Indicadores del Sistema Integrado de Gestión
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
DIRECTRICES DE LA POLITICAOBJETIVOS INTEGRALESNOMBRE DEL INDICADORUNIDAD DE MEDIDAFORMULA INDICADORMETALINEA BASERESULTADO AÑO 2009ANALISIS RESULTADO AÑO 2009RESULTADO AÑO 2010ANALISIS RESULTADO AÑO 2010RESULTADO AÑO 2011ANÁLISIS RESULTADO AÑO 2011RESULTADO AÑO 2012ANÁLISIS RESULTADO AÑO 2012FRECUENCIA DE LA MEDICIÓNRESPONSABLE DE LA MEDICIÓN
2
1. Contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población1. Contribuir al ordenamiento ambiental del territorio (modelo de ocupación)1. Proporción de Areas Protegidas en el departamento%(Superficie de áreas protegidas declaradas/ superficie total del departamento)*100Mantener el 36% de la superficie de áreas protegidas declaradas en el departamento existente a 2009.35,94%     (Año 2008)36,05%El Departamento de Risaralda tiene 129282,182 Ha. bajo la figura de Área Protegida, lo que corresponde a un 36,1% del territorio y evidencia que el Dpto tiene una importante porción de su territorio protegido, asegurando la conservación de importantes ecosistemas y de los servicios ambientales que éstos ofrecen.36,05%El Sistema Departamental de áreas protegidas representa todos los principales ecosistemas de departamento de Risaralda y en todos los municipios se encuentran áreas protegidas sean del orden local o del orden regional. Al 31 de diciembre del 2010, el Departamento de Risaralda cuenta con 129.282,18 Ha. de Áreas Protegidas, correspondiente a un 36.05% del territorio y que se encuentran distribuidas en 22 parques diferentes. Este indicador evidencia que el Departamento tiene una importante porción de su territorio protegido, asegurando la conservación de importantes ecosistemas y de los servicios ambientales que éstos ofrecen.   36,57%El 36,57% del territorio del Departamento de Risaralda se encuentra bajo figura de Área protegida. Hasta el año 2011, las categorías de manejo de las Áreas Protegidas de Risaralda se habían definidio y reglamentadoo en la CARDER. A partir de junio de 2011, la Corporación en convenio con la UAESPNN aplicó al SIDAP Risaralda las nuevas categorías de manejo propuestas en el decreto 2372 de 2010. De acuerdo con esto se redelimitaron algunas áreas protegidas ya existentes.36,57%El 36,57% del territorio del Departamento de Risaralda se encuentra bajo figura de Área protegida. Hasta el año 2011, las categorías de manejo de las Áreas Protegidas de Risaralda se habían definidio y reglamentadoo en la CARDER. A partir de junio de 2011, la Corporación en convenio con la UAESPNN aplicó al SIDAP Risaralda las nuevas categorías de manejo propuestas en el decreto 2372 de 2010. De acuerdo con esto se redelimitaron algunas áreas protegidas ya existentes.AnualProf. Especializado Cód. 2028 Grado 16 Planeación:Ludmila Vendina y  Prof. Especializado Cód. 2028 Grado 16 SGAT, Eduardo Londoño
3
2. Conflictos de uso del suelo en Ecosistemas estratégicos del departamentoHa.Proporción de los Ecosistemas Estratégicos sin conflictos de uso del sueloMantener o aumentar la superficie sin conflicto de uso del suelo en el territorio de ecosistemas estratégicos94,92% ;19840,05 Ha. (Año 2006)94,92%El 94,92% (19840,05 Ha.) del área total de ecosistemas estratégicos de Risaralda NO presentan conflictos de uso del suelo (uso actual y uso potencial). N/AN/A97,11%El 97,11% (20.287,68 Ha.) del territorio cubierto por ecosistemas estratégicos de Risaralda no presentan conflicto de uso, es decir su uso actual esta acorde con el uso potencial del suelo. Este porcentaje se redujo desde el año 2006 cuando la proporción era de 94,92% (19.840 Ha.). Esto se debe en gran medida a la gestión que la CARDER ha realizado en la declaración y manejo de las áreas protegidas en el departamento que busca la conservación de importantes ecosistemas y de los servicios ambientales que éstos ofrecen. 97,11%El 97,11% (20.287,68 Ha.) del territorio cubierto por ecosistemas estratégicos de Risaralda no presentan conflicto de uso, es decir su uso actual esta acorde con el uso potencial del suelo. Este porcentaje se redujo desde el año 2006 cuando la proporción era de 94,92% (19.840 Ha.). Esto se debe en gran medida a la gestión que la CARDER ha realizado en la declaración y manejo de las áreas protegidas en el departamento que busca la conservación de importantes ecosistemas y de los servicios ambientales que éstos ofrecen. CuatrienalProf. Especializado Cód. 2028 Grado 16 Planeación:Ludmila Vendina y  Prof. Especializado Cód. 2028 Grado 16 SGAT, Erika Nadashowski
