| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗВІТ | |||||||||||||||||||||||
4 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 0100000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
6 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
7 | 2. | 0110000 | Мереф'янська міська рада | 04058692 | ||||||||||||||||||||
8 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
9 | 3. | 0115012 | 5012 | 0810 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту | 2050200000 | ||||||||||||||||||
10 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
11 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
12 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
13 | 1 | Розвиток сфери фізичної культури та спорту | ||||||||||||||||||||||
14 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
15 | Забезпечення активної участі чоловіків та жінок, дівчат та хлопців у розвитку неолімпійських видів спорту | |||||||||||||||||||||||
16 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
17 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
18 | 1 | Сприяння Військово-патріотичному вихованню молоді Мереф'янської міської територіальної громади | ||||||||||||||||||||||
19 | 2 | Сприяння участі спортсменів та спотсменок у обласних, всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах та першостях України, Європи та Світу | ||||||||||||||||||||||
20 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||||||||||||
21 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||||||||||||
22 | гривень | |||||||||||||||||||||||
23 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
24 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
26 | 2 | СПОРТИВНІ ЗБОРИ ТА ЗМАГАННЯ З НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 34740,00 | 0,00 | 34740,00 | -15260,00 | 0,00 | -15260,00 | |||||||||||||
27 | Усього | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 34740,00 | 0,00 | 34740,00 | -15260,00 | 0,00 | -15260,00 | ||||||||||||||
28 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** | |||||||||||||||||||||||
29 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2 | Економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі | ||||||||||||||||||||||
32 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
33 | гривень | |||||||||||||||||||||||
34 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||
35 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
37 | 1 | Програма розвитку галузі спорту Мереф'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 34740,00 | 0,00 | 34740,00 | -15260,00 | 0,00 | -15260,00 | |||||||||||||
38 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||||||||||||
39 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||
41 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||||||||||||
42 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
43 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
44 | 1 | обсяг коштів на проведення загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | грн. | дані сектору з питань культури та спорту | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 34740,00 | 0,00 | 34740,00 | -15260,00 | 0,00 | -15260,00 | |||||||||||
45 | 2 | Кількість загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | од. | дані сектору з питань культури та спорту | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | |||||||||||
46 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
47 | 3 | кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | од. | дані сектору з питань культури та спорту | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | -580,00 | 0,00 | -580,00 | |||||||||||
48 | 4 | кількість учасників-жінок загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | -255,00 | 0,00 | -255,00 | |||||||||||
49 | 5 | кількість учасників-чоловіків загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | осіб | дані сектору з питань культури та спорту | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | -325,00 | 0,00 | -325,00 | |||||||||||
50 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
51 | 6 | середні витрати на 1 учасника загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | грн. | розрахунок | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 496,29 | 0,00 | 496,29 | 419,29 | 0,00 | 419,29 | |||||||||||
52 | 7 | середні витрати на 1 жінку учасника | грн. | розрахунок | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 496,29 | 0,00 | 496,29 | 419,29 | 0,00 | 419,29 | |||||||||||
53 | 8 | середні витрати на 1 чоловіка учасника | грн. | розрахунок | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 496,29 | 0,00 | 496,29 | 419,29 | 0,00 | 419,29 | |||||||||||
54 | Якості | |||||||||||||||||||||||
55 | 9 | Охоплення мешканців загальноміськими масовими фізкультурно-спортивними заходами присвяченими знаменним датам в житті міста, відкритими міськими спортивними турнірами, всього, в тч: | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 10,76 | 0,00 | 10,76 | -24,24 | 0,00 | -24,24 | |||||||||||
56 | 10 | Охоплення жінок (дівчат) | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 3,62 | 0,00 | 3,62 | -8,38 | 0,00 | -8,38 | |||||||||||
57 | 11 | Охоплення чоловіків (хлопців) | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 7,14 | 0,00 | 7,14 | -15,86 | 0,00 | -15,86 | |||||||||||
58 | 12 | динаміка кількості учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -85,71 | 0,00 | -85,71 | -86,71 | 0,00 | -86,71 | |||||||||||
