BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2023 рік
3
1.3700000Фінансовий Відділ Мереф'янської міської ради
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.3710000Фінансовий Відділ Мереф'янської міської ради
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Мереф "янської територіальної громади
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)1 690 150,000,001 690 150,001 585 041,610,001 585 041,61-105 108,390,00-105 108,39
15
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1 690 150,000,001 690 150,001 585 041,610,001 585 041,61-105 108,390,00-105 108,39
16
Відхилення за рахунок економії по заробітній платі та нарахуванням (лікарняні листи); видатки проводилися тільки на першочергові потреби
17
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
18
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
19
1. Залишок на початок року0,000,000,00
20
1.1 власних надходжень0,000,000,00
21
1.2 інших надходжень0,000,000,00
22
2. Надходження0,000,000,00
23
2.1 власні надходження0,000,000,00
24
2.2 надходження позик0,000,000,00
25
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
26
2.4 інші надходження0,000,000,00
27
3. Залишок на кінець року0,000,000,00
28
3.1 власних надходжень0,000,000,00
29
3.2 інших надходжень0,000,000,00
30
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
31
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
32
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
33
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
34
Затрат
35
1кількість штатних одиниць6,000,006,006,000,006,000,000,000,00
36
Розбіжностей немає
37
Продукту
38
2кількість підготовлених нормативно-правових актів12,000,0012,0016,000,0016,004,000,004,00
39
Підготовлено більшу кількість нормативно-правових актів ніж планувалося
40
3кількість прийнятих нормативно-правових актів12,000,0012,0016,000,0016,004,000,004,00
41
Прийнято більшу кількість нормативно-правових актів ніж планувалося
42
4кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг130,000,00130,00203,000,00203,0073,000,0073,00
43
Причиною розбіжностей між плановими та фактичними результативними показниками є збільшення звернень та листів для відповідного реагування
44
5кількість підготовлених листів166,000,00166,00238,000,00238,0072,000,0072,00
45
Причиною розбіжностей між плановими та фактичними результативними показниками є збільшення підготовлених звернень та листів
46
Ефективності
47
6кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника2,000,002,002,000,002,000,000,000,00
48
Розбіжностей немає
49
7витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць23 474,310,0023 474,3122 014,470,0022 014,47-1 459,840,00-1 459,84
50
Відхилення за рахунок економії по заробітній платі та нарахуванням (лікарняні листи)
51
8кількість підготовлених листів на одного працівника27,000,0027,0039,000,0039,0012,000,0012,00
52
Причиною розбіжностей між плановими та фактичними результативними показниками є збільшення підготовлених звернень та листів, тому виникло більше навантаження на одного працівника
53
Якості
54
9відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
55
Розбіжностей немає
56
10відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості100,000,00100,00100,000,00100,000,000,000,00
57
Розбіжностей немає
58
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
59
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)
60
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
61
Видатки(надані кредити)1 131 822,940,001 131 822,941 585 041,610,001 585 041,61140,040,00140,04
62
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень 1 131 822,940,001 131 822,941 585 041,610,001 585 041,61140,040,00140,04
63
64
Ефективності
65
1кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника31,000,0031,002,000,002,006,450,006,45
66
2витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць15 719,760,0015 719,7622 014,470,0022 014,47140,040,00140,04
67
3кількість підготовлених листів на одного працівника0,000,000,0039,000,0039,000,000,000,00
68
За звітний рік було значне збільшення підготовлених звернень та листів, тому виникло більше навантаження на одного працівника
69
Якості
70
4відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених100,000,00100,00100,000,00100,00100,000,00100,00
71
5відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості0,000,000,00100,000,00100,000,000,000,00
72
5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:гривень
73
№
з/п		ПоказникиЗагальний обсяг фінансування проекту (програми), всьогоПлан на звітний період з урахуванням змінВиконано за звітний періодВідхиленняВиконано всьогоЗалишок фінансування на майбутні періоди
74
123456 = 5 -478 = 3 - 7
75
1.Надходження всього:X0,000,000,00XX
76
Надходження бюджету розвиткуX0,000,000,00XX
77
Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)X0,000,000,00XX
78
Запозичення до бюджетуX0,000,000,00XX
79
Інші джерелаX0,000,000,00XX
80
2.Видатки бюджету розвитку всього:XXX
81
82
5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:
83
Фінансових порушень не виявлено
84
5.7 Стан фінансової дисципліни:
85
Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2024 року відсутня
86
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
87
Програма є актуальною для її подальшої реалізації
88
ефективності бюджетної програми
89
Висока ефективність програми
90
корисності бюджетної програм
91
Бюджетна програма корисна, фінансування видатків по даній програмі надає можливість органу місцевого самоврядування здійснювати бюджетні повноваження на території громади
92
довгострокових наслідків бюджетної програми
93
Бюджетна програма потребує постійної реалізації в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації
94
Головний спеціалістДіана САБІТОВА
95
(підпис)
96
97
98
99
100