4
2. Contribuir a la reduccion de conflictos ambientales para garantizar la oferta natural que satisfaga las necesidades de la población3. Proporción de cobertura boscosa en el departamento%(Área con cobertura boscosa/Area departamento)*100Mantener el 46,9% de cobertura boscosa46,9%        (Año 2006)46,97%El Departamento cuenta con un 46,97% de su área en Bosque Natural, Secundario, Plantado, de Guadua y Rastrojo Alto. Esto evidencia la gestión de la CARDER en materia de conservación de bosques, y la posiciona en uno de los departamentos con mayor cobertura a nivel nacional en el marco de la estrategia "Risaralda: Bosque Modelo para el Mundo". Es de aclarar que este % corresponde a la situación del año 2006 cuando se realizó el estudio de uso actual de la tierra del departamento.N/AN/A48.80%Para el año 2011, la cobertura forestal alcanzó el 48,8% de Risaralda, correspondiente a 174917 Ha de coberturas categorizadas como arbustal, bosque abierto, bosque denso, bosque fragmentado, bosque de galería o ripario, bosque de guadua y plantación forestal.48.80%Para el año 2011, la cobertura forestal alcanzó el 48,8% de Risaralda, correspondiente a 174917 Ha de coberturas categorizadas como arbustal, bosque abierto, bosque denso, bosque fragmentado, bosque de galería o ripario, bosque de guadua y plantación forestal.CuatrienalProfesional Especializado Cód. 2028 Grado 16 Planeación. Ludmila Vendina
5
4. Conflictos de uso del suelo en áreas aferentes a acueductos municipalesHa.Proporción de las Áreas Aferentes a Acueductos Municipales sin conflicto de uso del sueloMantener o aumentar la superficie sin conflicto de uso del suelo en el territorio de Áreas Aferentes a Acueductos Municipales72,37%        (Año 2006)72,37%El 72,37% (42484,17 Ha.) de las Áreas Aferentes a acueductos municipales de Risaralda NO presentan conflicto entre su uso actual y su uso potencial del suelo. N/AN/A81,08%El 81,08% (47.600,54 Ha.) del territorio de áreas aferentes a acueductos municipales no presentan conflicto de uso, es decir que su uso actual esta acorde con el uso potencial del suelo. Este porcentaje se aumentó desde el año 2006 cuando la proporción era de 72,37% (42.484,17 Ha.). Esto se debe en gran medida a la gestión que la CARDER ha realizado en la declaración y manejo de las áreas protegidas en el departamento y en la adquisición de predios para conservación por encima de las bocatomas de los acueductos.81,08%El 81,08% (47.600,54 Ha.) del territorio de áreas aferentes a acueductos municipales no presentan conflicto de uso, es decir que su uso actual esta acorde con el uso potencial del suelo. Este porcentaje se aumentó desde el año 2006 cuando la proporción era de 72,37% (42.484,17 Ha.). Esto se debe en gran medida a la gestión que la CARDER ha realizado en la declaración y manejo de las áreas protegidas en el departamento y en la adquisición de predios para conservación por encima de las bocatomas de los acueductos.CuatrienalProfesional Especializado Cód. 2028 Grado 16 Planeación: Ludmila Vendina
6
2. Gestión eficiente, eficaz y efectiva para protección, recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y el  ambiente3. Cumplir con las metas físicas del Plan de Acción mediante la eficiencia y la eficacia en la ejecución de los recursos financieros5. Cumplimiento de las metas fisicas del Plan de Acción%(sumatoria % de cumplimiento obtenidos para cada meta / Nº de metas que contiene el Plan de Accion institucional)*100Cumplimiento entre el 80% y 100%
99,42 %    (Año 2008)99,75%El cumplimiento de metas del Plan de Acción para el período 2009 fue de 99.7%. Esta medición registra un leve incremento sobre el resultado obtenido en el 2008 que fue de 99.4%, lo que refleja una mejora en el resultado. Se debe destacar que el resultado tanto para el 2009 como para el 2008 se considera como “Excelente”, teniendo en cuenta que supera la meta programada que es de 90%, lo que indica una alta eficacia por parte de la entidad en el cumplimiento de sus metas.99,42%De las 104 metas programadas para la vigencia 2010, se alcanzó un  cumplimiento promedio del 99.42% lo que refleja un nivel satisfactorio en el Plan de Acción. Solo dos metas lograron un porcentaje del 80%.99,23%El cumplimiento de metas del Plan de Acción para el período 2011 fue de 99.23%. El resultado se considera “Excelente”, teniendo en cuenta que se encuentra entre el 80% y el 100% que es el rango de la meta para este indicador.99,6%Se obtuvo en el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2012 un porcentaje de cumplimiento del 99,6%, lo que demuestra el compromiso de la entidad en la ejecución de su plan de acción aportando cada día al mejoramiento de la calidad de vida de los RisaraldensesAnualProfesional especializado cod.2028 grado 16 OAP: Cilia Inés Holguin
