| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2568 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||||
6 | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,575,000.00 | 8,569,854.00 | 9,125,795.84 | 9,125,795.84 | (555,941.84) | 106.49 | 106.49 | ||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 7,101,500.00 | 7,657,441.84 | 7,657,441.84 | (555,941.84) | 107.83 | 107.83 | |||||||||||||||||
9 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012688555300000) | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 7,101,500.00 | 7,657,441.84 | 7,657,441.84 | (555,941.84) | 107.83 | 107.83 | |||||||||||||||||
10 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,473,500.00 | 1,468,354.00 | 1,468,354.00 | 1,468,354.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
11 | ถัวจ่าย | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 234,100.00 | 234,100.00 | 234,100.00 | 234,100.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
12 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
13 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012688555300000) | งบดำเนินงาน | 1,227,600.00 | 1,227,600.00 | 1,227,600.00 | 1,227,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
14 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 2,636,880.00 | 3,435,703.00 | 3,435,703.00 | 3,435,703.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
15 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,857,440.00 | 1,857,440.00 | 1,329,440.00 | - | 100.00 | 71.57 | ||||||||||||||||||
16 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012680178000000) | งบดำเนินงาน | 2,522,980.00 | 3,271,893.00 | 3,271,893.00 | 3,271,893.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
18 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012300001003210001) (07012680178000000) | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,072,000.00 | - | 100.00 | 67.00 | |||||||||||||||||
19 | - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 1,072,000.00 | - | 100.00 | 67.00 | |||||||||||||||||
20 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,522,980.00 | 2,945,210.00 | 2,945,210.00 | 2,945,210.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
21 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 2,556,810.00 | 2,556,810.00 | 2,556,810.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
22 | 2.1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 2,138,510.00 | 2,138,510.00 | 2,138,510.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
23 | (1) งบอำนวยการจังหวัด (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 148,000.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
24 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | 5,310.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
25 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
26 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | 216,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
27 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | 273,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
28 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 924,000.00 | 924,000.00 | 924,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
29 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 391,600.00 | 391,600.00 | 391,600.00 | 391,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์-รถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 67,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
31 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทั่วไป | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
32 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 40,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
33 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 130,100.00 | 130,100.00 | 130,100.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 101,400.00 | 101,400.00 | 101,400.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
36 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
38 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | - | 418,300.00 | 418,300.00 | 418,300.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
39 | 1. อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 182,180.00 | 182,180.00 | 182,180.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
40 | 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | - | 236,120.00 | 236,120.00 | 236,120.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
41 | 2.1 เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | - | 83,520.00 | 83,520.00 | 83,520.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
42 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 14,400.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
43 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
44 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
45 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
46 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
47 | 2.2 น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | - | 152,600.00 | 152,600.00 | 152,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
48 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
49 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
50 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
51 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
52 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
53 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 358,400.00 | 358,400.00 | 358,400.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
54 | 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 334,400.00 | 334,400.00 | 334,400.00 | (0.00) | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
55 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,800.00 | 216,800.00 | 216,800.00 | 216,800.00 | (0.00) | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
56 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
57 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
58 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
59 | 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
60 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
61 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
62 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) ---อุมัติจัดสรรเป็น ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
63 | - ค่าไปรษณีย์ | 6,203.00 | 6,203.00 | |||||||||||||||||||||||
64 | - ค่าน้ำประปา | 6,514.47 | 6,514.47 | |||||||||||||||||||||||
65 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 2,458.02 | 2,458.02 | |||||||||||||||||||||||
66 | - ค่าขนย้าย | 7,000.00 | 7,000.00 | |||||||||||||||||||||||
67 | - ค่าไฟฟ้า | 7,824.51 | 7,824.51 | |||||||||||||||||||||||
68 | - จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการภายใต้มาตรการรักษา เสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ระดับจังหวัดปีการผลิต 2567/68 ของส่วนภูมิภาค | งบดำเนินงาน | 1,503.00 | 1,503.00 | 1,503.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
69 | ค่าขนย้าย (สกจ./ผอ.พิทักษ์/พลอยพชร) | งบดำเนินงาน | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
70 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ | งบดำเนินงาน | 4,480.00 | 4,480.00 | 4,480.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
71 | 7 มิ.ย. 2568 วันสหกรณ์นักเรียน | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
72 | - เงินที่ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม จากกรมฯ (มิ.ย. - ก.ย. 68) (ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน) (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 83,600.00 | 83,600.00 | 83,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
73 | 100 | 1. แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน | 53,600.00 | 53,600.00 | 53,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
74 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 32,280.16 | 32,280.16 | |||||||||||||||||||||||
75 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 13,600.00 | 13,600.00 | |||||||||||||||||||||||
76 | ฝบท | 4,400.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
77 | กจส | 4,800.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
78 | - ค่าไปรษณีย์ | 510.00 | 510.00 | |||||||||||||||||||||||
79 | - ค่าวัสดุ | 5,185.00 | 5,185.00 | |||||||||||||||||||||||
80 | - ค่าไฟฟ้า | 1,145.84 | 1,145.84 | |||||||||||||||||||||||
81 | - ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน | 879.00 | 879.00 | |||||||||||||||||||||||
82 | 2. **แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายมนการเดินทางไปงานเกษ๊ยณและสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | |||||||||||||||||||||
83 | - ค่าไฟฟ้า | 10,350.00 | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||
84 | งบสถาปนากรม | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | - | |||||||||||||||||||||
85 | งบค่าขนย้าย | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | |||||||||||||||||||||
86 | งบซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | - | |||||||||||||||||||||
87 | งบซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 25,360.00 | 25,360.00 | 25,360.00 | - | |||||||||||||||||||||
88 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 | ดำเนินงาน | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
89 | - ครุภัณฑ์ เก้าอี้ผู้บริหาร (07012300001003110161 - 07012680178000000) | งบลงทุน | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
90 | - ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงต่ำ (07012300001003110168 - 07012680178000000) | งบลงทุน | 217,890.00 | 217,890.00 | 217,890.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
91 | - ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูง (07012300001003110172 - 07012680178000000) | งบลงทุน | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
92 | - ครุภัณฑ์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ (07012300001003110200 - 07012680178000000) | งบลงทุน | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
93 | - ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
94 | - ค่าเปลี่ยนยางรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 54,700.00 | 54,700.00 | 54,700.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
95 | - ป้ายตัวอักษรสำนักงานสหกรณ์ (07012300001003110242 - 07012680178000000 | งบลงทุน | 26,750.00 | 26,750.00 | 26,750.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
96 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (07012302001002000000 - 07012680003200000) | งบดำเนินงาน | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
97 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์" รุ่นที่ 1 | งบดำเนินงาน | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
98 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(07012302001002000000) (07012680007600000) | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 133,050.00 | 133,050.00 | 133,050.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
99 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 128,310.00 | 128,310.00 | 128,310.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
100 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ (6)-(7) ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 128,310.00 | 128,310.00 | 128,310.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
101 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||