
48 | Chat - Email Addresses Captured | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
49 | Booked Appointments | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
50 | Total Conversion Rate (%) | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | 9.12% | |||||||||||
51 | Desktop Conversion Rate (%) | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | 15.43% | |||||||||||
52 | Mobile Conversion Rate (%) | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | 4.39% | |||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||
54 | ADVERTISING | ||||||||||||||||||||||||
55 | Ad Spend (Total) | ||||||||||||||||||||||||
56 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
57 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
58 | Purchase Conversion Value (Revenue) (Total) | ||||||||||||||||||||||||
59 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
60 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
61 | ROAS (Total) | ||||||||||||||||||||||||
62 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
63 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
64 | Cost Per Click (CPC) (Total) | ||||||||||||||||||||||||
65 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
66 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
67 | Cost Per Conversion (transaction or lead) (CPA) (Total) | ||||||||||||||||||||||||
68 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
69 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
70 | Clicks (Total) | ||||||||||||||||||||||||
71 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
72 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
73 | Click-Through Rate (CTR) (Total) | ||||||||||||||||||||||||
74 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
75 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
76 | Reach/Impressions (Total) | ||||||||||||||||||||||||
77 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
78 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
79 | Add to Cart to Purchase Conv. Rate (Total) | ||||||||||||||||||||||||
80 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
81 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
82 | Cost Per Add to Cart (Total) | ||||||||||||||||||||||||
83 | Prospecting | ||||||||||||||||||||||||
84 | Retargeting | ||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | Subscribers | ||||||||||||||||||||||||
88 | Emails Sent | ||||||||||||||||||||||||
89 | Open Rate | ||||||||||||||||||||||||
90 | Click-Through Rate | ||||||||||||||||||||||||
91 | Unsubscribes | ||||||||||||||||||||||||
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