7
6. Cumplimiento en la ejecución de los recursos financieros asociados a las metas del Plan de Acción%(Valor ejecutado de recursos de inversión /  Presupuesto de inversión ) x 100Cumplimiento entre el 80% y 100%N/ANuevo indicador año 2010, aun no se ha medidoN/A88,7%Se ejecutó el 88.7% del presupuesto de inversión asignado al finalizar la vigencia 2010. El 11.30% restante corresponde a recursos de destinación específica tales como recursos CHEC, tasas retributivas, convenios y recursos de libre destinación, los cuales serán adicionados al presupuesto de la vigencia 2011 como recursos del balance.97%Se ejecutó el 97% del presupuesto de inversión asignado al finalizar la vigencia 2011. 84,94%El porcentaje de ejecución financiera fué del 84,94%, el presupuesto no comprometido corresponde a recursos de destinación específica, tales como, proyecto Posicionamiento de Gobernanza Forestal, recursos del sector eléctrico, tasas por uso, tasa retributiva y convenios, cuyos dineros pasaran como recursos del balance para ser ejecutados en a vigencia 2013. Dentro de los convenios, sobresale el suscrito con la Gobernación de Risaralda por $3.588.796.041 del Fondo Nacional de Regalías –FNR- cuyo objeto es la construcción del jarillón para el control de inundaciones en la margen izquierda del río Risaralda en La Virginia, los recursos de este convenio no fueron recaudados en la vigencia fiscal, dado que, el FNR los trasladará a medida que la obra se va ejecutando y a su vez la Gobernación los trasladará a la CARDER. AnualProfesional especializado cod.2028 grado 16 OAP: Cilia Inés Holguin
8
3. Satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes4. Identificar el grado de satisfacción de los usuarios frente al cumplimiento de los requisitos del cliente7. Satisfacción del usuario%(No. de respuestas satisfactorias(excelentes, buenas)/total de respuestas)*100Mínimo el 85%N/ANuevo indicador año 2010, aun no se ha medidoN/APrimer Semestre: 87,91%              Segundo Semestre: 97%En el primer semestre de 2010 se aplicaron 172 encuestas. Obteniendo como resultado que el 87,91% de los encuestados se encuentran satisfechos (1236 satisfactorias/1406 respuestas), con los servicios prestados por la CARDER, el 11% se encuentra insatisfecho y el 1% No Sabe No Responde. A pesar que se cumplió con la meta, el resultado disminuyó en un 5%, comparado con el II semestre de 200993%El 93% de los 129 usuarios encuestados durante el primer semestre de 2011, se encuentran satisfechos con los servicios que presta la CARDER. se recibieron observaciones por parte de ellos de las fortalezas que tiene la Entidad para la atención a los usuarios y tambien algunas recomendaciones para la mejora. En el segundo semestre se aplicaron 586 encuestas a usuarios que han utilizado los servicios de CARDER, de los cuales 543 usuaros es decir el 93% se encuentra satisfecho con los servicios.72,00%El resultado se obtuvo de: 350/489, de lo que se concluye que el 72% de los 82 usuarios encuestados durante el primer semestre de 2012 que han utilizado los servicios de la Entidad, se encuentran satisfechos con los servicios que se prestan;el resto se encuentra insatisfecho.Se evidencia incumplimiento de la meta definida para el indicador, lo cual genera análisis de causas y la determinación de acciones correctivas desde la Alta Dirección, y también se analizarán las observaciones que registraron los encuestados.SemestralGrupo Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión
9
