Видатки за січень - грудень 2021 року.xlsx

	A	B	C	D	E	F
1
2	Видатки за січень- грудень 2021 року
3	ВИДАТКИ (загальний фонд)
4	КПК	Видатки	Передбачено в бюджеті на 2021 р.	Передбачено в бюджеті із урахуванням змін на 2021 р.	Виконано за звітний період	Відсоток виконання до уточненого плану на рік
5	0100	Державне управління	59226,4	60239,9	59229,9	98,3
6	0160	Органи місцевого самоврядування	57685,1	59275,1	58577,7	98,8
7		З них: 2111 Заробітна плата	44024,2	45236,3	44956,2	99,4
8		2120 Нарахування на оплату праці	9679,1	9876,7	9784,8	99,1
9		2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1304,3	1773,7	1590,1	89,6
10		2271 Теплопостачання	621,3	980,0	919,0	93,8
11		2272 Водопостачання та водовідведення	33,0	30,0	24,7	82,3
12		2273 Електроенергія	304,8	423,6	384,2	90,7
13		2274 Природний газ	290,0	290,0	212,2	73,2
14		2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55,2	50,1	50,0	99,8
15	0180	Інша діяльність у сфері державного управління (гром.бюджет, судовий збір, архів)	1541,3	964,8	652,2	67,6
16		2111 Заробітна плата	137,1	201,4	188,5	93,6
17		2120 Нарахування на оплату праці	30,2	44,4	43,1	97,1
18		2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11,6	24,1	20,4	84,6
19		2271 Теплопостачання	11,6	24,1	20,4	84,6
20		2282 Окремі заходи по реалізації регіональних програм	600,0	0,0	0,0
21	1000	ОСВІТА	303567,6	301564,0	285683,1	94,7
22		2111 Заробітна плата	213093,4	207647,7	201020,1	96,8
23		2120 Нарахування на оплату праці	46816,8	46966,3	44466,0	94,7
24		2230 Харчування	8642,0	6506,6	5124,4	78,8
25		2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27311,7	30564,7	25600,6	83,8
26		2271 Теплопостачання	16937,5	17477,8	14566,6	83,3
27		2272 Водопостачання та водовідведення	1217,8	1217,8	919,0	75,5
28		2273 Електроенергія	4443,9	5492,1	4942,7	90,0
29		2274 Природний газ	2403,7	3623,0	3132,6	86,5
30		2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	932,0	1379,0	1340,3	97,2
31		2276 Оплата енергосервісу	1376,8	1375,0	699,4	50,9
32		Освітня субвенція+ залишок освітн.субв.	114905,2	116124,1	116124,1	100,0
33		Субвенція особливі освітні потреби	653,3	1019,1	415,2	40,7
34		Субвенція на передані повноваження в галузі Освіта	1499,0	1499,0	1499,0	100,0
35		Субвенція для «Нова українська школа»	0,0	1120,2	1120,2	100,0
36	2000	Охорона здоров'я	10049,5	22910,4	21781,5	95,1
37	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	15390,5	17819,8	15908,2	89,3
38		2111 Заробітна плата	6193,9	6846,1	6609,3	96,5
39		2120 Нарахування на зарплату	1382,9	1498,3	1409,7	94,1
40		2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	163,0	166,5	143,0	85,9
41		2271 Теплопостачання	97,2	102,2	96,1	94,0
42		2272 Водопостачання та водовідведення	18,8	20,3	11,4	56,2
43		2273 Електроенергія	47,0	44,0	35,5	80,7
44		2282 Окремі заходи по реалізації регіональних програм	425,0	425,0	327,2	77,0
45		2610 Субсидії та поточні трансферти (установам, організаціям)	2110,5	3101,2	2652,0	85,5
46		2730 Інші виплати населенню ( згідно соціальних Програм)	4685,0	5349,1	4515,6	84,4
47	4000	Управління культури	13067,2	13673,1	12961,1	94,8
48		В т.ч.2111 Заробітна плата	8425,0	8165,1	7892,2	96,7
49		2120 Нарахування на оплату праці	1933,5	1933,5	1819,6	94,1
50		2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1519,3	1669,3	1395,7	83,6
51		2271 Теплопостачання	1136,0	1136,0	935,1	82,3
52		2272 Водопостачання та водовідведення	106,4	106,4	83,0	78,0
53		2273 Електроенергія	223,0	373,0	363,9	97,6
