| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0117130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Забезпечення сталого розвитку земельного господарства | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення сталого розвитку земельного господарства | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Забезпечення виготовлення технічної документації з землеустрою | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | Проведення інвентаризації земель | ||||||||||||||||||||||
20 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
21 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
22 | гривень | |||||||||||||||||||||||
23 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
24 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
26 | 1 | Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки населенихї пунктів | 370000,00 | 0,00 | 370000,00 | 148000,00 | 0,00 | 148000,00 | -222000,00 | 0,00 | -222000,00 | |||||||||||||
27 | 3 | Здійснення експертної грошової оцінки | 0,00 | 61068,00 | 61068,00 | 0,00 | 33948,80 | 33948,80 | 0,00 | -27119,20 | -27119,20 | |||||||||||||
28 | 4 | Виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою та технічної документації) | 300000,00 | 0,00 | 300000,00 | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | -20000,00 | 0,00 | -20000,00 | |||||||||||||
29 | Усього | 670000,00 | 61068,00 | 731068,00 | 428000,00 | 33948,80 | 461948,80 | -242000,00 | -27119,20 | -269119,20 | ||||||||||||||
30 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
33 | 1 | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||||
34 | 3 | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||||
35 | 4 | Відхилення пояснюються тим, що було розроблено меншу кількість документаціїіз землеустрою, чим планувалося | ||||||||||||||||||||||
36 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
37 | гривень | |||||||||||||||||||||||
38 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
39 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
41 | 1 | Програма розвитку відносин в сфері містобудування, архітектури та земельних відносин Мереф’янської міської територіальної громади на 2023 – 2025 роки | 670000,00 | 61068,00 | 731068,00 | 428000,00 | 33948,80 | 461948,80 | -242000,00 | -27119,20 | -269119,20 | |||||||||||||
42 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
43 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
44 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
45 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
46 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
47 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
48 | 1 | обсяг витрат на виготовлення технічної документації з інвентаризації земель | грн. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 270000,00 | 0,00 | 270000,00 | 148000,00 | 0,00 | 148000,00 | -122000,00 | 0,00 | -122000,00 | |||||||||||
49 | 2 | обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки | грн. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 0,00 | 61068,00 | 61068,00 | 0,00 | 33948,80 | 33948,80 | 0,00 | -27119,20 | -27119,20 | |||||||||||
50 | 3 | Обсяг витрат на виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою та технічної документації) | грн. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | -120000,00 | 0,00 | -120000,00 | |||||||||||
51 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
52 | 4 | кількість виготовленої технічної документації з інвентаризації земель | од. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | |||||||||||
53 | 5 | кількість договорів на проведення експертної грошової оцінки | од. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
54 | 6 | Кількість документації із землеутрою, яка планується до виготовлення | од. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 | |||||||||||
55 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
56 | 7 | Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з інвентаризації земель | грн. | розрахунок | 90000,00 | 0,00 | 90000,00 | 21142,86 | 0,00 | 21142,86 | -68857,14 | 0,00 | -68857,14 | |||||||||||
57 | 8 | середні витрати на проведення однієї експертно-грошової оцінки | грн. | розрахунок | 0,00 | 20356,00 | 20356,00 | 0,00 | 11316,27 | 11316,27 | 0,00 | -9039,73 | -9039,73 | |||||||||||
58 | 9 | Середня вартість однієї роботи (документації із землеустрою) | грн. | розрахунок | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | 180000,00 | 0,00 | 180000,00 | |||||||||||
59 | Якості | |||||||||||||||||||||||
60 | 10 | відсоток виготовленої технічної документації з інвентаризації земель до запланованої | відс. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 133,00 | 0,00 | 133,00 | |||||||||||
61 | 11 | відсоток проведених експертних грошових оцінок до запланованих | відс. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
62 | 12 | Відсоток виготовлення документації із землеустрою | відс. | інформація відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, капітального будівництва | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | -75,00 | 0,00 | -75,00 | |||||||||||
63 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
64 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
66 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
67 | 1 | обсяг витрат на виготовлення технічної документації з інвентаризації земель | грн. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||
68 | 2 | обсяг витрат на проведення експертної грошової оцінки | грн. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||
69 | 3 | Обсяг витрат на виготовлення документації із землеустрою (проектів землеустрою та технічної документації) | грн. | Відхилення пояснюються тим, що було розроблено меншу кількість документаціїіз землеустрою, чим планувалося | ||||||||||||||||||||
70 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
71 | 4 | кількість виготовленої технічної документації з інвентаризації земель | од. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||
72 | 5 | кількість договорів на проведення експертної грошової оцінки | од. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
73 | 6 | Кількість документації із землеутрою, яка планується до виготовлення | од. | Відхилення пояснюються тим, що було розроблено меншу кількість документаціїіз землеустрою, чим планувалося | ||||||||||||||||||||
74 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
75 | 7 | Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з інвентаризації земель | грн. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||
76 | 8 | середні витрати на проведення однієї експертно-грошової оцінки | грн. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||
77 | 9 | Середня вартість однієї роботи (документації із землеустрою) | грн. | Відхилення пояснюються тим, що було розроблено меншу кількість документаціїіз землеустрою, чим планувалося | ||||||||||||||||||||
78 | Якості | |||||||||||||||||||||||
79 | 10 | відсоток виготовленої технічної документації з інвентаризації земель до запланованої | відс. | Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | ||||||||||||||||||||
80 | 11 | відсоток проведених експертних грошових оцінок до запланованих | відс. | Розбіжностей не має | ||||||||||||||||||||
81 | 12 | Відсоток виготовлення документації із землеустрою | відс. | Відхилення пояснюються тим, що було розроблено меншу кількість документаціїіз землеустрою, чим планувалося | ||||||||||||||||||||
82 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
83 | Виконання результативних показників: відхилення пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості укладених договорів на виконання робіт в результаті проведення процедур публічної закупівлі та оплати за фактичне виконання робіт | |||||||||||||||||||||||
84 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
85 | Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. | |||||||||||||||||||||||
86 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
87 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
89 | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | Людмила ПОД'ЯЧЕВА | ||||||||||||||||||||||
90 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||