En el segundo semestre  de 2010 se aplicaron 268 encuestas. Obteniendo como resultado que el 97% de los encuestados se encuentran satisfechos (1822satisfactorias/1878respuestas), con los servicios prestados por la CARDER, el 3% se encuentra insatisfecho. Además de haber superado la  meta, el resultado muestra que se incrementó en un 10%, comparado con el I semestre de 201093,36%En el II semestre de 2012 se aplicaron 99 encuestas en total, distribuidas así: 74 en Pereira y 25 en municipios. Se obtuvo un resultado del 93% (605 respuestas calificadas satisfactorias sobre un total de 648 respuestas diligenciadas). Se evidencia cumplimiento con respecto a la meta establecida del 85% e incremento del resultado comparado con el I semestre de 2012, concluyendo eficacia de las acciones que se determinaron e implementaron en razón de dicho resultado. Así mismo, al promediar resultados I semestre con II semestre del año 2012, se obtiene un 86% de cumplimiento. SemestralGrupo Coordinador de Sistemas Integrados de Gestión
10
4. Proteger la salud y seguridad de los servidores públicos y partes interesadas, a través de la prevención de lesiones y enfermedades5. Gestionar los riesgos "No Aceptables" a través de la implementación de programas y controles operacionales, priorizados en Seguridad y Salud Ocupacional, a partir de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.8. Programas formulados para intervenir los riesgos no aceptables%(Riesgos no aceptables con programas formulados/Riesgos no aceptables identificados) x 100100%NANANANANA100% Los riesgos No Aceptables con programas formulados han sido 5, para los riesgos locativo, biológico, ergonómico, sicosocial y físico. Los anteriores riesgos han sido identificados como riesgos No Aceptables en toda la Corporación.100%Los riesgos No Aceptables con programas formulados han sido 5, para los riesgos locativo, biológico, ergonómico, psicosocial y físico.AnualFrancisco Antonio Uribe
11
9. Implementación de programas formulados para intervenir los riesgos no aceptables%(Riesgos no aceptables con programas en proceso de implementación/Riesgos no aceptables identificados) x 100100%NANANANANA100%Los programas que están en etapa de implementación para los riesgos No Aceptables son para los riesgos Biológico y Locativo. Para el riesgo biológico se están realizando fumigaciones y el personal de aseo de la entidad realiza 100%Los programas que están en etapa de implementación para los riesgos No Aceptables son para los riesgos Biológico y Locativo. Para el riesgo biológico se están realizando fumigaciones y el personal de aseo de la entidad realiza revisiones y limpiezas permanentesAnualFrancisco Antonio Uribe
12
Indicador 2013: Riesgos No Aceptables identificados y controlados%Riesgos No Aceptables contralados / Total de riesgos identificados como No Aceptables 80%- 100%NANANANANANANANANAAnualFrancisco Antonio Uribe
13
5. Desarrollar e implementar buenas prácticas que reduzcan la contaminación e impactos ambientales en todos sus procesos6. Controlar los impactos ambientales significativos a través de las acciones y medidas definidas en el Plan de Manejo Ambiental de la Entidad, producto de la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.10. Implementacion de la estrategia de ahorro y uso eficiente de agua%(Numero de acciones de ahorro y uso eficiente de agua en implementación/Numero de acciones de ahorro y uso eficiente de agua establecidadas) x 100100%NANANANANA100%La estrategia de ahorro y uso eficiente de agua en el año 2011, propuso 3 actividades orientadas a educación, capacitación y comunicación. Dichas actividades fueron cumplidas satisfactoriamente con la publicación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la Entidad, y la campaña de ahorro y uso eficiente con “Flora” el personaje institucional.100%La estrategia de ahorro y uso eficiente de agua en el año 2012, propuso 9 actividades orientadas a educación, capacitación, comunicación y adecuación de infraestructura. Dichas actividades se cumplieron con la instalación de dispositivos ahorradores en las cocinetas, baños privados (Sede y Laboratorio de Análisis de Aguas), la instalación de una teleducha para la limpieza de equipos de las comisiones de aforo, la adecuación realizada al baño de discapacitados y la instalación de un Micromedidor para determinar el consumo de agua del Laboratorio de Análisis de Aguas de manera independiente.AnualFrancisco Antonio Uribe
14
