BCDEFHJLMNPRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJ
1
2
3
4
5
6
7
8
Processo: Escola Judicial de RoraimaCódigo: F.GEJ.02
9
Responsável: Diretora e Coordenadora da EJURR
10
11
RISCOS IDENTIFICADOSANÁLISE DOS RISCOSPLANO DE AÇÃO DE AVALIAÇÃO E TRATAMENTOREGISTROMONITORAMENTO
12
ORDEM EVENTO DE RISCOCAUSASCONSEQUÊNCIASPROBABILIDADEIMPACTONÍVEL DE RISCO INERENTECONTROLES EXISTENTES
preventivos		CONTROLES EXISTENTES
contingenciais		FATOR DE CONTROLECLASSIFICAÇÃO DE NRRRESPOSTAAÇÃO DE MITIGAÇÃO/MELHORIA
preventiva/contingencial		RESPONSÁVELPREVISÃO DE INÍCIOPREVISÃO DE TÉRMINOQUEM DEVE SER COMUNICADO(A)FREQUÊNCIA DE COMUNICAÇÃOPROCESSO SEIRESPONSÁVEL PELA MITIGAÇÃO DO RISCOSTATUS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CONTROLESEXPECTATIVA DE NÍVEL DE RISCO APÓS OS CONTROLESOCORRÊNCIA
13
1Cursos não serem eficazes- Cursos mal planejados
- Falha na seleção dos professores
- Publico-alvo descomprimentido
- Falha na elaboração dos PDI'S
- Falha na comunicação dos PDI's (Ausência de informação sobre a proficiência do servidor) 		- Desperdício de recursos.
- Não alcance de metas
- Aumento de tempo de para alcance das competênicas necessários
- Diminuição do engajamento de servidores
- Aumento do tempo para aquisição da competência necessária		ALTARELEVANTEAlto- Seleção de instrutores via procedimentos- Reprogramação de novos cursos.SATISFATÓRIOMédioMITIGAREscrever métodos para controles da atividade (POP ou IT) e Realizar a avaliação de eficácia dos cursosAna Paula1.6.20251.6.2026SGEAD HOC0014915-26.2025.8.23.8000 (atas de monitoramento)SRINFCompletoDiminuição
14
2Não realização de capacitações solicitadas por unidades certificadas ISO 9001.- Falha na priorização das demandas
- Insuficiencia orçamentária
- Baixa adesão 		- Comprometimento do SGQBAIXARELEVANTEMédio- Inclusão dos curso do escopo no Plano Anual de Capacitação- Priorização da demandando no próximo Plano Anual de CapacitaçãoFRACOMédioACEITAR
15
3Vazamento de dados pessoais- Todos os servidores da EJURR tem acesso ao sistema de gestão de curso no perfil gerencial
- Ausência de treinamento na LGPD		- Violação da LGPDMUITO BAIXAPOUCO RELEVANTEBaixoINEXISTENTEBaixoMITIGARCapacitação na LGPDGeanni01.06.2025dezembro/2026SFAPERAD HOCEm implementação
16
4Cursos solicitados em cima da hora, sem tempo para organizar e registrar- Demanda urgente
- Falha de planejamento do solicitante		- Queda na qualidade do curso
- Ausência do matérial para suporte
- Inviabilidade da execução do curso		MÉDIAPOUCO RELEVANTEMédio- Analisar a demanda pontualmente quanto à viabilidade do cursoFRACOMédioACEITAR
17
5Não disponibilização dos cursos apontados pela SUBGEP- Falha na priorização das demandas
- Insuficiencia orçamentária		- Comprometimento da execução dos PDI'sBAIXARELEVANTEMédio- Inclusão dos curso do escopo no Plano Anual de Capacitação- Priorização da demandando no próximo Plano Anual de CapacitaçãoFRACOMédioACEITAR
18
6Não realização de capacitações já autorizadas- Problemas supervenientes de internet e rede elétrica em cursos EaD;- Alteração de calendário;
- Comrpometimento da execução do PAC;
- Eventual aumento de despesa em caso de reagendamento;
- Não oferecimento de capacitação para o desenvolvimento da respectiva competência;		BAIXARELEVANTEMédio- via alternativa de internet (link redundante)
- gerador de energia		- comunicar participantes sobre o fato impeditivo do curso
- reagendar capacitação
- cientificar participantes da nova data		MEDIANOMédioCOMPARTILHAR- Escrever métodos de controle conjunto Ejurr/STI/SILMarlon, Gabriel e Kayz01.07.2025janeiro/2026STI, STPC e SILAD HOCSTPCCompletoDiminuição
19
7Não realização de capacitações já autorizadas- Problemas supervenientes de saúde de instrutor;- Alteração de calendário;
- Comrpometimento da execução do PAC;
- Eventual aumento de despesa em caso de reagendamento;
- Não oferecimento de capacitação para o desenvolvimento da respectiva competência;		BAIXARELEVANTEMédio- oferecer auxílio médico junto à rede hospitalar existente
- comunicar participantes sobre o fato impeditivo do curso
- reagendar capacitação
- cientificar participantes da nova data		FRACOMédioMITIGAR- Avaliar viabilidade de contratar seguro saúde para os instrutores contratados por meio de gratificação por encargo de curso
- Incluir no formulário de dados pessoais do instrutor, informações acerca da existência de plano de saúde e abrangência de cobertura		Bruna e Geanni1.7.20251/12/2026SUBAA e SFAPERAD HOCSUBAAEm implementaçãoDiminuiçãoAdequação do formulário já providenciada. Cotação de preços de seguro saúde pendente.
20
8Não realização de capacitações já autorizadas- Problemas supervenientes de logística e infraestrutura;- Alteração de calendário;
- Comrpometimento da execução do PAC;
- Eventual aumento de despesa em caso de reagendamento;
- Não oferecimento de capacitação para o desenvolvimento da respectiva competência;		BAIXARELEVANTEMédio
- vistoria periódica da infraestrutura
- contrato de manutenção predial
- levantamento de necessidade de equipamento prévio à capacitação, seguido de vistoria
- acionar o fiscal do contrato de manutenção predial
- acionar equipe técnica responsável
- comunicar participantes sobre o fato impeditivo do curso
- reagendar capacitação
- cientificar participantes da nova data		MEDIANOMédioACEITAR
21
9Não realização de capacitações já autorizadas- Problema no deslocamento do instrutor em cursos presenciais;- Alteração de calendário;
- Comrpometimento da execução do PAC;
- Eventual aumento de despesa em caso de reagendamento;
- Não oferecimento de capacitação para o desenvolvimento da respectiva competência;		BAIXARELEVANTEMédio- comunicar participantes sobre o fato impeditivo do curso
- reagendar capacitação
- cientificar participantes da nova data		FRACOMédioACEITAR
22
10Não realização de capacitações já autorizadas- Inexecução do contrato por parte do contratado;- Alteração de calendário;
- Comrpometimento da execução do PAC;
- Eventual aumento de despesa em caso de reagendamento;
- Não oferecimento de capacitação para o desenvolvimento da respectiva competência;		BAIXARELEVANTEMédio- previsão de sanções no termo de referência ou contrato
- comunicar participantes sobre o fato impeditivo do curso
- reagendar capacitação
- cientificar participantes da nova data		FORTEBaixoACEITAR
23
24
25
Histórico de Alterações
26
VersãoDataRevisãoAprovação
27
0007/08/2025Criação e aprovação do formulárioDiretora da Desembargadora Tânia Maria Brandão Vasconcelos
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100