ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
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Cronograma - Relatório de Gestão 2022
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Relatório de Gestão - 2022ResponsáveisPrazo Final
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UFMADGMT e DGI 31/03/2023
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TarefasEnvolvidosPrazoStatusObservações
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Fase preliminarAutoavaliação do RG 2021DGI e DGMT31/10/2022CompleteFerramenta disponibilizada pelo TCU
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Consolidação e revisão dos resultados da autoavaliação do RG 2022DGI e DGMT10/11/2022Complete
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Levantamento (por capítulo) das informações a serem solicitadas aos setores para o RG 2022DGIaté 30/11/2022CompleteBaseado no levantamento de 2021
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Elaboração da ferramenta de coleta de dadosDGI20/11/2022Complete
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Fase 1Preparar o processo de tramitação do Relatório de GestãoDGIaté 01/12/2022Complete
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Reunião geral, atualização do briefing/sitePPGT, DGI, DMGT, setores definidos após análise das fases anteriores07/12/2022Complete
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Fase 2Coleta de dadosDGI e DGMT07/12/2022 até 27/01/2023CompleteDados serão recebidos via processo SEI
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Fase 3Acompanhar o cumprimento dos prazos de envio das informações solicitadas na fase anteriorDGI e DGMTAtividade contínuaComplete
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Realizar o processamento das informações recebidasDGI e DGMTaté 31/03/2023Complete
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Construção da parte gráfica e identidade visual do RelatórioDGI e DGMTaté 31/03/2023Complete
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Fase 4Enviar o processo para a Auditoria InternaDGI e DGMTaté 31/04/2023CompleteAcompanhar a tramitação
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Enviar o processo para o CONSADDGI e DGMTaté 31/04/2023CompleteAcompanhar a tramitação
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Enviar o processo para o CONDIRDGI e DGMTaté 31/04/2023CompleteAcompanhar a tramitação
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Publicar o relatório aprovado no portal da UFMADGI e DGMTaté 31/04/2023Complete
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