11. Implementacion de la estrategia de ahorro y uso eficiente de energia electrica%(Numero de acciones de ahorro y uso eficiente de energia electrica en implementación/Numero de acciones de ahorro y uso eficiente de energia electrica establecidadas) x 100100%NANANANANA100%La estrategia de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el año 2011, propuso 2 actividades orientadas a educación, capacitación y comunicación. Dichas actividades fueron cumplidas satisfactoriamente con la publicación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la Entidad, y la campaña de ahorro y uso eficiente con “Flora” el personaje institucional.100%La estrategia de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica en el año 2012, propuso 3 actividades orientadas a educación, capacitación, comunicación y mantenimiento. Dichas actividades fueron cumplidas satisfactoriamente con el mantenimiento de los tableros electricos y la campaña de ahorro y uso eficiente con “Flora” el personaje institucional. De igual manera para apoyar dicha estrategia se instaló la pelicula de seguridad con polarizado en los vidrios de toda la Sede CARDER, lo cual permite trabajar con la luz artificial apagada y las persianas recogidas.AnualFrancisco Antonio Uribe
15
12. Implementacion de la estrategia de uso eficiente del papel%(Numero de acciones de uso eficiente del papel en implementación/Numero de acciones de uso eficiente del papel establecidas) x 100100%NANANANANA100%La estrategia de uso eficiente del papel en el año 2011, propuso 6 actividades orientadas a educación, capacitación y comunicación. Dichas actividades fueron cumplidas satisfactoriamente con la publicación del Manual de Buenas Prácticas Ambientales de la Entidad, y la campaña de ahorro y uso eficiente con “Flora” el personaje institucional. 100%La estrategia de uso eficiente del papel en el año 2012, propuso 7 actividades orientadas a educación, capacitación, comunicación y mantenimiento. Dichas actividades fueron cumplidas satisfactoriamente con la adquisicion de impresoras con la opción de doble cara, la reubicación de los puntos de impresión en ciertas dependencias, el seguimiento al número de impresiones y entrega de papel a las dependencias y la articulación de la estrategia CERO PAPEL. De igual manera la campaña de ahorro y uso eficiente con “Flora” el personaje institucional. AnualFrancisco Antonio Uribe
16
13. Implementación del programa de gestion integral de residuos solidos (ordinarios y peligrosos)%(Numero de acciones del programa de gestión integral de residuos sólidos en implementación/Numero de acciones del programa de gestión integral de residuos sólidos establecidas) x 100100%NANANANANA100%Para el año 2011 se estableció única actividad, el diseño del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.100%Para el año 2012 se estableció 1 actividad, el diseño del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, apoyado en la adquisición de 35 puntos ecológicos para la instalación en todas las dependencias de la Entidad (Papel-cartón y Residuos Ordinarios) y la báscula con medidor digital para la implementación del programa de aforo y seguimiento a la generación de residuos sólidos. Se esta programando con el grupo de Educación Ambiental un programa de padrinazgo con las oficinas para apoyar el reciclaje y el uso adecuado de los puntos ecológicos.AnualFrancisco Antonio Uribe
17
14. Implementacion de la estrategia de seguimiento al cumplimiento de la normatividad mbiental vigente en los procesos y actividades%(Numero de acciones de la estrategia de seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en los procesos y actividades en implementación/Numero de acciones de la estrategia de seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en los procesos y actividades establecidas) x 100100%NANANANANA100%Para el año 2011 la estrategia de seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en los procesos y actividades, estableció 2 actividades. La primera incluía el desarrollo de una metodología para los otorgamientos ambientales para nuestros proyectos y actividades, y la segunda obedece a la realización de las visitas técnicas por parte de los profesionales especializados a los predios de la Entidad, para la revisión de los sistemas de captación, distribución y tratamiento de agua.Para el año 2011 el sistema de información del Plan de Manejo Ambiental realizo 3 actividades, dentro de las cuales están la adaptación del modulo del RUA, la construcción de las líneas base y la matriz de indicadores.100%Para el año 2012 la estrategia de seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente en los procesos y actividades, estableció 1 actividad que obedece al desarrollo de un cronograma de visitas técnicas por parte de los profesionales especializados a los predios de la Entidad, para la revisión de los sistemas de captación, distribución y tratamiento de agua, dichos conceptos técnicos ya fueron elaborados y se presentarán de la mano de una propuesta de inversión gradual para realizar las adecuaciones pertinentes.AnualFrancisco Antonio Uribe