54		2274 Природний газ	49,4	49,4	9,9	20,0
55		2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,5	4,5	3,8	84,4
56	5000	Фізична культура і спорт	7400,0	8846,8	8120,8	91,8
57		В т.ч.2111 Заробітна плата	3428,2	3698,2	3677,7	99,4
58		2120 Нарахування на оплату праці	754,2	831,2	798,6	96,1
59		2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1122,9	1877,1	1508,0	80,3
60		2271 Теплопостачання	728,6	1419,1	1180,7	83,2
61		2272 Водопостачання та водовідведення	139,0	133,9	74,6	55,7
62		2273 Електроенергія	255,3	324,1	252,7	78,0
63		2282 Окремі заходи по реалізації регіональних програм	7,2	10,4	5,6	53,8
64		2610 Субсидії та поточні трансферти (установам, організаціям)	1700,0	1940,0	1661,4	85,6
65	6000	Житлово-комунальне господарство	28600,0	40471,3	38840,2	96,0
66	6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		125,0	123,4	98,7
67	6012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		2900,0	2900,0	100,0
68	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2000,0	4436,7	3920,0	88,4
69	6030	Організація благоустрою населених пунктів	23600,0	28639,4	27529,6	96,1
70	6071	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)		311,7	311,7	100,0
71	6090	Інша діяльність у сфері державного управління ЖКГ(Тепломережа)	3000,0	4058,5	4055,5	99,9
72	7400	Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство	7100,0	10065,8	9438,7	93,8
73	7413	Інші заходи у сфері автотранспорту	1000,0	2121,0	2121,0	100,0
74	7461	Утриманя та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6100,0	7944,8	7317,7	92,1
75	7500	Зв'язок, телекомунікації та інформатика		110,0	100,0	90,9
76	7540	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності до інтернету в сільській місцевості ( субвенція)		110,0	110,0
77	7600	Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	200,0	85,0	60,1	70,7
78	7610	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	50,0	35,0	25,7	73,4
79	7640	Заходи з енергозбереження	100,0	0,0	0,0	#DIV/0!
80	7680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	50,0	50,0	34,4
81	8000	Інша діяльність	3150,0	5772,0	3237,4	56,1
82	8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	150,0	120,0	58,9	49,1
83	8210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку	0,0	1764,1	1764,0	100,0
84	8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	100,0	40,0	7,3	18,3
85	8230	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0,0	997,7	987,8	99,0
86	8710	Резервний фонд	2900,0	2430,7	0,0
87	8741	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі або споруді житлового призначення за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,0	82,2	82,2	100,0
88	8775	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0,0	337,3	337,2	100,0
89	9000	Міжбюджетні трансферти		270,0	269,0	99,6
90	9110	Реверсна дотація	3135,5	3135,5	3135,5	91,7
91	9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		270,0	269,0	99,6
92		РАЗОМ ВИДАТКІВ (загальний фонд)	450886,7	484963,6	458775,5	94,6
93		Видатки без субвенції	330399,2	354055,2	329197,7	93,0
94		Видатки за рахунок субвенції	120487,5	130908,3	129577,8	99,0
95		Видатки з урахуванням освітньої субвенції	447456,7	473817,6	448356,2	94,6
96		РАЗОМ ВИДАТКІВ (загальний фонд)	450886,7	484963,6	458775,5	94,6
97		В т.ч. 2111 Оплата праці	275301,8	271794,8	264344,0	97,3
98		2120 Нарахування на зарплату	60596,6	61150,4	58321,7	95,4
99		2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	174,0	174,0	169,8	97,6
100		2230 Харчування	8672,0	6536,6	5154,4	78,9