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RESOLUÇÃO TC 65 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019
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ANEXO XIX
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RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO UPE - EXERCÍCIO 2020 - UPE
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Programa / Ação / SubaçãoDotação AutorizadaDespesa Liquidada% Exe cuçãoProdutoMeta FísicaComentáriosIndicador do Programa
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PrevistaExecu tada
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0061Promoção da Saúde#REF!#REF!#REF!Sem Indicador
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0076Atendimento Ambulatorial e Hospitalar#REF!#REF!#REF!
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0000Atendimento Ambulatorial e Hospitalar #REF!#REF!#REF!Atendimento Realizado150.000#REF!Não foi posível atingir a meta em virtude da necessidade de suspensão dos atendimentos ambulatoriais a partir de abril/2020 em virtude da Pandemia pelo coronavírus.
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2055Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - CISAM#REF!#REF!#REF!Pessoa Atendida95.100#REF!Acréscimo devido a demanda represada pelo IMIP, que se tornou referência em atendimento a gestantes com COVID, não mais atendendo outros casos obstétricos/ginecológicos como também acréscimo significativo de pacientes oriundos do interior.
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2056Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - HUOC#REF!#REF!#REF!Pessoa Atendida900.000#REF!Considerando que 2020 foi um ano atípico em que o HUOC, cumprindo seu perfil de atendimento às doenças infecto- parasitárias, se organizou para atender pacientes com suspeita e/ou confirmação da covid-19 em leitos de enfermaria e UTI adulto e pediátrico, vários serviços planejados foram executados e outros foram suspensos como as cirurgias e internamentos eletivos de outras clínicas. O HUOC como Centro de Referência Estadual protagonizou técnica e operacionalmente a condução estadual da pandemia. Assim, tivemos aporte extra orçamentário e financeiro para atender as necessidades do atendimento covid.
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2057Atendimento Ambulatorial e Hospitalar - PROCAPE#REF!#REF!#REF!Pessoa Atendida890.000#REF!Devido a Pandemia do Coronavirus, houve redução dos internamentos cirúrgicos devido à suspensão das cirurgias eletivas através do Decreto do MS, como também, de internamentos Clínicos,fechamento dos Ambulatórios, como também, dos Exames Diagnósticos. Sendo realizadas apenas as Cirurgias e Procedimentos de Urgência. Além dos leitos bloqueados, devido o déficit acentuado de servidores por licenças médicas.
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0065Conservação e Ampliação das Unidades de Ensino e Saúde da UPE#REF!#REF!#REF!Sem Indicador
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0072Conservação e Adaptação de Unidades de Saúde#REF!#REF!#REF!Unidade Mantida3#REF!Manuteção do 03 Hospitais da UPE, CISAM e HUOC e PROCAPE
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0073Construção e Ampliação de Unidades de Ensino#REF!#REF!#REF!M2 Construído418#REF!Coberta da Quadra de Nazare da Mata com andamento satisfatorio, não houve o repasse da 2ª parcela do convênio interferindo na conclusão da obra.O serviço de Implantação de rampas e Elevador em Garanhuns esta concluido inclusive com acrescimo de rampas.Não será instalado o Elevador.A Quadra e o Espaço de Convivência do Campus Petrolina não tiveram desempenho satisfatorio a empresa realizou 36,49% e 32,77% respectivamente de cada obra justificando na pandemia do Covid-19
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0074Construção e Ampliação de Unidades de Saude#REF!#REF!#REF!Unidade Construída1#REF!Ação não executada em 2020, vez que foi pactuada com o governo do Estado já em final de exercício para construção da Casa do Parto Normal (CPN), sendo este valor liberado para início do processo com a contratação dos projetos mas não houve como finalizar a licitação, empenhar e liquidar no exercício.
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0078Conservação e Adaptação de Unidades de Ensino#REF!#REF!#REF!Unidade Mantida15#REF!Manutenção de todas as Unidades de Ensino da UPE: ESEF, FCAP, FCM, FENSG, FOP, ICB, POLI, Garanhuns, Arcoverde, Caruaru, Salgueiro, Serra Talhada, Petrolina, Nazaré da Mata e Palmares
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0917Ampliação do Acesso ao Ensino Superior#REF!#REF!#REF!Sem Indicador
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0075Promoção e Expansão do Ensino da Graduação#REF!#REF!#REF!Aluno Matriculado14.511#REF!