18
15, Implementacion del sistema de informacion para el Sistema de Gestión Ambiental%(Numero de acciones del sistema de información para el SGA en implementación/Numero de acciones del sistema de información para el SGA establecidas) x 100100%NANANANANA100%Para el año 2011 el sistema de información del Plan de Manejo Ambiental realizo 3 actividades, dentro de las cuales están la adaptación del modulo del RUA, la construcción de las líneas base y la matriz de indicadores.100%Para el año 2012 el sistema de información del Plan de Manejo Ambiental realizo 3 actividades, dentro de las cuales están la adaptación del modulo del RUA, el seguimiento a los consumos de (Agua, Energia Electrica y Papel) y la matriz de indicadores. Dicha informacion se ha socializado mensualmente a toda la Entidad y ha servido de insumo para la implementacion de la estrategia CERO PAPEL del Gobierno Nacional.AnualFrancisco Antonio Uribe
19
Indicador 2013: Mantener o reducir el consumo de aguaPromedio consumo año anterior (per cápita) menos (-) Promedio consumo año actual (per cápita)Mayor o igual a ceroNANANANANANANANANAAnualFrancisco Antonio Uribe
20
Indicador 2013: Mantener o reducir el consumo de energía eléctricaPromedio consumo año anterior (per cápita) menos (-) Promedio consumo año actual (per cápita)Mayor o igual a ceroNANANANANANANANANAAnualFrancisco Antonio Uribe
21
Indicador 2013: Mantener o reducir el consumo de papelPromedio consumo año anterior (per cápita) menos (-) Promedio consumo año actual (per cápita)Mayor o igual a ceroNANANANANANANANANAAnualFrancisco Antonio Uribe
22
Indicador 2013: Mantener o reducir la generación de residuos sólidosPromedio generación semestre anterior menos (-) Promedio generación semestre actualLa meta se definirá con el resultado obtenido en el I semestre de 2013NANANANANANANANANASemestralFrancisco Antonio Uribe
23
6. Mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión implementado y cumplimiento de las normas legales vigentes7. Mejorar continuamente el desempeño de los procesos para verificar la contribución al cumplimiento de la misión institucional, al Sistema Integrado de Gestión implementado y a las normas legales vigentes16. Evaluación del Sistema de Control
Interinoen la Entidad.
%Resultado de la medición del riesgo
frenteal Sistema de Control Interno
Rango entre riesgo bajo-moderadoN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/ASe dio cumplimiento a los controles defindos al interior de la Corporación y al seguimeinto permanente que se hace desde la OCI e incluso desde lo definido en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Entidad, porque el Sistema de Control Interno esta conformado por cada Servidor público y Contratista de la Corporación.AnualJefe Oficina Control Interno
24
17. Desempeño de los procesos: acciones preventivas, correctivas y de mejora%(Sumatoria de acciones  preventivas, correctivas y de mejora cerradas en el tiempo establecido/ sumatoria de acciones  preventivas, correctivas y de mejora determinadas) x 100100% (meta 2012)
90-100% (meta 2013)
N/ANuevo indicador año 2010, aun no se ha medidoN/A100%Se determinaron acciones preventivas (12), correctivas (25) y de mejora (14) teniendo en cuenta el total de los procesos; al hacer el seguimiento se identificó eficacia en las acciones, por lo tanto todas fueron cerradas generando cumplimiento del 100%95%de las 83 acciones correctivas, preventivas y de mejora determinadas durante el año 2011, se encuentran 79 acciones cerradas en el tiempo establecido92,31%De las 78 acciones suscritas durante el 2012 se cerraron 72 en el tiempo establecido, incumpliendo con la meta definida del 100%, lo cual genera la necesidad de determinar e implementar acción correctiva por incumplimiento de este indicadorAnualGrupo Coordinador de Sistema Integrados de Gestión
Loading...
 
 
 
CARDER
CARDER 2013
CARDER 2014
CARDER 2015
CARDER 2016
CARDER 2017