59 | 13 | динаміка кількості учасниць загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | відс. | дані сектору з питань культури та спорту | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -64,00 | 0,00 | -64,00 | -65,00 | 0,00 | -65,00 | |||||||||||
60 | 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*** | |||||||||||||||||||||||
61 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||||||||||
62 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
63 | Затрат | |||||||||||||||||||||||
64 | 1 | обсяг коштів на проведення загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | грн. | Економія коштів склалась у зв'язку з тим, що проведення спортивних заходів, зборів та змагань в повному обсязі було неможливо через повномасштабне вторгнення. Частина заходів проводилась в дистанційному режимі | ||||||||||||||||||||
65 | 2 | Кількість загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | од. | Впродовж 2025 року не проведені деякі спортивні заходи, заплановані Програмою, через збройну агресію рф | ||||||||||||||||||||
66 | Продукту | |||||||||||||||||||||||
67 | 3 | кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | од. | Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі та через обмеження, запроваджені введенням військового стану | ||||||||||||||||||||
68 | 4 | кількість учасників-жінок загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | осіб | Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі та через обмеження, запроваджені введенням військового стану | ||||||||||||||||||||
69 | 5 | кількість учасників-чоловіків загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | осіб | Кількість учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів зменшелась через провдення заходів не в повному обсязі та через обмеження, запроваджені введенням військового стану | ||||||||||||||||||||
70 | Ефективності | |||||||||||||||||||||||
71 | 6 | середні витрати на 1 учасника загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів з неолімпійських видів спорту | грн. | Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту | ||||||||||||||||||||
72 | 7 | середні витрати на 1 жінку учасника | грн. | Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту | ||||||||||||||||||||
73 | 8 | середні витрати на 1 чоловіка учасника | грн. | Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту | ||||||||||||||||||||
74 | Якості | |||||||||||||||||||||||
75 | 9 | Охоплення мешканців загальноміськими масовими фізкультурно-спортивними заходами присвяченими знаменним датам в житті міста, відкритими міськими спортивними турнірами, всього, в тч: | відс. | рівень охоплення знизився через зниження учасників заходів та кількості проведених заходів | ||||||||||||||||||||
76 | 10 | Охоплення жінок (дівчат) | відс. | рівень охоплення знизився через зниження учасників заходів та кількості проведених заходів | ||||||||||||||||||||
77 | 11 | Охоплення чоловіків (хлопців) | відс. | рівень охоплення знизився через зниження учасників заходів та кількості проведених заходів | ||||||||||||||||||||
78 | 12 | динаміка кількості учасників загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | відс. | негативна динаміка склалась через зниження кількості учасників в порівнянні з фактичними показниками попереднього року | ||||||||||||||||||||
79 | 13 | динаміка кількості учасниць загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів | відс. | негативна динаміка склалась через зниження кількості учасників в порівнянні з фактичними показниками попереднього року | ||||||||||||||||||||
80 | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | |||||||||||||||||||||||
81 | Розбіжності між фактичними та результативними показниками пов'язані безпосередньо із військовою агресією російської федерації та активних бойових діях на території Харківської області. Виконання бюджетної програми «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» протягом 2025 року здійснювалось з дотриманням вимог щодо раціонального використання бюджетних коштів із урахуванням витрат, пов’язаних із створенням умов для забезпечення популяризації та розвитку неолімпійських видів спорту на місцевому рівні. Відхилення не вплинули на досягнення цілей та мети бюджетної програми. Головним розпорядником коштів бралися бюджетні зобов’язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів з урахуванням виконання указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами) та постанови КМУ №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану". | |||||||||||||||||||||||
82 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | |||||||||||||||||||||||
83 | Видатки, що були передбачені на проведення фізкультурно - масових заходів не використані в повному обсязі у зв'язку з воєнними діями в Україні. Виділені бюджетні асигнування у 2025 році надали можливість забезпечити мінімальний рівень проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту в умовах воєнного стану. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Використання коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного, раціонального цільового використання бюджетних коштів. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорта розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку. | |||||||||||||||||||||||
84 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. | |||||||||||||||||||||||
85 | Мереф'янський міський голова | Веніамін СІТОВ | ||||||||||||||||||||||
86 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
87 | Заступник міського голови з питань бюджету та фінансів | Людмила ПОД'ЯЧЕВА | ||||||||||||||||||||||
88 | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||