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0095Promoção e Expansão do Ensino de Pós-Graduação#REF!#REF!#REF!Aluno Matriculado2.670#REF!Devido a Pandemia do Coronavirus, houve redução de matrícula dos cursos de lato sensu ofertados pela UPE
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4314Promoção e Expansão da Educação à Distância#REF!#REF!#REF!Aluno Matriculado1.147#REF!Os cursos de EAD da UPE são financiados com recursos de Convênios Federais e dependemos da liberação dos mesmos para execução dos recursos. O Aumento da Matrícula se deu em razão no novo processo seletivo da CAPES que estabeleceu as vagas disponiíveis para a UPE, mais o somatório de alunos retidos de exercícios anteriores. Devido a pandemia, durante o exercicio houve a redução de algumas despesas tais como, reuniões pedagógicas, visistas aos polos de apoio presencial e o não envio de supervisor para as provas presenciais. No entanto em nada prejudicou a qualidade dos cursos ofertadas tendo em vista a melhoiria dos trabalhos remotos e o investimento na qualidade da internet
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0069Desenvolvimento de Pesquisa e Extensão Universitária#REF!#REF!#REF!Sem Indicador
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0094Promoção da Pesquisa #REF!#REF!#REF!Pesquida Desenvolvida964#REF!
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0785Promoção da Extensão#REF!#REF!#REF!Projeto Desenvolvido129#REF!
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0444Apoio Gerencial e Tecnológico às Ações Governamentais#REF!#REF!#REF!Sem Indicador
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1583Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Saúde ao FUNAFIN#REF!#REF!#REF!Ação Executada11
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1585Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Ensino ao FUNAFIN#REF!#REF!#REF!Ação Executada11
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2205Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporativa de Governo da UPE#REF!#REF!#REF!
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0000Demais gastos com a Operacionalização da Rede Gigital#REF!#REF!#REF!Rede Mantida11
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0158Manutenção de Rede Digital Corporativa de Governo - UPE#REF!#REF!#REF!Rede Mantida1818
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1094Manutenção de Rede Digital Corporativa de Governo - Reitoria#REF!#REF!#REF!Rede Mantida11
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2519Gestão das atividades da Reitoria da UPE#REF!#REF!#REF!
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0000Gestão Administrativa da Reitoria#REF!#REF!#REF!Ação Executada41Houve erro de digitação na meta fisica prevista, pois deveria se apenas 1, uma vez que essa Ação destina-se exclusivamente para execução pela Reitoria da UPE
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2054Ressarcimento sobre Pessoal a Disposição da UPE#REF!#REF!#REF!Ação Executada22
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4399Gestão das atividades das Unidades de Ensino da Universidade de Pernambuco#REF!#REF!#REF!Ação Executada1515Nesta Ação ssão empenhadas despesas com energia elétrica, água e esgoto, contratação de terceirizados e em razão da pandemia, tais despesas foram reduzidas tendo em vista a não existência de aulas presenciais
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3208Encargos Gerais da UPE#REF!#REF!#REF!
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0000Demais Encargos Gerias#REF!#REF!#REF!Ação Executada11
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2113Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Saúde ao FUNAPREV#REF!#REF!#REF!Contribuição Efetuada
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2114Pagamento de Obrigações Patronais das Unidades de Ensino ao FUNAPREV#REF!#REF!#REF!Contribuição EfetuadaAção nova implantada em 2020 e desta forma houve equivoco na projeção da meta financeira. No entanto ação totalmente executada
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1077Manutenção da Ouvidoria da Universidade de Pernambuco#REF!#REF!#REF!Sem Indicador
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4595Manutenção da Ouvidoria da UPE#REF!#REF!#REF!Ouvidoria Mantida11Manutenção da Ouvidoria foi executado dentro da Ação 2519 pois a mesma fica localizada na Reitoria e seus custos forma bem reduzidos
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TOTAL GERAL#REF!#REF!#REF!
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Sem incluir Emendas Estaduais Parlamentares
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A metodologia adotada para elaboração do PPA, define os indicadores por objetivos estratégicos e não diretamente por programa. Sendo que os programas estão associados aos objetivos estratégicos, indiretamente há um rebatimento nos programas a eles vinculados. A SEPLAG, órgão coordenador da elaboração do PPA, está empenhada em aprimorar, a cada ano, a questão dos indicadores por programa e futuramente irá criar um indicador para os principais programas de governo.
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