ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2023 рік
13
14
12800000Орган з питань екології, охорони навколишнього середовища та природних ресурсів40618131
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
22810000Управлiння екологiї та природних ресурсiв Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї40618131
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3281834083400540Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів2410000000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Здійснення контролю та оцінка впливу на якість повітря,заходів,спрямованих на обмеження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,оцінка впливу забруднення атмосферного повітря та навколишнє природнє середовище,здоров'я та життєдіяльність населеня
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
 Збір, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня небезпечності; збір аналітичних та статистичних даних з питання стану системи управління відходами у Чернівецькій області
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1Проведення природоохоронних заходів в області
35
36
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
37
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
38
 гривень
39
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
41
1234567891011
43
1Створення автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій області0,002 644 000,002 644 000,000,000,000,000,00-2 644 000,00-2 644 000,00
44
2Збір та підготовка аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій області0,0092 000,0092 000,000,000,000,000,00-92 000,00-92 000,00
45
УСЬОГО0,002 736 000,002 736 000,000,000,000,000,00-2 736 000,00-2 736 000,00
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Згідно з Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища рішенням сесії обласної ради затверджується відповідний перелік природоохоронних заходів.
Оскільки перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, кошти на проведення зазначених видатків не виділялися.
53
2Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утоврився станом на 01.01.2023. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, зокрема проведення робіт з розробки Регіонального плану управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
54
55
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
56
 гривень
57
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
58
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
59
1234567891011
61
1Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища "Екологія" у Чернівецькій області на 2022-2026 роки0,002 736 000,002 736 000,000,000,000,000,00-2 736 000,00-2 736 000,00
62
Усього0,002 736 000,002 736 000,000,000,000,000,00-2 736 000,00-2 736 000,00
63
64
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
65
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
66
67
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
68
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
69
12345678910111213
71
0затрат
72
1видатки на створення автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій областігрн. Кошторис, розпорядження Чернівецької обласної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 20.12.2022 № 1507-р "Про обласний бюджет Чернівецької області на 2023 рік"0,002 644 000,002 644 000,000,000,000,000,00-2 644 000,00-2 644 000,00
73
2 Збір та підготовка аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій областігрн.рішення ХІІІ сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 14.09.2023 № 154-13/23 "Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природнього середовища
в 2023 році за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023" із змінами,внесеними рішенням ХIV сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання від 22.12.2023 №185-14/23,кошторис із змінами		0,0092 000,0092 000,000,000,000,000,00-92 000,00-92 000,00
74
0продукту
75
1кількість створених автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітряод.угода на виконання робіт0,001,001,000,000,000,000,00-1,00-1,00
76
2кількість підготовлених збірників аналітичних даних з питання системи управління відходами у Чернівецькій областіод.угода на виконання робіт0,001,001,000,000,000,000,00-1,00-1,00
77
0ефективності
78
1середня вартість автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітрягрн.внутрішньогосподарський облік, розрахунково0,002 644 000,002 644 000,000,000,000,000,00-2 644 000,00-2 644 000,00
79
2середня вартість складання збірника аналітичних даних з питання системи управління відходами у Чернівецькій областігрн.внутрішньогосподарський облік ,розрахунково0,0092 000,0092 000,000,000,000,000,00-92 000,00-92 000,00
80
0якості
81
1рівень готовності автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітрявідс.акт виконаних робіт, розрахунково0,00100,00100,000,000,000,000,00-100,00-100,00
82
2рівень готовності збірника аналітичних даних з питання системи управління відходами у Чернівецькій областівідс.акт виконаних робіт, розрахунково0,00100,00100,000,000,000,000,00-100,00-100,00
83
84
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
85
86
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
87
1234
89
0затрат
90
0
91
1видатки на створення автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітря у Чернівецькій областігрн.Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Згідно з Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища рішенням сесії обласної ради затверджується відповідний перелік природоохоронних заходів.
Оскільки перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, зазначені кошти не виділялися.
92
2 Збір та підготовка аналітичних та статистичних даних щодо стану системи управління відходами у Чернівецькій областігрн.Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утоврився станом на 01.01.2023. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, зокрема проведення робіт з розробки Регіонального плану управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
93
0продукту
94
0
95
1кількість створених автоматизованих систем екологічного моніторингу атмосферного повітряод.Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Згідно з Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища рішенням сесії обласної ради затверджується відповідний перелік природоохоронних заходів.
Оскільки перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, зазначені кошти не виділялися.
96
2кількість підготовлених збірників аналітичних даних з питання системи управління відходами у Чернівецькій областіод.Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утоврився станом на 01.01.2023. Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, зокрема проведення робіт з розробки Регіонального плану управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
97
0ефективності
98
0
99
1середня вартість автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітрягрн.Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Згідно з Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища рішенням сесії обласної ради затверджується відповідний перелік природоохоронних заходів.
Оскільки перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, зазначені кошти не виділялися.
100
2середня вартість складання збірника аналітичних даних з питання системи управління відходами у Чернівецькій областігрн.Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утоврився станом на 01.01.2023. Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, зокрема проведення робіт з розробки Регіонального плану управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
101
0якості
102
0
103
1рівень готовності автоматизованої системи екологічного моніторингу атмосферного повітрявідс.Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Згідно з Порядком планування та фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища рішенням сесії обласної ради затверджується відповідний перелік природоохоронних заходів.
Оскільки перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, зазначені кошти не виділялися.
104
2рівень готовності збірника аналітичних даних з питання системи управління відходами у Чернівецькій областівідс.Зазначені видатки заплановано здійснити за рахунок залишку коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утоврився станом на 01.01.2023. Розбіжність між фактичним та затвердженим показником пояснюється тим, що розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, зокрема проведення робіт з розробки Регіонального плану управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
105
106
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
107
Результативні показники бюджетної програми ""Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"" не виконано, що пояснюється наступним:
- перелік природоохоронних заходів за рахунок поточних надходжень до обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у 2023 році не формувався, зазначені кошти не виділялися;
- розпорядження голови обласної ради про фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2023, зокрема проведення робіт з розробки Регіонального плану управління відходами Чернівецької області, прийнято в кінці року, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
108
109
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
110
Заходи бюджетної програми ""Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"" актуальні. Подальша її реалізація сприятиме формуванню позитивної динаміки процесу покращення якості атмосферного повітря та налагодження дієвої системи управління відходами.

Джерелами фінансування зазначених заходів є кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.
За підсумками виконання за 2023 рік мета та завдання бюджетної програми не виконано, що пов""язано з відсутністю переліку природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок поточних надходжень по першому напряму використання коштів та прийняттям у кінці звітного року розпорядження голови обласної ради про фінансування видатків за другим напрямом, що унеможливило реалізацію передбачених видатків у межах бюджетного року.
111